Die Nummer der Bestellung.
Bestellungsaufkommen - Positionen (tdpur4101m500)Mit diesem Programm können Sie jene Bestellpositionen anzeigen, die auf Basis der Filtereinstellungen im Programm Workbench Bestellungsaufkommen (tdpur4601m200) angezeigt werden. Wenn Sie auf eine Position doppelklicken, wird das Programm Bestellung - Positionen (tdpur4101m000) aufgerufen.
Bestellung Die Nummer der Bestellung. Position Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet. Folgenummer Die Nummer, mit der die Positionsnummer einer VK-Auftragsposition (Lieferposition) bzw. einer Bestellposition im Detail gekennzeichnet wird. Lieferant Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller. Artikel Die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt und verkauft werden können. Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden oder die in mehreren Produktvarianten vorkommen können. Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich im Bestand vorkommen, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel:
Hinweis Wenn das Lager über WMS gesteuert wird
Preis Der Preis, den Sie für einen Artikel bezahlen; angegeben in der EK-Währung. Hinweis
Währung In dieser Währungseinheit wird der Einkaufspreis angegeben. EK-Preiseinheit Die Artikeleinheit, in der der Einkaufspreis eines Artikels angegeben wird. Diese Einheit kann von der Bestandseinheit des Artikels abweichen. Lieferantenbeurteilung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Bestellposition bei der Lieferantenbeurteilung einbezogen. Frachtaufträge vom Modul "Einkauf" aus generieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann aus der Bestellposition ein Frachtauftrag generiert werden. Tour Reiseroute von Ihrem Lager zum Warenempfänger oder Warenversender und umgekehrt. Mit diesen Touren gruppieren Sie die Handelspartner, die sich in derselben Region oder entlang derselben Route befinden. Sie können die Adressen nach Tour sortieren, um Kommissionierlisten und Lieferscheine entsprechend zu drucken. Hinweis
Spediteur/LDL Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken. Für Bestellungen und die Fakturierung müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner definieren. Hinweis
Spediteur verbindlich Eine Option im Paket Fracht, die verhindert, dass der Frachtzusammenstellungsalgorithmus den vom Anwender für eine bestimmte Frachtauftragsposition ausgewählten Spediteur überschreibt. Hinweis
Geplanter Ladetermin Datum und Zeitpunkt, zu dem das Laden am Standort des Warenversenders geplant ist. Hinweis Wenn die bestellende Firma für den Transport verantwortlich ist, müssen die Lieferanten an diesem Datum die Waren bereithalten, sodass die Waren auf der Lieferantenseite geladen werden können. Fracht-Service-Grad Eine Einheit, die die Transportdauer angibt, z. B.: Lieferung innerhalb von zwölf Stunden. Der Fracht-Service-Grad (optional) wird wie folgt verwendet:
Geben Sie einen Service-Grad ein, um sicherzustellen, dass sowohl auf dem Frachtauftrag als auch auf der Bestellung der gleiche Service-Grad verwendet wird. Hinweis
Bestellmenge Die Bestellmenge, angegeben in der EK-Einheit. Dieses Feld wird mit dem Wert des folgenden Feldes ausgefüllt:
Hinweis Mit Ausnahme von Kosten- und Service-Artikeln darf die Bestellmenge nicht null (0) sein. Lager In einem Lager werden Waren aufbewahrt. Für jedes Lager können sowohl Adressdaten als auch Daten über die Art des Lagers angelegt werden. Wareneingangsadresse Die Adresse, an die die Waren geliefert wurden. Hinweis Wenn das Lager über Verlade-(Wareneingangs-)Lagerplätze verfügt, die Sie im Programm Verladeplätze nach Lager (whwmd2120m000) definieren können, prüft LN, ob für den entsprechenden Wareneingangslagerplatz eine Adresse definiert wurde. Ist dies der Fall, wird als Voreinstellung die Wareneingangsadresse angezeigt. Ansonsten wird die Adresse des Lagers angezeigt. Freigabe am Das geplante Datum für die Freigabe des Auftrags an Lagerwirtschaft. Das Freigabedatum wird ermittelt, indem die Einlagerungsdauer für das Lager vom geplanten Wareneingangsdatum abgezogen wird. Lageraktivitäten In diesem Feld wird angegeben, ob ein kompletter Artikel oder seine Komponenten geliefert werden. Wenn es sich um Komponenten handelt, gehen nicht notwendigerweise die Stücklisten-Komponenten erster Ebene ein. LN geht die Stückliste von oben nach unten durch, bis eine nicht-fiktive Komponente gefunden wird. Wenn die Stückliste nur aus fiktiven Artikeln besteht, werden die Stücklistenkomponenten der niedrigsten Ebene gebucht. Hinweis Dieses Feld kann in den folgenden Fällen nicht auf Nach Einzelteil gesetzt werden:
Chargenauswahl Die Bedingungen, die für Chargenartikel in Auftragspositionen definiert werden können. Es gibt die folgenden Bedingungen:
Hinweis Wenn das Lager über WMS gesteuert wird, bestimmen die Kontrollkästchen Chargenauswahl "Gleiche Charge" und Chargenauswahl "Bestimmte Charge" im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000), ob Sie den Wert Gleiche Charge oder Bestimmte Charge in diesem Feld auswählen können. Charge Eine Reihe von Artikeln, die zusammen gefertigt und gelagert werden und durch einem Chargen-Code gekennzeichnet werden. Durch Chargen werden Waren eindeutig gekennzeichnet. ID-Nummer Die eindeutige Kennung eines einzelnen physischen Artikels. LN erstellt eine ID-Nummer mit Hilfe einer Vorlage. Die ID-Nummer kann aus mehreren Datensegmenten bestehen, die beispielsweise für ein Datum, eine Modell- und Farbinformation, eine Folgenummer etc. stehen. ID-Nummern können für Artikel und für Werkzeuge generiert werden. Dieses Feld kann in den folgenden Fällen nicht verwendet werden:
Wareneingangsprüfung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen die Artikel dieser Auftragsposition beim Wareneingang geprüft werden. Auf das Kontrollkästchen kann in folgenden Fällen nicht zugegriffen werden:
Hinweis Wenn Sie eine Bestellposition für den Artikel erstellen, wird dieses Kontrollkästchen standardmäßig mit dem gleichen Wert befüllt, der auch im Kontrollkästchen Prüfung des Programms Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) angezeigt wird. Wenn im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) keine Kombination aus Artikel und Handelspartner festgelegt wurde, wird dieses Kontrollkästchen nur markiert, wenn das gleiche Kontrollkästchen auch in den Programmen Warenversender (tccom4121s000) und Artikel - Einkauf (tdipu0601m000) markiert ist. EK-Einheit Die Einheit, in der Sie einen Artikel einkaufen (andere Bezeichnung: EK-Mengeneinheit). Konformitätsberichte Der mit dem Artikel verknüpfte Code für den Konformitätsbericht. Hinweis Sie können einen Konformitätsberichts-Code nur festlegen, wenn das Kontrollkästchen Prüfung in diesem Programm markiert ist. Dies ist für Direktlieferungen nicht obligatorisch, bei denen der Konformitätsberichtscode aus der VK-Auftragsposition an die Bestellposition weitergeleitet wird. Voreinstellung Der Konformitätsberichtscode wird aus den folgenden Programmen als Voreinstellung abgerufen:
Lieferavis Der Code der Sendung, der von Lagerwirtschaft während der Abwicklung des Lieferavis (ASN) erstellt wird, wenn Waren auf Basis eines Lieferavis des Lieferanten eingehen. Lieferavis-Nummer des Lieferanten Die Lieferavis-Nummer des Lieferanten. Wareneingangsnummer Die jedem Wareneingang zugeordnete Folgenummer. Eingangsposition Die Nummer der Wareneingangsposition, die mit der Wareneingangsnummer in Lagerwirtschaft verknüpft ist. Sie können Wareneingänge im Programm Wareneingänge (whinh3512m000) erfassen. Gelieferter Betrag Der Nettopositionsbetrag für einen bestimmten Wareneingang. Im Nettopositionsbetrag sind weder Umsatzsteuer noch Auftragsrabatte enthalten. Der Nettopositionsbetrag wird in der Auftragswährung angegeben. Die Berechnung erfolgt folgendermaßen:
(eingegangene Menge x Preis) - Auftragsrabattbetrag pro Auftragsposition Spezifikation Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Spezifikation mit der Bestellposition verknüpft. Bedarf zugeordnet zu Kunde Der Kunde, für den dieses Lieferobjekt mit Bedarfszuordnung versehen wurde. LN kann die durch den aktuellen Auftrag gelieferten Artikel verwenden, um einen Auftrag für den Kunden auszuführen, der in diesem Feld aufgeführt ist. Bedarf zugeordnet zu Warenempfänger Der Warenempfänger, für den dieses Lieferungsobjekt mit Bedarfszuordnung verarbeitet wurde. LN kann die durch den aktuellen Auftrag gelieferten Artikel verwenden, um einen Auftrag für den Warenempfänger auszuführen, der in diesem Feld aufgeführt ist. Geplantes WE-Datum Der geplante Termin, an dem die Artikel der Bestell-/Abrufposition geliefert werden müssen. Er kann nicht vor dem Bestelldatum bzw. dem Erstellungsdatum des Abrufs liegen. Hinweis Wenn der Einkauf für den Transport verantwortlich ist und dementsprechend ein Frachtauftrag aus der Bestellposition generiert wird, muss das geplante WE-Datum als der geplante Entladetermin gelten, d. h. das Datum, an dem die Waren im Lager verfügbar sein müssen. Bedarf zugeordnet zu Logistikobjekt Die Auftragsart, für die dieser Auftrag mit Bedarfszuordnung versehen wurde. Hinweis Die folgenden Felder werden immer in Kombination verwendet; zusammen identifizieren sie den betreffenden Auftrag bzw. die betreffende Auftragsposition:
Zulässige Werte Logistikobjekt Der Auftrag oder die Auftragsposition, für den/die die Artikel in diesem Auftrag mit Bedarfszuordnung versehen wurde. Hinweis Die folgenden Felder werden immer in Kombination verwendet; zusammen identifizieren sie den betreffenden Auftrag bzw. die betreffende Auftragsposition:
Bedarf zugeordnet zu Referenz Der Referenzcode, für den dieses Lieferobjekt mit Bedarfszuordnung versehen wurde. LN kann die Artikel im aktuellen Auftrag nur zur Erfüllung eines Bedarfs verwenden, der durch den hier angegebenen Referenz-Code näher bestimmt wird. LN kann dieses Feld auf zwei Arten verwenden:
Mithilfe von Referenz-Codes können Sie eine Sammlung von miteinander verknüpften Teilen erstellen, selbst für verschiedene Touren, z. B. wenn einige der Teile an einen Fremdleister versendet und später wieder zurückgegeben werden. Optionsliste - ID Eine Identifikation für die Optionen und Merkmale eines konfigurierten Artikels. Die ID wird in den Artikelangaben zum Abgleich von Nachfrage und Angebot verwendet. Hinweis Optionsliste - IDs werden bei Bestellungen verwendet, um eingegangene konfigurierte Artikel zu behandeln, die von den bestellten konfigurierten Artikeln abweichen. Ihnen stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:
Daraus folgt, dass das Feld nur dann angegeben werden kann, wenn der Ursprung der Bestellung im Programm Bestellungen (tdpur4100m000) Lagereingang lautet oder wenn es sich bei der Bestellung um einen Reklamationsauftrag der Auftragsart Reklamationsbestand handelt. Klicken Sie auf Optionsliste, um die Optionen und die Merkmale des konfigurierbaren Artikels im Programm Optionsliste (tcibd4522m000) anzuzeigen. Einkaufsart Eine Einkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Einkaufs und die Art der Verbindlichkeit identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Einkauf in das richtige Kreditorenbuchhaltung zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. LN fragt das Sammelkonto über die Einkaufsart ab, die mit der Einkaufsauftragsposition verknüpft ist, um eine Eingangsrechnung zu buchen. Hinweis Für jede Einkaufsart wird ein Sammelkonto festgelegt. Wenn Eingangsrechnungen gebucht werden, liest LN die Einkaufsart ein, um das Sammelkonto zu bestimmen, das für die Buchung verwendet werden muss. Hauptbuch Stellt ein Sachkonto und die entsprechenden analytischen Unterkonten dar. Sachkonten-Codes werden dazu verwendet, Sachkonten für Anwender darzustellen, die nicht mit der Struktur von Kontenplänen vertraut sind. Bei bestimmten logistischen Buchungen kann eine Verknüpfung zu einem Sachkonten-Code hergestellt werden. Solche Integrationsbuchungen werden dem Sachkonto und den analytischen Unterkonten des Sachkonten-Codes direkt zugeordnet. Eine Einbeziehung in den Zuordnungsprozess erfolgt nicht. Hinweis
Sachkonto Ein Verzeichnis zum Erfassen von Finanz-Buchungen und zum Kumulieren der Buchungswerte zu Berichts- und Analysezwecken. Die Sachkonten ordnen die Buchungen nach Kategorien wie Erlöse, Aufwendungen, Anlagen und Verbindlichkeiten. Hinweis
Bestätigte Menge Die vom Lieferanten bestätigte Bestellmenge. Hinweis
Unterkonto 1 Verwenden Sie dieses Feld, um das Unterkonto für diese zu verwendende Unterkontenart auszuwählen. Hinweis
Bestätigter Liefertermin Wareneingangsdatum für die Artikel, das vom Lieferanten oder gegenüber dem Kunden bestätigt wurde. Dieses Datum wird für folgende Zwecke verwendet:
Budgetausnahme Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, war die Budgetprüfung für die Bestellposition nicht erfolgreich. Um das Bestellverfahren fortzusetzen, müssen Sie zunächst die Budgetausnahme lösen. Sie können den Positionsbetrag oder die verknüpfte Budgetkontenverteilung (BAD) beispielsweise im Programm Budgetkontenverteilung (tcbgc1100m000) ändern. Hinweis Dieses Kontrollkästchen kann nur markiert werden, wenn Folgendes gilt:
Zahlungsbedingungen Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:
Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:
Voreinstellung Die folgende Voreinstellungslogik wird angewendet:
Zahlungsvereinbarung Vereinbarung zur Art und Weise der Zahlung von Rechnungsbeträgen. Dies schließt die Zahlungsverfahren ein, die sich auf verschiedene Teile des Rechnungsbetrags beziehen, sowie die Zahlungswährung. Sie können beispielsweise als Zahlungsvereinbarung Folgendes festlegen: Der erste Teil des Rechnungsbetrags wird nach Zahlungsverfahren PM1 über die Bank bezahlt, 40 Prozent des Restbetrags über Zahlungsverfahren PM2 und die verbleibenden 60 Prozent nach Zahlungsverfahren PM3, das ein Schuldwechsel sein kann. Bestätigung akzeptiert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die bestätigte Menge durch den Einkäufer akzeptiert. In der Folge sind keine weiteren Verhandlungen mit dem Lieferanten möglich. Hinweis
Rechnung Die Kennzeichnung einer Rechnung; sie besteht aus dem Buchungsschlüssel-Code und der ersten freien Nummer in dem Nummernkreis, der für Rechnungen für diese Auftragsart verwendet wird. Rechnungsdatum Das Datum, an dem die Rechnung gedruckt wird. Fakturierte Menge Die fakturierte Menge der Bestellposition, angegeben in der Bestandseinheit. Hinweis Die fakturierte Menge wird erhöht, wenn Bestellpositionen im Programm Bestellungen verarbeiten (tdpur4223m000) verarbeitet werden. Rechnungsbetrag Der fakturierte Betrag der Bestellposition, angegeben in der Auftragswährung. Hinweis Der fakturierte Betrag wird erhöht, wenn Bestellpositionen im Programm Bestellungen verarbeiten (tdpur4223m000) verarbeitet werden. Fakturierung im Gutschriftverfahren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird Fakturierung im Gutschriftverfahren auf Bestellpositionen angewendet, die Sie an den Lieferanten senden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird die Eingangsrechnung durch den Lieferanten erstellt und geht bei Ihrer Firma ein. Rechnung nach Sie können für eine Bestellposition angeben, wann eine Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren generiert werden kann.
