VK-Lieferabrufe (tdsls3111m100)

Mit diesem Programm können Sie die VK-Lieferabrufe anzeigen, die auf Basis der Filtereinstellungen im Programm VK-Lieferabrufe (tdsls3611m100) angezeigt werden.

Wenn Sie auf eine Position doppelklicken oder auf den Befehl Neu klicken, wird das Programm VK-Lieferabruf - Positionen (tdsls3611m000) aufgerufen.

 

Abruf

Die Nummer des VK-Lieferabrufs.

Voreinstellung

LN entnimmt die Voreinstellung der Nummerngruppe, die im Feld Nummerngruppe für VK-Aufträge/VK-Lieferabrufe im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) definiert ist.

Status

Der Status des VK-Lieferabrufs zeigt an, in welchem Stadium der VK-Lieferabrufsabwicklung sich der VK-Lieferabruf befindet.

Generiert am

Das Datum, an dem der VK-Lieferabruf generiert oder angelegt wurde.

Voreinstellung

Die Voreinstellung für das Erstellungsdatum ist das Systemdatum.

Kunde

Der Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. In der Regel der Einkauf eines Kunden.

Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann Folgendes enthalten:

  • Standardpreis und Rabattvereinbarungen
  • Voreinstellungen für VK-Aufträge
  • Lieferbedingungen
  • Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger

Voreinstellung

Wenn der VK-Lieferabruf über einen VK-Vertrag erstellt wird, entnimmt LN die Voreinstellung für den Kunden dem VK-Vertrag. In diesem Fall können Sie den Kunden nicht ändern.

Warenempfänger

Der Warenempfänger, an den Sie die Waren senden werden.

Voreinstellung

Wenn der VK-Lieferabruf über einen VK-Vertrag erstellt wird, entnimmt LN die Voreinstellung für den Warenempfänger dem VK-Vertrag. In diesem Fall können Sie den Warenempfänger nicht ändern.

Wenn mit dem VK-Lieferabruf kein VK-Vertrag verknüpft und das Feld Kunde ausgefüllt ist, wird der Warenempfänger voreingestellt, der mit dem Kunden im Programm Kunden (tccom4110s000) verknüpft ist.

Artikel

Der über den VK-Lieferabruf angeforderte Artikel.

LN entnimmt die Merkmale und Lieferbedingungen dieses Artikels dem verknüpften VK-Vertrag oder dem Programm Artikel - Kunde (tdisa0510m000).

Artikel der folgenden Art dürfen nicht in einem VK-Lieferabruf enthalten sein:

  • Kundenspezifisch
  • Fremdbearbeitung
  • Kosten
  • Mehrkomponentenartikel
  • Service
  • Generell
  • Einsatzmittel
Hinweis

Wenn das Lager über WMS gesteuert wird

  • und das Kontrollkästchen Ausgehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Mehrkomponentenartikel in dieses Feld eingeben.
  • und das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Artikel mit ID-Nummer eingeben, für den das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000) markiert ist.
  • und das Kontrollkästchen ID-Artikel nicht im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Artikel mit ID-Nummer eingeben, für den das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000) nicht markiert ist.
  • und das Kontrollkästchen Chargen nicht im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen chargenverwalteten Artikel eingeben, für den das Kontrollkästchen Chargen im Bestand im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000) nicht markiert ist.

Voreinstellung

Wenn der VK-Lieferabruf über einen VK-Vertrag erstellt wird, entnimmt LN den Artikel dem VK-Vertrag.

Höchste Materialfreigabe

Die höchste Materialfreigabe, die Sie von Ihrem Handelspartner für den VK-Lieferabruf erhalten haben. Ihr Handelspartner muss für das Rohmaterial bezahlen, das Sie für diese Menge an Artikeln gekauft haben. Die Angabe erfolgt in der Bestandseinheit.

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Vorherige Bedarfsfortschrittszahlen

Die Bestell-Fortschrittszahl, die Sie in der zuletzt von Ihrem Handelspartner empfangenen EDI-Nachricht für den VK-Lieferabruf erhalten haben. Die Angabe erfolgt in der Bestandseinheit.

Verwendetes Modell für Fortschrittszahlen

Das Fortschrittszahlenmodell, auf Basis dessen die übermittelten Fortschrittszahlen in einer logistischen Firma verwendet werden.

