Bestellungsaufkommen - Positionen (tdpur4101m500)

Mit diesem Programm können Sie jene Bestellpositionen anzeigen, die auf Basis der Filtereinstellungen im Programm Workbench Bestellungsaufkommen (tdpur4601m200) angezeigt werden.

Wenn Sie auf eine Position doppelklicken, wird das Programm Bestellung - Positionen (tdpur4101m000) aufgerufen.

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Bestellung

Die Nummer der Bestellung.

Position

Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet.

Folgenummer

Die Nummer, mit der die Positionsnummer einer VK-Auftragsposition (Lieferposition) bzw. einer Bestellposition im Detail gekennzeichnet wird.

Lieferant

Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller.

Artikel

Die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt und verkauft werden können.

Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden oder die in mehreren Produktvarianten vorkommen können.

Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich im Bestand vorkommen, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel:

  • Kostenartikel (z. B. Elektrizität)
  • Service-Artikel
  • Fremdbearbeitungsdienste
  • Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel)
Hinweis

Wenn das Lager über WMS gesteuert wird

  • und das Kontrollkästchen Eingehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Mehrkomponentenartikel der Art Bausatzartikel in dieses Feld eingeben.
  • diese Bestellung ein Reklamationsauftrag ist und das Kontrollkästchen Ausgehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel für dieses Lager ist im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Mehrkomponentenartikel in dieses Feld eingeben.
Preis

Der Preis, den Sie für einen Artikel bezahlen; angegeben in der EK-Währung.

Hinweis
Währung

In dieser Währungseinheit wird der Einkaufspreis angegeben.

EK-Preiseinheit

Die Artikeleinheit, in der der Einkaufspreis eines Artikels angegeben wird. Diese Einheit kann von der Bestandseinheit des Artikels abweichen.

Lieferantenbeurteilung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Bestellposition bei der Lieferantenbeurteilung einbezogen.

Frachtaufträge vom Modul "Einkauf" aus generieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann aus der Bestellposition ein Frachtauftrag generiert werden.

Tour

Reiseroute von Ihrem Lager zum Warenempfänger oder Warenversender und umgekehrt. Mit diesen Touren gruppieren Sie die Handelspartner, die sich in derselben Region oder entlang derselben Route befinden.

Sie können die Adressen nach Tour sortieren, um Kommissionierlisten und Lieferscheine entsprechend zu drucken.

Hinweis
  • Wenn Sie in dieses Feld eine Tour eingeben und der Lagerauftrag aus der Bestellung generiert wird, wird dieses Feld als Voreinstellung in das Feld Tour im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) übernommen. Sie können die Tour nur im aktuellen Programm aktualisieren, nicht aber in Lagerwirtschaft.
  • Wenn Sie dieses Feld leer lassen, können Sie eine Tour in Lagerwirtschaft eingeben bzw. aktualisieren.
Spediteur/LDL

Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken.

Für Bestellungen und die Fakturierung müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner definieren.

Hinweis
  • Wenn Sie in dieses Feld einen Spediteur eingeben und ein Lagerauftrag aus der Bestellung generiert wird, wird der Wert dieses Feldes als Voreinstellung in das Feld Spediteur im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) übernommen. Sie können den Spediteur nur im aktuellen Programm aktualisieren, nicht aber in Lagerwirtschaft.
  • Wenn Sie dieses Feld leer lassen, können Sie einen Spediteur in Lagerwirtschaft eingeben bzw. aktualisieren.
Spediteur verbindlich

Eine Option im Paket Fracht, die verhindert, dass der Frachtzusammenstellungsalgorithmus den vom Anwender für eine bestimmte Frachtauftragsposition ausgewählten Spediteur überschreibt.

Hinweis
  • Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren und aus der Bestellung ein Lagerauftrag generiert wurde, wird das Kontrollkästchen Spediteur verbindlich im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) ebenfalls markiert. Sie können dieses Kontrollkästchen nur im aktuellen Programm verwalten, nicht aber in Lagerwirtschaft.
  • Wenn Sie die Markierung für dieses Kontrollkästchen aufheben, können Sie dieses Kontrollkästchen in Lagerwirtschaft verwalten.
Geplanter Ladetermin

Datum und Zeitpunkt, zu dem das Laden am Standort des Warenversenders geplant ist.