Fakturierung im Gutschriftverfahren - Datumsart Wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, können Sie dieses Feld verwenden, um festzulegen, auf welchem Datum Zahlungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren basieren sollen. Sie können entweder das Wareneingangsdatum oder den Versandtermin als Rechnungsdatum auf Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren verwenden. Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren Wenn das Kontrollkästchen Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, müssen Sie ein Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren auswählen, das vorgibt, wie die Fakturierung im Gutschriftverfahren ausgeführt wird. Das Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren gibt unter anderem die Kriterien für das Zusammenstellen der Rechnung, das Zeitintervall für die Fakturierung, das Ausgabemedium usw. vor. Zahlung In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung, die die Bestellung erstellt hat, und dem Lieferanten definieren. Hinweis
Voreinstellung Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) übernommen. Zulässige Werte Tatsächliches WE-Datum Der Termin des Eingangs der bestellten Waren. Eigentümer Der Eigentümer des Artikels auf der Bestellposition. Ein Eigentümer kann nur dann festgelegt werden, wenn das Feld Zahlung Zahlung bei Verbrauch oder Keine Zahlung lautet, die Bestellposition eine Direktlieferung der Art VMI ist oder wenn Fremdbearbeitung für Service auf die Position angewendet werden kann. Hinweis Dieses Feld ist nur dann zutreffend, wenn das Kontrollkästchen Eigentümer extern im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Voreinstellung Ein voreingestellter Eigentümer wird wie folgt bestimmt:
Zahlung (Intern) In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung, die die Bestellung erstellt hat, und dem Lager, für das die Bestellung bestimmt ist, definieren. Dieses Feld ist nur dann verfügbar, wenn die Einkaufsabteilung und das Lager zu verschiedenen Unternehmenseinheiten gehören. Hinweis
Voreinstellung Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) übernommen. Zulässige Werte Zahlung (Direktlieferung) In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung, die die Bestellung erstellt hat, und dem Kunden definieren. Dieses Feld wird verwendet, wenn eine Bestellung durch einen Dritten am Standort des Lieferanten für die direkte Lieferung von Waren an ein VMI-Lager am Standort des Kunden erstellt wird. Hinweis
Voreinstellung Wenn das Lager mit einem Kunden verknüpft ist, wird dieses Feld aus Voreinstellung auf dem Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) übernommen. Zulässige Werte Rückgaben - Eigentumsverhältnisse Verwenden Sie dieses Feld, um die Eigentumsverhältnisse für Waren festzulegen, die reklamiert werden müssen. Auf der Grundlage des Feldes Zahlung auf der Bestellung kann der Eigentümer die Firma ( Zahlung bei Wareneingang), der Lieferant ( Zahlung bei Verbrauch) oder der Kunde ( Keine Zahlung) sein. Auf der Basis des Feldes Rückgaben - Eigentumsverhältnisse bestimmt Lagerwirtschaft, welcher Bestand zurückgemeldet werden muss. Hinweis
Zulässige Werte Steuerfrei Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Steuerbefreiung angewendet werden. Hinweis Wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) wie folgt lautet:
USt-Land Das Land, das für USt-Zwecke verwendet wird. USt-Code Der USt-Code, der auf die Bestellposition angewendet wird. Eingegangene Menge Die eingegangene Menge, ausgedrückt in der Bestandseinheit. Eigene USt-ID-Nr. Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt. USt-ID-Nr. Handelspartner Die USt-ID des Handelspartners. Hinweis Die USt-ID des Handelspartners verfügt über eine Gültigkeitsdauer. Zum Bestimmen und Anzeigen der korrekten USt-ID für den Handelspartner verwendet LN das geplante WE-Datum. Steuerklasse Die Steuerklasse. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Bestellkopf übernommen. Anschaffungsnebenkosten - Klassifizierung Ein Attribut, mit dem eine logistische Buchung mit einem bestimmten Anschaffungsnebenkosten-Satz verbunden werden kann, wobei die Einstellungen für die Anschaffungsnebenkosten dieser Buchung übersteuert werden. Bei Bedarf können Sie eine bestimmte Klassifizierung der Anschaffungsnebenkosten vornehmen und diese Klassifizierung bei der Buchung verwenden. Anschaffungsnebenkosten - Betrag Die insgesamt mit der Beschaffung eines Artikels bis zur Lieferung und dem Eingang in einem Lager verbundenen Kosten. Zu den Anschaffungsnebenkosten gehören in der Regel Frachtkosten, Versicherungsgebühren, Zölle und Abwicklungskosten. In LN können die Anschaffungsnebenkosten Teil mehrerer Anschaffungsnebenkosten-Sätze sein. Betrag für Fortschrittszahlung Der Gesamtbetrag der Lieferantenfortschrittszahlungen, die mit der Bestellposition verknüpft sind. Hinweis Klicken Sie im entsprechenden Menü auf Lieferantenfortschrittszahlungen, um die Fortschrittszahlungen im Programm Lieferantenfortschrittszahlungen (tdpur5120m000) anzuzeigen. Bereit für Die Beschreibung der Aktivität. Grund der Steuerbefreiung Der Grund, warum Ihre Firma von der Umsatzsteuer befreit ist. Hinweis
