| VK-Verträge (tdsls3500m100) Ablauf überfällig Die Anzahl der Tage, nach denen der VK-Vertrag abläuft. Hinweis - Wenn ein negativer Wert angezeigt wird, ist der VK-Vertrag bereits abgelaufen; es wird die Anzahl der Tage nach dem Ablaufdatum angezeigt.
- Wenn der Status des VK-Vertrags auf Beendet gesetzt ist, wird in diesem Feld kein Wert angegeben.
Kunde Der Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. In der Regel der Einkauf eines Kunden. Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann Folgendes enthalten: - Standardpreis und Rabattvereinbarungen
- Voreinstellungen für VK-Aufträge
- Lieferbedingungen
- Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger
Hinweis Wenn Sie einen Absatzförderungsvertrag definieren möchten, müssen Sie dieses Feld leer lassen und das Feld Art auf Sondervertrag setzen. Gültig ab Der Gültigkeitsbeginn. Hinweis Wenn Sie den Gültigkeitsbeginn ändern, fragt LN nach, ob auch der Gültigkeitsbeginn der Positionen geändert werden soll. LN überprüft daraufhin, ob die Gültigkeits- und Ablaufdaten der Positionen innerhalb des für den Kopf definierten Gültigkeitszeitraums liegen. Die Datumsangaben für die Positionen dürfen nicht außerhalb des für den Kopf festgelegten Zeitraums (Datumsbereichs) liegen. Gültig bis Das Gültigkeitsende. Hinweis Wenn Sie das Ablaufdatum ändern, fragt LN nach, ob auch die Ablaufdaten der Positionen geändert werden soll. LN überprüft daraufhin, ob die Gültigkeits- und Ablaufdaten der Positionen innerhalb des für den Kopf definierten Gültigkeitszeitraums liegen. Die Datumsangaben für die Positionen dürfen nicht außerhalb des für den Kopf festgelegten Zeitraums (Datumsbereichs) liegen. Vertragsart Die Vertragsart gibt an, ob es sich bei dem Vertrag um einen Standard- oder einen Sondervertrag handelt. Vertragsstatus Der Status des VK-Vertrags. Ein Vertrag kann folgende Status aufweisen: Frei Bei Erstellung eines Vertrags wird diesem automatisch der Status Frei zugewiesen. Wenn ein Vertrag den Status Frei hat, können Sie Änderungen am Vertrag vornehmen. Aktiv Sie können VK-Aufträge/Abrufe/Angebote mit einem Vertrag mit dem Status Aktiv verknüpfen. Wenn der Status Aktiv lautet und das Kontrollkästchen Verwalten von Verträgen immer zulässig im Programm Parameter VK-Verträge (tdsls0100s300) nicht markiert ist, können Sie den Vertrag nicht deaktivieren. Beendet Wenn ein Vertrag beendet wurde, kann er nicht mehr verwendet werden.
Sie können jedem Vertrag über einen der folgenden Befehle einen Status zuweisen: - Aktivieren
- Deaktivieren
- Beenden
Hinweis Im Programm VK-Vertragspositionen (tdsls3501m000) haben Sie die folgenden Möglichkeiten: - den Status auf Vertragspositionsebene unabhängig vom Kopfzeilenstatus verwalten
- neue Vertragspositionen für VK-Verträge mit den Status Frei und Aktiv erfassen
Workflow-Status Der Status, der gültig ist, wenn das Logistikobjekt zur Verwendung des ION Workflow eine Genehmigung benötigt. Wenn Sie eine Änderung vornehmen, für die eine Berechtigung erforderlich ist, wird für das Logistikobjekt automatisch eine ausgecheckte Version erstellt. Die von Ihnen eingereichten Änderungen sind erst nach der Genehmigung bzw. dem Einchecken gültig. Sie können Ihre Änderungen auch wieder rückgängig machen oder eingereichte Änderungen zurückrufen. - Ausgecheckte und eingecheckte Objekte werden im Programm Checked-out Objects (ttocm9599m000) angezeigt.
- Wählen Sie im Menü Zusatzoptionen dieses Programms die Option "Workflow" und führen Sie die erforderliche Maßnahme für das Logistikobjekt aus.