Fortschrittszahl fakturierte Menge

Die kumulierte Menge, die Sie für diesen VK-Lieferabruf insgesamt in Rechnung gestellt haben, angegeben in der Bestandseinheit.

Fortschrittszahlen zurückgesetzt am

Ab diesem Datum berechnet LN die Fortschrittszahlen und Freigaben des VK-Lieferabrufs.

Fertigungsfreigabe gültig bis

Das Datum, bis zu dem die Fertigungsfreigabe gültig ist.

Hinweis

Dieses Datum kann nicht vor dem aktuellen Tagesdatum liegen.

Kundenartikel

Der Artikel-Code im Code-System. LN wandelt diesen Artikel-Code in den Artikel-Code um, der von Ihrer Firma verwendet wird. Auf diese Weise können Sie z. B. während der Abruferfassung den Artikel-Code Ihres Kunden oder Lieferanten verwenden.

Materialfreigabe gültig bis

Das Datum, bis zu dem die Materialfreigabe gültig ist.

Hinweis

Dieses Datum kann nicht vor dem Datum im Feld Fertigungsfreigabe gültig bis liegen.

Letzte eingegangene Menge

Die Menge, die Ihr Handelspartner mit der letzten Lieferung für den VK-Lieferabruf erhalten hat, angegeben in der Bestandseinheit.

Letztes Wareneingangsdatum

Das Datum, an dem Ihr Handelspartner das letzte Mal eine Lieferung für den VK-Lieferabruf erhalten hat.

Letzte Lieferavisnummer

Die Nummer des Lieferavis, das Sie der letzten Sendung für den VK-Lieferabruf vorausgesendet haben.

Alter Abruf

Die Nummer des ursprünglichen VK-Lieferabrufs, die als Referenz verwendet wird.

Wenn für den VK-Lieferabruf die VK-Lieferabrufpositionsnummern verbraucht sind, legt LN einen neuen VK-Lieferabruf an, dessen folgende Merkmale denen des ursprünglichen VK-Lieferabrufs entsprechen:

  • Artikel
  • Kunde
  • Warenempfänger
  • Versand-/eingangsbasiert
Grund für Beendigung

Dieses Feld enthält den Grund, warum der VK-Lieferabruf beendet wurde oder beendet werden soll.

Wenn Sie den VK-Lieferabruf beenden möchten, gehen Sie in das Menü Zusatzoptionen, und wählen Sie die Option Beenden aus. Sie können den VK-Lieferabruf so nur dann beenden, wenn Sie einen Grund für die Beendigung angegeben haben.

Versand-/eingangsbasiert

In diesem Feld definieren Sie Datum und Uhrzeit, auf denen die VK-Lieferabrufsbedarfe basieren.

Standardbezeichnung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Artikelverkaufstext gedruckt, wie im Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000) angegeben.

Kundenauftrag

Die Kunden-Auftragsnummer.

Hinweis

Die Verwaltung der Daten in diesem Feld basiert auf der Einstellung des Kontrollkästchens Kundenaufträge für Abrufe verwenden.

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Zusatzangaben

Anwenderdefinierte Felder mit diversen Feldformaten, die zu verschiedenen Programmen hinzugefügt werden, in denen Anwender diese Felder bearbeiten können. Die Inhalte in diesen Feldern sind mit keiner funktionalen Logik verknüpft.

Felder für Zusatzangaben können mit Datenbanktabellen verknüpft werden. Wenn eine Verknüpfung mit einer Tabelle besteht, entsprechen die in den Programmen angezeigten Felder den jeweiligen Datenbanktabellen. Beispielsweise wird ein für Tabelle whinh200 definiertes Feld als zusätzliches Feld im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) angezeigt.

Die Inhalte von zusätzlichen Feldern können zwischen Datenbanktabellen übertragen werden. Zum Beispiel werden die Daten, die ein Anwender in Feld A für Zusatzinformationen im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) eingegeben hat, an Feld A für Zusatzinformationen im Programm Sendungen (whinh4130m000) übertragen. Hierfür müssen Felder mit Zusatzangaben mit identischen Feldformaten und Feldname A für die Tabellen whinh200 und whinh430 vorhanden sein (whinh430 entspricht dem Programm Sendungen (whinh4130m000)).