Steuerbefreiungsurkunde Ihre eigene Steuerbefreiungsurkunde. Hinweis
Projekt Das Projekt, für das der Artikel benötigt wird. Element (Projekt) Der kleinste Teil einer Elementestruktur. Über Elemente wird die (Struktur der) Arbeiten für ein Projekt definiert, so dass es ausführbar wird. Aktivität Die eindeutige Kennzeichnung einer Aktivität. Herkunft Nachtrag Die Teile von Projekten, für die besondere Vereinbarungen getroffen wurden, die die Fakturierung betreffen, wie zum Beispiel Abweichungen, einstweilige Posten, zu verrechnende Mengen und Risikoverrechnungen. Ein Nachtrag kann einer oder mehreren Budgetpositionen zugeordnet werden. Hinweis Dieses Feld ist leer und deaktiviert, wenn das Kontrollkästchen Zuordnungsverteilung in diesem Programm markiert ist. Kostenkomponente Eine Kostenkomponente ist eine anwenderdefinierte Kategorie zur Kostengliederung. Kostenkomponenten dienen dazu:
Die Kostenkomponenten können folgende Kostenarten aufweisen:
Hinweis Wenn Sie mit der Montageverwaltung (ASC) arbeiten, können Sie keine Kostenkomponenten der Art Allgemeine Kosten verwenden. Hinweis Dieses Feld ist leer und deaktiviert, wenn das Kontrollkästchen Zuordnungsverteilung in diesem Programm markiert ist. Zuordnungsverteilung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Zuordnungsverteilung mit dieser Bestellposition verknüpft. Hinweis Manuelle Änderungen in diesem Programm können sich auf die verknüpfte Zuordnungsverteilung auswirken. Ist dies der Fall und ist das Kontrollkästchen Manuelle Projektzuordnungsänderung im Programm Projektzuordnungsparameter (tcpeg0100m000) markiert, wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie den Änderungsgrund angeben müssen. Die Änderungen an der Projektzuordnung sowie die Änderungsgründe werden im Programm Projektzuordnungsprüfung (Historie) (tpctm2500m000) protokolliert. Bestätigung Der Code der Bestellbestätigung. Folgenummer Änderungsauftrag Nummer, mit der einer Bestellung oder einem VK-Auftrag aufgetretene Änderungen zugewiesen werden. Positionen Änderungsgrund Der Grund, der einem geänderten Einkaufsdokument (bzw. einer Position) oder einem geänderten Verkaufsdokument (bzw. einer Position) zugeordnet werden kann. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus einem der folgenden Felder im Programm Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) übernommen: Hinweis Sie können den voreingestellten Änderungsgrund bei Bedarf ändern. Positionen Änderungsart Das Kennzeichen der Änderungsart eines geänderten Einkaufsdokuments (bzw. einer Dokumentposition) oder eines geänderten Verkaufsdokuments (bzw. einer Dokumentposition). Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus einem der folgenden Felder im Programm Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) übernommen: Hinweis Falls erforderlich, können Sie die voreingestellte Änderungsart überschreiben. Umrechnungsfaktor in Bestandseinheit Der Umrechnungsfaktor. Materiallieferung - Positionen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind Materiallieferpositionen mit der Bestellposition verknüpft. Sie können die Materiallieferpositionen im Programm Bestellung - Materiallieferpositionen (tdpur4116m000) anzeigen. Lieferantenfortschrittszahlungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind Lieferantenfortschrittszahlungen mit der Bestellposition verknüpft. Sie können die Lieferantenfortschrittszahlungen im Programm Lieferantenfortschrittszahlungen (tdpur5120m000) anzeigen. Kritisch in Planung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist dieser Artikel für die Hauptplanung kritisch. Das bedeutet, dass der Artikel bei Hauptplanung in Unternehmensplanung als kritische Komponente behandelt wird. Bei der Auftragsplanung werden alle Komponenten berücksichtigt. Bei der Hauptplanung werden nur kritische Komponenten berücksichtigt. Hinweis Bei der Hauptplanung wird die Liste kritischer Materialien eines Artikels für die Produktionsplanung verwendet. In der Regel wird die Liste kritischer Materialen von der Stückliste abgeleitet und umfasst nur diejenigen Komponenten, die in der Hauptplanung als kritisch eingestuft wurden. Die Liste kritischer Materialien für einen Artikel können Sie im Programm Liste kritischer Materialien oder Kapazitäten generieren (cprpd3220m000) generieren. Gültigkeitseinheit Eine Referenznummer, zum Beispiel in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Projektlieferungsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden. Hinweis
Artikelreferenz Eine alternative Möglichkeit, sich mit dem Handelspartner über Artikel auszutauschen. Zulässige Werte Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Artikelreferenz des Programms Handelspartner (tccom4120s000) übernommen. Artikelkodierung Der Code der Artikelkodierung. Die Artikelkodierung wird zum Suchen von Artikeln auf eine alternative Art und Weise verwendet, z. B. zum Suchen nach dem Artikel-Code des Lieferanten. Hinweis Sie können dieses Feld nur dann definieren, wenn das Feld Artikelreferenz auf ICS gesetzt wurde. Referenzartikel Der Artikel-Code, der verwendet wird, um den Artikel im Feld Artikel anzuzeigen. Das Feld Artikelreferenz bestimmt den auswählbaren Artikel-Code.