Hinweis

Wenn die bestellende Firma für den Transport verantwortlich ist, müssen die Lieferanten an diesem Datum die Waren bereithalten, sodass die Waren auf der Lieferantenseite geladen werden können.

Fracht-Service-Grad

Eine Einheit, die die Transportdauer angibt, z. B.: Lieferung innerhalb von zwölf Stunden. Der Fracht-Service-Grad (optional) wird wie folgt verwendet:

  • Als ein Faktor zur Bestimmung der Transportkosten einer Ladung
  • Als ein Faktor zur Bestimmung des Frachttarifs eines Frachtauftrags

Geben Sie einen Service-Grad ein, um sicherzustellen, dass sowohl auf dem Frachtauftrag als auch auf der Bestellung der gleiche Service-Grad verwendet wird.

Hinweis
  • Wenn Sie einen Service-Grad in dieses Feld eingeben und ein Lagerauftrag aus der Bestellung generiert wird, wird der Wert dieses Feldes als Voreinstellung in das Feld Fracht-Service-Grad in Lageraufträge (whinh2100m000) übernommen. Sie können den Service-Grad nur im aktuellen Programm aktualisieren, nicht aber in Lagerwirtschaft.
  • Wenn Sie dieses Feld leer lassen, können Sie einen Service-Grad in Lagerwirtschaft eingeben bzw. aktualisieren.
Bestellmenge

Die Bestellmenge, angegeben in der EK-Einheit.

Dieses Feld wird mit dem Wert des folgenden Feldes ausgefüllt:

  • Bestätigte Menge, wenn diese bestätigte Menge größer ist als null (0).
  • Bedarfsmenge, wenn die bestätigte Menge gleich null (0) ist.
Hinweis

Mit Ausnahme von Kosten- und Service-Artikeln darf die Bestellmenge nicht null (0) sein.

Lager

In einem Lager werden Waren aufbewahrt. Für jedes Lager können sowohl Adressdaten als auch Daten über die Art des Lagers angelegt werden.

Wareneingangsadresse

Die Adresse, an die die Waren geliefert wurden.

Hinweis

Wenn das Lager über Verlade-(Wareneingangs-)Lagerplätze verfügt, die Sie im Programm Verladeplätze nach Lager (whwmd2120m000) definieren können, prüft LN, ob für den entsprechenden Wareneingangslagerplatz eine Adresse definiert wurde. Ist dies der Fall, wird als Voreinstellung die Wareneingangsadresse angezeigt. Ansonsten wird die Adresse des Lagers angezeigt.

Freigabe am

Das geplante Datum für die Freigabe des Auftrags an Lagerwirtschaft. Das Freigabedatum wird ermittelt, indem die Einlagerungsdauer für das Lager vom geplanten Wareneingangsdatum abgezogen wird.

Lageraktivitäten

In diesem Feld wird angegeben, ob ein kompletter Artikel oder seine Komponenten geliefert werden.

Wenn es sich um Komponenten handelt, gehen nicht notwendigerweise die Stücklisten-Komponenten erster Ebene ein. LN geht die Stückliste von oben nach unten durch, bis eine nicht-fiktive Komponente gefunden wird. Wenn die Stückliste nur aus fiktiven Artikeln besteht, werden die Stücklistenkomponenten der niedrigsten Ebene gebucht.

Hinweis

Dieses Feld kann in den folgenden Fällen nicht auf Nach Einzelteil gesetzt werden:

  • das Lager wird über WMS gesteuert, und die Markierung des Kontrollkästchens Eingehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel ist für Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) aufgehoben
  • Die Bestellung ist ein Reklamationsauftrag mit einem Lager, das über WMS gesteuert wird, und das Kontrollkästchen Ausgehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel ist für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert
  • Das Feld Zahlung steht auf Zahlung bei Verbrauch.
Chargenauswahl

Die Bedingungen, die für Chargenartikel in Auftragspositionen definiert werden können.