Abrufart

Die VK-Lieferabrufart, die den Zweck des VK-Lieferabrufs angibt.

Hinweis

Wenn das Feld Auftragsart auf Lagerumbuchung gesetzt ist, muss dieses Feld auf VK-Feinabruf gesetzt sein.

Zulässige Werte

Freigabeart

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Abruftext

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist für den VK-Lieferabruf ein Text vorhanden.

Vertrag

Der mit dem VK-Lieferabruf verknüpfte VK-Vertrag.

Hinweis

Dieses Feld ist nur ausgefüllt, wenn das Kontrollkästchen Verträge für Abrufe verwenden im Programm Parameter VK-Lieferabruf (tdsls0100s500) markiert ist.

Verwandte Themen

Wareneingangsfortschrittszahlen

Die kumulierte Menge, die Ihr Handelspartner insgesamt für diesen VK-Lieferabruf erhalten hat, angegeben in der Bestandseinheit.

Bestandseinheit
Lieferfortschrittszahl

Die kumulierte Menge, die Sie an Ihren Handelspartner insgesamt für diesen VK-Lieferabruf gesendet haben, angegeben in der Bestandseinheit.

Letzte Sendung

die Nummer der letzten Sendung, die Ihr Handelspartner für den VK-Lieferabruf erhalten hat

Referenzierter Abruf

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei dem VK-Lieferabruf um einen referenzierten Abruf.

Versionen in Verwendung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden für den VK-Lieferabruf VK-Abruf-Änderungsnummern verwendet.

Voreinstellung

  • Bei nicht-referenzierten Abrufen ist dieses Kontrollkästchen markiert und nicht verfügbar, d. h. die Markierung kann nicht aufgehoben werden.
  • Bei referenzierten Abrufen wird die Einstellung dieses Kontrollkästchens dem Kontrollkästchen Abrufversionen für referenzierte VK-Feinabrufe aus dem Programm Abrufbedingungen (tctrm1131m000) entnommen.
Hinweis

Dieses Kontrollkästchen kann nicht markiert werden, wenn Folgendes gilt:

  • Die Markierung des Kontrollkästchens Verträge für Abrufe verwenden wird im Programm Parameter VK-Lieferabruf (tdsls0100s500) gelöscht.
  • Die Auftragsart des referenzierten Abrufs ist auf Lagerumbuchung gesetzt und seine Herkunft lautet Planung oder Einkauf.
  • Der VK-Lieferabruf ist mit einem Abholschein verknüpft.
  • Der VK-Lieferabruf ist ein produktionssynchroner Abruf.
Verknüpft mit Abholscheinen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind die Positionen dieses VK-Lieferabrufs mit Abholscheinen verknüpft.

Voreinstellung

Die Voreinstellung für dieses Feld stammt aus dem Feld Abholschein verwenden im Programm Logistikdaten für VK-Vertragsposition (tdsls3102m000).

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VK-Abteilung

Die VK-Abteilung, in der der Abruf verwaltet wird. Alle Buchungen basieren auf der mit dieser Abteilung verbundenen Firma.

Voreinstellung

LN ermittelt die Voreinstellung für die Verkaufsabteilung folgendermaßen:

  • Aus dem VK-Vertrag, wenn der VK-Lieferabruf über einen VK-Vertrag erstellt wird.
  • Wenn der VK-Lieferabruf nicht über einen VK-Vertrag erstellt wird, wird die VK-Abteilung voreingestellt, die im Programm Kunden (tccom4110s000) mit dem Kunden verknüpft ist.
  • Wenn für den Kunden keine VK-Abteilung angegeben ist, wird die VK-Abteilung verwendet, die im Programm Anwenderprofile (tdsls0139m000) festgelegt ist.
Abrufhistorie protokollieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Historie des VK-Lieferabrufs aufgezeichnet werden.

Hinweis

Dieses Feld kann während der gesamten Lebensdauer des VK-Lieferabrufs nicht geändert werden.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird beim Anlegen des VK-Lieferabrufs als Voreinstellung dem Parameter Abrufhistorie protokollieren des Programms Parameter VK-Lieferabruf (tdsls0100s500) entnommen. Wenn sich der Parameter nach dem Erstellungsdatum eines VK-Lieferabrufs ändert, wird dieses Feld nicht geändert.