Hinweis Die HTN muss am Auftragsdatum den Status Genehmigt aufweisen. Standardbezeichnung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Bezeichnung des Standardartikels auf der Auftragsposition gedruckt. Wenn auch ein Bestellpositionstext vorhanden ist, geht der Druck der Standardartikelbezeichnung dem Druck des Bestellpositionstextes voraus. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird nur der Bestellpositionstext, wenn vorhanden, auf der Bestellposition gedruckt. Bevorzugte Herstellerteilenummer Die bevorzugte Herstellerteilenummer (HTN) für den Artikel. Hersteller Der Hersteller des Artikels, oder der Hersteller, der mit der Herstellerteilenummer (HTN) verknüpft ist. Artikel-Code des Herstellers Der vom Hersteller verwendete Artikel-Code, der den Artikel kennzeichnet. K-Artikelversion Die Version des Konstruktionsartikels. Unterliegt Trade Compliance Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Global Trade Compliance auf die Position angewendet werden. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Import Compliance im Programm Global Trade Compliance (tcgtc0100m000) markiert ist. Fremdvergeben Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Fremdbearbeitung für Arbeitsgang Fremdbearbeitung für Artikel oder Fremdbearbeitung für Service auf den Artikel angewendet werden. Fremdbearbeitung - Referenz Eine Referenz, die vom Hersteller an den Fremdbearbeiter gesendet wird, um den Fremdbearbeiter in die Lage zu versetzen, die Bestellung für Fremdbearbeitung mit den gelieferten Materialien zu verknüpfen. Der Fremdbearbeiter speichert die Fremdbearbeitungsreferenz in seiner Spezifikation als "Reserviert für Referenz". Hinweis Dieses Feld wird mit der Bestellung für Fremdbearbeitung, der Position und der Folgenummer gefüllt. Zum Zusammenfassen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Bestellposition zusammenzufassen. Sie müssen die Bestellposition zusammenfassen und die zusammengefasste Bestellposition genehmigen. Hinweis
Bedarfsmenge Die vom Lieferanten angeforderte Bestellmenge. Hinweis Unternehmensplanung verwendet die Bestellmenge und die erforderliche Bestellmenge in den geplanten Bestandsbuchungen, um zu überprüfen, ob die bestätigten Mengen ausreichen, um die geplanten Mengen zu decken oder ob eine weitere Lieferung erforderlich ist. Bedarfsmenge - Einheit Die Einheit, in der die Bedarfsmenge ausgedrückt wird. Geändertes WE-Datum Der neue Liefertermin, der verwendet wird, wenn der Lieferant den vereinbarten Termin nicht einhalten kann und einen neuen Termin angibt. Zusammen mit dem geplanten und/oder bestätigten Liefertermin bildet der geänderte Liefertermin die Grundlage für die Festlegung der Lieferantenbeurteilung und die Verfolgung geplanter Bestandsbewegungen. Außerdem wird dieser Termin für das (Liefer-)Mahnverfahren verwendet. Stornierung läuft Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann diese Bestellposition nicht storniert werden, da sie mindestens eine Lieferanten-Fortschrittszahlen position mit dem Status Freigegeben oder Fakturiert enthält. Wenn diese Positionen den Status Verarbeitet erhalten, wird die Bestellposition storniert. Bei Bestellpositionen, bei denen dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie Korrektur-Fortschrittszahlungspositionen im Programm Lieferantenfortschrittszahlungen (tdpur5120m000) festlegen, um die fakturierten Beträge gutzuschreiben. Bestelldatum Das Datum, an dem der Auftrag manuell angegeben oder automatisch generiert wurde. Hinweis
Voreinstellung
Daten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Bestellposition in mehrere Positionsangaben aufgeteilt. Wenn Sie auf Bestellpositionsdaten im Menü Zusatzoptionen klicken, können Sie die verschiedenen Positionsangaben im Programm Bestellposition (tdpur4601m000) anzeigen. Positionsangaben können dazu verwendet werden, Großbestellungen in verschiedene kleine Wareneingänge zu unterteilen, ohne separate Bestellungen für jeden Wareneingang generieren zu müssen. Verknüpfte Daten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird mindestens eine Bestellung mit der Bestellposition verknüpft. Klicken Sie auf Verknüpfte Bestellpositionsdaten im Menü Zusatzoptionen, um die verknüpfte Bestellung bzw. die verknüpften Bestellungen im Programm Bestellposition - Verknüpfte Informationen (tdpur4502s000) anzuzeigen. Genehmigt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Bestellposition durch einen berechtigten Genehmigenden genehmigt. Hinweis LN hebt die Markierung dieses Kontrollkästchens auf, wenn Sie preisbezogene Daten der Bestellung ändern. Gesperrt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Bestellposition gesperrt. Storniert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird diese Bestellposition storniert. Bestellung bestätigt am Das Datum, an dem der Lieferant die Bestellung bestätigt hat, bzw. an dem die Bestellung gegenüber dem Kunden bestätigt wurde. Das Auftragsbestätigungsdatum wird zur Berechnung der objektiven Bewertung der Auftragsbestätigung bei der Lieferantenbewertung verwendet. Der Lieferant erhält eine Bewertung bezogen auf den Zeitabschnitt zwischen dem Auftragsdatum und dem Auftragsbestätigungsdatum. WE-Datum für Preisfindung Das Wareneingangsdatum, das zum Einlesen der Herstellkosten für die Bestellposition verwendet wird. Dieses Datum kann eines der Folgenden sein:
Dieses Datum darf nicht vor dem Auftragsdatum liegen. Hinweis Mit Hilfe dieses Feldes können die Herstellkosten für die Bestellposition eingelesen werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
Wenn alle diese Bedingungen erfüllt sind und LN keine Herstellkosten einlesen kann, können Sie die Position nicht speichern. Preisursprung Preismatrixdefinition Die Matrixdefinition der Preismatrix, wenn der Preisursprung auf Preisstruktur gesetzt ist. Matrixpriorität Für eine Matrixart die Reihenfolge, in der nach Matrixdefinitionen gesucht wird. Preisfindungsstadium Das Preisfindungsstadium. Voreinstellung
Vertrag Mit EK-Verträgen werden mit einem Lieferanten bestimmte Vereinbarungen über die Lieferung bestimmter Waren getroffen. Ein Vertrag kann folgendermaßen aufgebaut sein:
Sie können auf Folgendes klicken:
Vertragsposition Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet. EK-Abteilung für Vertrag Die EK-Abteilung, die mit dem Vertrag verbunden ist. Vertrag ignoriert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein gültiger Vertrag vorhanden, der jedoch nicht mit der Auftragsposition verknüpft ist. Dieses Kontrollkästchen ist markiert, wenn eines der folgenden Szenarien zutrifft:
Hinweis Wenn die Verknüpfung eines Vertrags aufgrund von Feldaktualisierungen automatisch aufgehoben wird, ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert. Materialpreis Der gesamte Materialpreis der Bestellposition. Preis ohne Materialteuerungszuschläge Der Anfangspreis der Bestellposition. Materialteuerungszuschläge Die Summe aller Materialteuerungszuschläge für die Bestellposition. Alle Materialien haben aktuelle Preise Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für alle Materialien, die mit der Bestellposition verknüpft sind, aktuelle Materialpreise vorhanden. Bestellpositionstext Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein Text mit der Bestellposition verknüpft. Rabatt-Code Eine Methode, um den Grund anzugeben, warum der Nachlass gewährt wurde. So haben Sie beispielsweise einen Rabatt eingeräumt, weil der Kunde große Mengen bestellt hat. Wenn Sie einen Rabatt gewähren oder einen Aufschlag auf eine Ausgangsrechnung erheben, können Sie über den Rabatt-Code auf den Grund dafür verweisen. Folgende Zuschläge und Rabatte sind möglich:
Rabattmatrix Die Matrixdefinition der Rabattmatrix, wenn der Rabattursprung auf Rabattstruktur gesetzt ist. Matrixpriorität Für eine Matrixart die Reihenfolge, in der nach Matrixdefinitionen gesucht wird. Bruttobetrag Der Gesamtbetrag, von dem Steuern, Rabatte, Boni usw. abgezogen werden müssen, um den Nettobetrag zu errechnen. Der Bruttobetrag wird berechnet, indem die Auftragsmenge/Bestellmenge mit dem Buchpreis multipliziert wird. Positionsrabatt Der Gesamtrabattbetrag wird als Prozentsatz des (Brutto)-Auftragsbetrags angegeben. Der Gesamtrabattsatz wird wie folgt berechnet:
Gesamtrabattbetrag/(Bestellmenge * Preis) * 100%Rabatt pro Position Der Rabattbetrag, der aus dem Auftragspositionsrabatt/Bestellpositionsrabatt resultiert. Dieser Betrag wird wie folgt ermittelt: Rabattbetrag Bestell-/Auftragsposition = Menge x Preis x Rabatt Bestell-/Auftragsposition/100 Das Ergebnis der Berechnung wird gerundet. Der Rabattbetrag der Auftragsposition wird stets in der Auftrags/Angebotswährung angegeben. Hinweis Der Auftragspositionsrabatt, der in dieser Formel verwendet wird, entspricht dem Gesamtrabatt der im Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) festgelegten Rabattebenen. Bestellrabattbetrag Die Gesamtsumme der Rabattbeträge der Bestellposition für den Auftrag. Bestimmend Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die ausgewählte Bestellposition berücksichtigt, sobald der Bestellgesamtwert berechnet wird, um den Auftragsrabatt anzuwenden. Wählbar Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wendet LN den berechneten Prozentsatz für den Auftragsrabatt auf die ausgewählte Bestellposition an. Rabattursprung Rabattsatz Der Rabattsatz für die Auftragsposition. Hinweis Es können mehrere Rabattebenen vorhanden sein. Wenn die erste Rabattebene ein Prozentsatz ist, wie im Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) angezeigt, enthält dieses Feld einen Eintrag. Wenn die erste Rabattebene ein Betrag ist, ist dieses Feld leer und das Feld Rabattbetrag enthält einen Eintrag. Rabattbetrag Der Rabattbetrag für die Auftragsposition. Hinweis