Zulässige Werte Bei einem aus gecheckten Logistikobjekt wird in diesem Feld ein Objektstatus angezeigt. Wenn das Logistikobjekt ein gecheckt ist, wird in diesem Feld ein Genehmigungsstatus angezeigt. Wenn im Programm Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (das als Register im Programm Objektarten (ttocm0102m000) erscheint) eine Bezeichnung für die Objektart angegeben wird, zeigt dieses Feld - unabhängig davon, ob das Objekt ein- oder ausgecheckt wird - immer den Wert des entsprechenden Felds Bezeichnung an. Hinweis Weitere Informationen zum Einrichten und Verwenden von ION Workflow für Logistikobjekte in LN finden Sie im "Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors" unter Infor Xtreme. VK-Abteilung Eine Abteilung, die im Rahmen des Geschäftsmodells des Unternehmens zur Verwaltung der VK-Geschäftspartner der Handelspartner identifiziert wurde. Die VK-Abteilung wird verwendet, um die Stellen festzulegen, die für die VK-Aktivitäten in der Organisation verantwortlich sind. Voreinstellung Wenn Sie einen VK-Vertrag erfassen, liest LN die Verkaufsabteilung aus dem Programm Kunden (tccom4110s000) ein. Dieser Wert kann geändert werden. Wenn im Programm Kunden (tccom4110s000) keine Verkaufsabteilung gefunden werden kann, sucht LN im Programm Anwenderprofile (tdsls0139m000) weiter. Wenn auch im Programm Anwenderprofile (tdsls0139m000) keine Verkaufsabteilung gefunden werden kann, wurde keine VK-Abteilung definiert. Folglich kann LN auch keine VK-Abteilung voreinstellen. Interner Vertriebsbeauftragter Der interne Vertriebsbeauftragte. Hinweis - Als Voreinstellung wird der interne Vertriebsbeauftragte aus dem Programm Kunden (tccom4110s000) verwendet.
- Zuerst müssen Sie aber Mitarbeiter im Programm Mitarbeiter - Allgemein (tccom0101m000) erfassen.
Auftragsart Eine Gruppe von Aufträgen, die auf die gleiche Art und Weise verarbeitet werden (Serie von Auftragsschritten = Programme). Darüber hinaus haben diese Aufträge eine Reihe von anderen gemeinsamen Merkmalen (Reklamationsauftrag j/n, Abholauftrag j/n, Fremdbearbeitungsauftrag j/n, usw.) Kundenauftrag Die Kunden-Auftragsnummer. Hinweis Sie können nur dann einen Wert in diesem Feld angeben, wenn das Kontrollkästchen Kundenaufträge für Abrufe verwenden im Programm Parameter VK-Lieferabruf (tdsls0100s500) markiert ist. Dieser Wert wird als Voreinstellung aus dem Programm VK-Vertragspositionen (tdsls3501m000) übernommen. Kundenvertragsreferenz Die Kundenvertragsreferenz. Hinweis Sie können nur dann einen Wert in diesem Feld angeben, wenn das Kontrollkästchen Kundenvertragsreferenz für Abrufe verwenden im Programm Parameter VK-Lieferabruf (tdsls0100s500) markiert ist. Dieser Wert wird als Voreinstellung aus dem Programm VK-Vertragspositionen (tdsls3501m000) übernommen. Referenz A Die erste zusätzliche Referenzangabe, durch die der Auftrag oder die Anfrage identifiziert werden. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen. Referenz B Die zweite zusätzliche Referenzangabe, mit der Sie weitere Informationen erfassen können. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen. Vertragsdatum Das Datum, an dem der Vertrag in das System eingegeben wird. Maßnahme bei abweichendem Kundenauftrag Die Maßnahme, die ausgeführt werden muss, wenn der Kundenauftrag für eine eingehende VK-Freigabe angegeben wird und vom Kundenauftrag im Programm VK-Vertragspositionen (tdsls3501m000) abweicht. Hinweis Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn eine Kundenauftragsnummer im Feld Kundenauftrag angegeben wurde. Dieser Wert wird als Voreinstellung in das Feld Maßnahme bei abweichendem Kundenauftrag im Programm VK-Vertragspositionen (tdsls3501m000) eingefügt. Maßnahme bei abweichendem leerem Kundenauftrag Die Maßnahme, die ausgeführt werden muss, wenn der Kundenauftrag für eine eingehende VK-Freigabe nicht angegeben wird und vom festgelegten Kundenauftrag im Programm VK-Vertragspositionen (tdsls3501m000) abweicht. Hinweis Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn eine Kundenauftragsnummer im Feld Kundenauftrag angegeben wurde. Dieser Wert wird als Voreinstellung aus dem Programm VK-Vertragspositionen (tdsls3501m000) übernommen. Währung Die Währung, in der die Beträge auf dem Vertrag ausgedrückt werden. Voreinstellung LN übernimmt die voreingestellte Währung aus dem Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000). Vertragswert Der Gesamtwert der mit dem Vertrag erfassten Waren. Dieses Feld enthält die Summe der Positionsbeträge für alle verknüpften Vertragspositionen mit den Status Frei und Aktiv. Ein Vertragspositionsbetrag wird wie folgt berechnet: Vereinbarte Menge * Preis - Rabatt Ursprungsvertrag Die Nummer des Ursprungsvertrags, auf dem der aktuelle VK-Vertrag basiert. Wenn dieser Vertrag aus einem anderen Vertrag kopiert wird, wird in dieses Feld automatisch die Nummer des Ursprungsvertrags eingetragen. Dieses Feld kann auch manuell ausgefüllt werden. Externer Vertriebsbeauftragter Der externe Vertriebsbeauftragte. Hinweis - Als Standardwert wird der Ansprechpartner der Verwaltung verwendet, der dem Kunden im Programm Kunden (tccom4110s000) zugewiesen ist.