Sperren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurden der VK-Lieferabruf und alle seine Positionen gesperrt. Sie können mit dem VK-Lieferabrufprozess für diesen VK-Lieferabruf nicht weiter fortfahren.

Einen VK-Lieferabruf sperren Sie, indem Sie im Menü Zusatzoptionen auf den Befehl Sperren klicken. Sperren lassen sich nur VK-Lieferabrufe mit dem Status Erstellt oder Angepasst.

Sie können die Sperre wieder aufheben, indem Sie im Menü Zusatzoptionen auf den Befehl Sperrung aufheben klicken.

Adresse Kunde

Der Adress-Code des Kunden.

Voreinstellung

Wenn der VK-Lieferabruf über einen VK-Vertrag erstellt wird, entnimmt LN die Adresse des Kunden aus dem VK-Vertrag.

Ansprechpartner Kunde

Der Ansprechpartner des Kunden.

Voreinstellung

Wenn der VK-Lieferabruf über einen VK-Vertrag erstellt wird, entnimmt LN den Ansprechpartner auf Seiten des Kunden dem VK-Vertrag.

Adresse Warenempfänger

Die Adresse des Warenempfängers.

Hinweis
  • Bei referenzierten Abrufen ist dies die Adresse des Warenempfängers aus dem Programm Abrufpläne Einkauf (tdpur3110m000).
  • Bei nicht referenzierten Abrufen ist dies die Adresse des Warenempfängers aus dem Programm VK-Lieferabruf - Positionen (tdsls3107m000).
Ansprechpartner Warenempfänger

Der Ansprechpartner des Warenempfängers.

Voreinstellung

Wenn der VK-Lieferabruf über einen VK-Vertrag erstellt wird, entnimmt LN den Ansprechpartner auf Seiten des Warenempfängers dem VK-Vertrag.

Wenn mit dem VK-Lieferabruf kein VK-Vertrag verknüpft, aber der Warenempfänger angegeben ist, entnimmt LN den Ansprechpartner auf Seiten des Warenempfängers dem Programm Warenempfänger (tccom4111s000).

Rechnungsempfänger

Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.

Adresse Rechnungsempfänger
Zahlungsleistender

Der Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der zu versendenden Mahnschreiben und die Mahnhäufigkeit.

Adresse Zahlungsleistender
Branche

Die Branche, unter der der Kunde geführt wird.

Gebiet/Region

Gebiete bzw. Regionen werden verwendet, um Handelspartner, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter nach geographischen Merkmalen zu gruppieren.

Voreinstellung

Die Voreinstellung für das dem Kunden zugewiesene Gebiet wird dem Programm Kunden (tccom4510m000) entnommen.

Artikelkodierung

Eine externe, alternative Art der Artikelkodierung. Kodierungssysteme können allgemeine Standardsysteme (z. B. EAN) oder von einem bestimmten Handelspartner abhängige Systeme sein.

Voreinstellung

Wenn der VK-Lieferabruf über einen VK-Vertrag erstellt wird, entnimmt LN die Voreinstellung für das Artikelkodierungssystem der VK-Vertragsposition.

Gültigkeitseinheit
Position

Die VK-Vertragsposition, die mit dem VK-Lieferabruf verknüpft wird.

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Vertragsabteilung

Die VK-Abteilung, die mit der VK-Vertragsposition verknüpft ist, von der der VK-Lieferabruf abgeleitet wurde.

Hinweis

Sie können pro VK-Lieferabruf lediglich eine Verkaufsabteilung angeben.

Kundenvertragsreferenz

Die Kundenvertragsreferenz.