Mehrebenenrabatt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt für die Position ein Mehrebenenrabatt. Nettobetrag Der Nettobetrag der Auftragsposition, angegeben in der Buchungswährung. Dieser Betrag wird wie folgt ermittelt: Betrag = (Menge x Preis) - Rabatt Auftragsposition Hinweis Der Auftragspositionsrabatt, der in dieser Formel verwendet wird, entspricht dem Gesamtrabatt der im Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) festgelegten Rabattebenen. Rechnung nach Fortschrittszahlungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Artikel nach Fortschrittszahlungen fakturiert werden. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt Folgendes:
Hinweis Wenn eine Lieferanten-Fortschrittszahlungsposition oder ein Wareneingang mit der Bestellposition verknüpft sind, ist die Markierung dieses Kontrollkästchens aufgehoben. Auf dem entsprechenden Menü können Sie das Programm Lieferantenfortschrittszahlungen (tdpur5120m000) aufrufen, in dem Sie die Fortschrittszahlungen anzeigen, erfassen und verwalten können. Wenn das Kontrollkästchen Zum Zusammenfassen auch in diesem Programm markiert ist, müssen Sie zunächst die Bestellposition zusammenfassen, bevor Sie Fortschrittszahlungen im Programm Lieferantenfortschrittszahlungen (tdpur5120m000) festlegen können. Voreinstellung Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) oder dem Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) übernommen. Warenversender Der Handelspartner, der die bestellte Ware an Ihr Unternehmen liefert. Dies ist meist das Verteilungszentrum oder Lager des Lieferanten. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, in dem Sie den Wareneingang erwarten, den Spediteur (falls Sie den Wareneingang prüfen möchten) und den entsprechenden Lieferanten. Adresse Die Adresse des Warenversenders. Ansprechpartner Der Ansprechpartner des Warenversenders. Vollständiger Name Der vollständige Name des Ansprechpartners. Lieferbedingungen Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt. Ort der Eigentumsübergabe Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über. Zollwert Die Steuer, die auf den Wert eines Exportartikels erhoben wird. Der Zollwert wird während der Zollprüfung verwendet. Wenn dieses Feld einen Eintrag enthält, muss der Zollwert beim Durchgang durch den Zoll nicht mehr berechnet werden. Dies spart Zeit und Transportkosten. Bei Direktlieferungen wird der Zollwert aus dem VK-Auftrag an die Bestellung weitergeleitet. In diesem Fall können Sie den Zollwert auf der Bestellung nicht ändern. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Direktlieferung. Hinweis Der Zollwert kann nur angewendet werden, wenn die Waren von Lagerwirtschaft geliefert werden. Wenn dieses Feld ausgefüllt ist und Sie die den Auftrag an Lagerwirtschaft freigeben, wird der Zollwert als Voreinstellung in das Paket Lagerwirtschaft übernommen. Voreinstellung Dieses Feld wird als Voreinstellung mit dem Einkaufspreis des Artikels befüllt. Wenn der Einkaufspreis null (0) ist, werden als Voreinstellung die Herstellkosten des Artikels angezeigt. Der Zollwert wird wie folgt berechnet: Preis - Auftragspositionsrabatt - Auftragskopfrabatt Sie können den voreingestellten Wert manuell ändern. Sie können den Zollwert beispielsweise in den folgenden Fällen ändern:
Hinweis
Zusätzliche Intrastat-Info Statistische Import-/Exportdaten, die nicht standardmäßig in LN zur Verfügung stehen, die aber von einigen EU-Mitgliedsstaaten für die Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) oder Intrastat verlangt werden. Sie können den Intrastat-Daten bis zu 15 Datenfelder hinzufügen, indem Sie sie als Zusatzangaben für Intrastat definieren. Diese Intrastat-Zusatzangaben können mit Lagerauftragspositionen verbunden werden.
Sperren Sperrt die Bestellposition. Die gesperrte Bestellposition wird im Programm Bestellung (Bestellposition) - Sperrungen (tdpur4120m000) angezeigt. Genehmigen Genehmigt die Bestellposition. Import Compliance prüfen Führt die Import- Compliance-Prüfung aus. Manuelle Aktivität freigeben Die Aktivität wird manuell freigegeben und ausführt. Bei manuellen Aktivitäten ist das Kontrollkästchen Manuelle Aktivität im Programm Bestellart - Aktivitäten (tdpur0560m000) markiert. Alle Positionen Zeigt alle Bestellpositionen an. Nicht def. eingegangene Positionen Zeigt nur die Bestellpositionen an, für die kein letzter Eingang stattgefunden hat. Nicht stornierte Positionen Zeigt nur die nicht stornierten Bestellpositionen an. Wareneingänge und Zahlungen ausblenden Blendet alle Auftragspositionen aus, bei denen der Auftrag aus Lagereingang oder Einkauf - Zahlung stammt. Nur nicht erwartete Wareneingänge Zeigt nur die Auftragspositionen an, bei denen der Auftrag aus Lagereingang stammt. Nur Bestellungen mit Zahlung Zeigt nur die Auftragspositionen an, bei denen der Auftrag aus Einkauf - Zahlung stammt.
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