- Zuerst müssen Sie aber Mitarbeiter im Programm Mitarbeiter - Allgemein (tccom0101m000) erfassen.
Druckstatus In diesem Feld wird der Druckstatus der Vertragsbestätigung angezeigt. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Vertragsbestätigung nach Änderung neu drucken im Programm Parameter VK-Verträge (tdsls0100s300) markiert ist und der Vertrag nach der abschließenden Vertragsbestätigung gedruckt wird, wird der Druckstatus automatisch auf Geändert gesetzt. Sie können dann die Vertragsbestätigung neu drucken. Wenn das Kontrollkästchen Vertragsbestätigung nach Änderung neu drucken im Programm Parameter VK-Verträge (tdsls0100s300) nicht markiert ist und der Vertrag nach dem Druck der abschließenden Vertragsbestätigung geändert wird, verbleibt der Druckstatus unverändert auf Original gedruckt. Adresse Kunde Die Adresse des Kunden. Voreinstellung LN entnimmt die voreinzustellende Adresse des Kunden dem Programm Kunden (tccom4110s000). Warenempfänger Der Handelspartner, an den Sie die bestellten Waren versenden. Dies ist meist ein Verteilungszentrum oder Lager des Kunden. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, von dem aus die Waren versendet werden, den Spediteur, der den Transport durchführt, und den entsprechenden Kunden. Adresse Warenempfänger Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Tourendaten. Ansprechpartner Warenempfänger Die Person, mit der Sie Geschäftsvorgänge diskutieren. Sie wenden sich z. B. mit Fragen, Angeboten, Folgemeldungen, direkter Post und Werbegeschenken an den Ansprechpartner. Zu den Angaben des Ansprechpartners gehören der Name, die Telefonnummer, E-Mail-Adresse und weitere Daten. Lieferbedingungen Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt. Voreinstellung LN entnimmt den voreinzustellenden Wert dem Programm Kunden (tccom4110s000). Hinweis Eine Beschreibung der Lieferbedingungen wird auf die Vertragsbestätigung gedruckt. Ort der Eigentumsübergabe Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über. Spediteur/LDL Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken. Für Bestellungen und die Fakturierung müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner definieren. Rechnungsempfänger Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden. Adresse Rechnungsempfänger Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Tourendaten. Ansprechpartner Rechnungsempfänger Die Person, mit der Sie Geschäftsvorgänge diskutieren. Sie wenden sich z. B. mit Fragen, Angeboten, Folgemeldungen, direkter Post und Werbegeschenken an den Ansprechpartner. Zu den Angaben des Ansprechpartners gehören der Name, die Telefonnummer, E-Mail-Adresse und weitere Daten. Steuerklasse Die Steuerklasse. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Steuerklassen des Handelspartners des Programms Rechnungsempfänger (tccom4112s000) übernommen. Zahlungsleistender Der Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der zu versendenden Mahnschreiben und die Mahnhäufigkeit. Adresse Zahlungsleistender Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Tourendaten. Ansprechpartner Zahlungsleistender Vollständiger Name Der vollständige Name des Ansprechpartners. Zahlungsbedingungen Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über: - den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen
- den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird
Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen: - das Datum, an dem die Zahlung fällig ist
- das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen
- den Skontobetrag
Sie können für die Zahlungs- und Rabattperiode ein Ablaufdatum eingeben, das auf den Zahlungsbedingungen der Ausgangsrechnung basiert. Hinweis - Voreingestellt sind die Zahlungsbedingungen, die dem Rechnungsempfänger im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) zugewiesen wurden. Eine mit den Zahlungsbedingungen verbundene Beschreibung wird auf der Vertragsbestätigung gedruckt.
- Wenn Sie im Programm VK-Verträge (tdsls3500m000) eine bestimmte Vertragsnummer angeben, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung in den VK-Auftrag übertragen.
Kreditprovision Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird. Voreinstellung LN übernimmt die voreingestellte Kreditprovision aus dem Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000). | |