Hinweis
  • Dieses Feld ist nur gültig, wenn das Kontrollkästchen Kundenvertragsreferenz für Abrufe verwenden im Programm Parameter VK-Lieferabruf (tdsls0100s500) markiert ist. Ist das Kontrollkästchen Kundenvertragsreferenz für Abrufe verwenden markiert, verfügt jeder VK-Lieferabruf über eine eindeutige Kundenvertragsreferenz. Daher werden VK-Lieferabrufversionen für die gleiche Kundenvertragsreferenz gesendet, und Fortschrittszahlen werden ebenfalls nach Kundenvertragsreferenz erfasst.
  • Wenn dieses Feld geändert wird, muss der Wert der Vertragsfelder neu bestimmt werden, da die Kundenvertragsreferenz des Abrufs mit der Kundenvertragsreferenz der Vertragsposition übereinstimmen muss.
Kaufmännische Abteilung

Die Abteilung, durch die die kaufmännische Firma für die Buchung festgelegt wird, und die für die USt-Erklärung zuständig ist, die im Steuerland des Auftrags eingereicht werden muss. Das Stammland der kaufmännischen Firma muss dem Steuerland des Auftrags entsprechen. Die Buchhaltung ist ein Rechnungsbüro der kaufmännischen Firma.

Wenn die kaufmännische Firma der Verwaltungsabteilung über eine USt-ID-Nummer im Steuerland des Auftrags verfügt, entspricht die kaufmännische Abteilung (Buchhaltung) der Verwaltungsabteilung.

Über die kaufmännische Abteilung können Sie Finanz-Buchungen für einen Auftrag in einer anderen kaufmännischen Firma verarbeiten als der kaufmännischen Firma, die mit der Verkaufsabteilung verknüpft ist.

Hinweis
  • Die kaufmännische Abteilung muss über eine USt-ID im Steuerland verfügen.
  • Dieses Feld ist nur dann sichtbar, wenn das Kontrollkästchen Steuernummern anderer kaufmännischer Firmen verwenden im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) markiert ist.

Voreinstellung

  • Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung der VK-Abteilung entnommen.
  • Dieses Feld liest die voreingestellten Finanz-Daten aus der kaufmännischen Firma der VK-Abteilung für den VK-Lieferabruf ein.
Verkäufer

Der Verkäufer, der für den VK-Vertrag zuständig ist.

Voreinstellung

Wenn der VK-Lieferabruf über einen VK-Vertrag erstellt wird, entnimmt LN die Voreinstellung für den Verkäufer dem VK-Vertrag.

Disponent

Der Disponent, der für den VK-Lieferabruf zuständig ist.

Voreinstellung

Wenn der VK-Lieferabruf über einen VK-Vertrag erstellt wird, entnimmt LN die Voreinstellung für den Disponenten dem VK-Vertrag.

Herkunft

Die Herkunft des VK-Lieferabrufs.

Zulässige Werte

Ursprung des VK-Auftrags

Auftragsart

Die Auftragsart, an die der VK-Lieferabruf freigegeben wird.

Zulässige Werte

Auftragsart

Wechselkursbestimmung

Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden.

Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet.

Zulässige Werte

Wechselkursbestimmung

VK-Wechselkurs

Faktor, mit dem ein Betrag in einer anderen Währung multipliziert wird, um den Betrag in der Basiswährung zu berechnen.

Kurs/Kursfaktor

Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won.

Definierter Wechselkurs

Die Umrechnung zwischen der Hauswährung und der Währung, die für den VK-Lieferabruf verwendet wird.

Wechselkursdatum

Das Datum, das zur Bestimmung des Wechselkurses verwendet wird.

Wechselkursverfahren

Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen.

Steuerklassifizierung

Die Steuerklasse.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Steuerklassen des Handelspartners des Programms Rechnungsempfänger (tccom4112s000) übernommen.

Chargenauswahl

Sie können die Versandbedingungen für Chargenartikel festlegen.

Zulässige Werte

  • Beliebige Charge
    Die zu versendenden Waren unterliegen keinen bestimmten Chargenbedingungen. Die Artikel können in einer beliebigen Charge gesendet werden.
  • Gleiche Charge
    Sie können jede Charge für die Lieferung auswählen, aber die gesamte Lieferung muss aus ein und derselben Charge stammen.
  • Spezifisch
    Sie können nur eine bestimmte Charge versenden.
Transportgrund

Ein Grund, mit dem angegeben wird, warum ein Transport ausgeführt wird, z. B. Reparatur, Verkauf, Umbuchung usw.

Verwandte Themen

Liefercode

Ein Grund, mit dem angegeben wird, wer die Kosten für den Warentransport zu tragen hat.

Verwandte Themen

Lieferbedingungen

Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt.

Verwandte Themen

Ort der Eigentumsübergabe

Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.

Hinweis

Dieses Feld wird verwendet, um den Liefertermin im Programm Lieferfortschrittszahlen (tdsls3532m000) zu berechnen.

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Spediteur/LDL

Diese Firma ist für den Transport von Waren zum Warenempfänger zuständig.

Zahlungsbedingungen

Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.

Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:

  • den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen
  • den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird

Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:

  • das Datum, an dem die Zahlung fällig ist
  • das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen
  • den Skontobetrag
Zahlungsverfahren

Das Verfahren, das zur Erstellung einer Zahlung (Eingangsrechnung) oder eines Zahlungseingangs (Ausgangsrechnung) angewandt wird.

Beim Zahlungsverfahren werden u. a. folgende Einzelheiten festgelegt:

  • Höchstbetrag
  • Das Fälligkeitsdatum
  • Zulässigkeit von ausländischen Währungen bzw. weitere Angaben für den Berichtsausdruck.

Hierbei handelt es sich um die Vorgabewerte, die Sie auf dem Auftrag oder auf der Rechnung ändern können.

Kreditprovision

Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird.

Fakturierung im Gutschriftverfahren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann eine Fakturierung im Gutschriftverfahren erfolgen. In diesem Fall wird die Rechnung vom Kunden erstellt.

Voreinstellung

Der aktuelle VK-Lieferabruf:Logik für die Voreinstellungen:
stammt aus einer VK-Freigabe mit markiertem Kontrollkästchen Fakturierung im GutschriftverfahrenDieses Kontrollkästchen ist markiert.
stammt aus einer VK-Freigabe mit nicht markiertem Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren oder wurde manuell erfasst

Die Voreinstellungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren wird einem der folgenden Programme entnommen:

  1. Fakturierungsbedingungen (tctrm1145m000)
  2. Kunden (tccom4510m000)
  3. Artikel - Kunde (tdisa0510m000)

 

Kundenaufträge für Abrufe verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Kundenauftragsnummer in einer eingehenden VK-Freigabe mit der Kundenauftragsnummer in der verknüpften VK-Vertragsposition verglichen.

Voreinstellung

Der Wert des Kontrollkästchens Kundenaufträge für Abrufe verwenden im Programm Parameter VK-Lieferabruf (tdsls0100s500).

Verwandte Themen

Währung

Die Währung, in der die Beträge im VK-Lieferabruf angegeben werden.

Voreinstellung

Wenn der VK-Lieferabruf über einen VK-Vertrag erstellt wird, entnimmt LN die Voreinstellung für die Währung dem VK-Vertrag.

Auftragsrabatt

Der Auftragsrabatt.

Voreinstellung

Die Voreinstellung für den Auftragsrabatt wird dem Programm Kunden (tccom4510m000) entnommen.

Fertigungsfreigabe

Eine gültige Freigabe, mit der Fertigung der Menge von Artikeln zu beginnen, die für einen VK-Lieferabruf benötigt wird. Die Angabe erfolgt in der Bestandseinheit.

Verwandte Themen

Materialfreigabe

Eine gültige Freigabe, Rohmaterial einzukaufen, das für die Fertigung der Menge von Artikeln erforderlich ist, die für einen VK-Lieferabruf benötigt wird. Die Angabe erfolgt in der Bestandseinheit.

Verwandte Themen

Höchste Fertigungsfreigabe

Die höchste Fertigungsfreigabe, die Sie von Ihrem Handelspartner für den VK-Lieferabruf erhalten haben. Ihr Handelspartner muss für diese Menge an hergestellten, aber noch nicht gelieferten Artikeln bezahlen. Die Angabe erfolgt in der Bestandseinheit.

Verwandte Themen

 

Letzte Version

Wenn dieser Befehl markiert ist, werden nur die letzten Versionen für die VK-Lieferabrufe angezeigt.

Ist dieser Befehl nicht markiert, werden alle Versionen angezeigt.

Offene Abrufe

Ist dieser Befehl markiert, werden nur die Abrufe mit den Status Erstellt, Angepasst und Genehmigt angezeigt.

Ist dieser Befehl nicht markiert, werden alle Abrufe angezeigt.