Es gibt die folgenden Bedingungen:

  • Beliebige Charge
    Die erwarteten oder zu versendenden Waren unterliegen keinen bestimmten Chargenbedingungen. Sie können mehr als eine Charge verwenden.
  • Gleiche Charge
    Sie können eine beliebige Charge für Wareneingang oder Versand auswählen, aber der gesamte Wareneingang oder die gesamte Sendung muss zur gleichen Charge gehören.
  • Bestimmte Charge
    Wareneingang oder Versand ist nur für eine einzige festgelegte Charge möglich.
Hinweis

Wenn das Lager über WMS gesteuert wird, bestimmen die Kontrollkästchen Chargenauswahl "Gleiche Charge" und Chargenauswahl "Bestimmte Charge" im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000), ob Sie den Wert Gleiche Charge oder Bestimmte Charge in diesem Feld auswählen können.

Charge

Eine Reihe von Artikeln, die zusammen gefertigt und gelagert werden und durch einem Chargen-Code gekennzeichnet werden. Durch Chargen werden Waren eindeutig gekennzeichnet.

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ID-Nummer

Die eindeutige Kennung eines einzelnen physischen Artikels. LN erstellt eine ID-Nummer mit Hilfe einer Vorlage. Die ID-Nummer kann aus mehreren Datensegmenten bestehen, die beispielsweise für ein Datum, eine Modell- und Farbinformation, eine Folgenummer etc. stehen.

ID-Nummern können für Artikel und für Werkzeuge generiert werden.

Dieses Feld kann in den folgenden Fällen nicht verwendet werden:

  • Das Feld Lager ist leer.
  • Das Feld Chargenauswahl lautet Gleiche Charge.
  • Das Kontrollkästchen Fremdvergeben ist nur markiert, wenn es sich bei der Bestellposition um einen Reklamationsauftragsposition handelt.
Wareneingangsprüfung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen die Artikel dieser Auftragsposition beim Wareneingang geprüft werden.

Auf das Kontrollkästchen kann in folgenden Fällen nicht zugegriffen werden:

  • Die Artikelart lautet Kostenartikel, Service-Artikel oder Mehrkomponentenartikel.
  • Das Kontrollkästchen Direktlieferung im Programm Bestellarten (tdpur0194m000) ist für die Bestellart markiert.
  • Das Kontrollkästchen Abholauftrag im Programm Bestellarten (tdpur0194m000) ist für die Bestellart markiert.
  • Das Feld Lageraktivitäten im aktuellen Programm weist den Wert Nach Einzelteil auf.
Hinweis

Wenn Sie eine Bestellposition für den Artikel erstellen, wird dieses Kontrollkästchen standardmäßig mit dem gleichen Wert befüllt, der auch im Kontrollkästchen Prüfung des Programms Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) angezeigt wird. Wenn im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) keine Kombination aus Artikel und Handelspartner festgelegt wurde, wird dieses Kontrollkästchen nur markiert, wenn das gleiche Kontrollkästchen auch in den Programmen Warenversender (tccom4121s000) und Artikel - Einkauf (tdipu0601m000) markiert ist.

EK-Einheit

Die Einheit, in der Sie einen Artikel einkaufen (andere Bezeichnung: EK-Mengeneinheit).

Konformitätsberichte

Der mit dem Artikel verknüpfte Code für den Konformitätsbericht.

Hinweis

Sie können einen Konformitätsberichts-Code nur festlegen, wenn das Kontrollkästchen Prüfung in diesem Programm markiert ist. Dies ist für Direktlieferungen nicht obligatorisch, bei denen der Konformitätsberichtscode aus der VK-Auftragsposition an die Bestellposition weitergeleitet wird.

Voreinstellung

Der Konformitätsberichtscode wird aus den folgenden Programmen als Voreinstellung abgerufen:

  1. aus dem das Programm EK-Vertragspositionen (tdpur3101m000).
  2. wenn Erstmusterprüfung auf den Artikel angewendet werden kann, aus dem Programm Erstmusterprüfung - Spezifische Regeln (qmptc0116m100).
  3. über das Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000).
  4. über das Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000).
Lieferavis

Der Code der Sendung, der von Lagerwirtschaft während der Abwicklung des Lieferavis (ASN) erstellt wird, wenn Waren auf Basis eines Lieferavis des Lieferanten eingehen.

Lieferavis-Nummer des Lieferanten

Die Lieferavis-Nummer des Lieferanten.

Wareneingangsnummer

Die jedem Wareneingang zugeordnete Folgenummer.

Eingangsposition

Die Nummer der Wareneingangsposition, die mit der Wareneingangsnummer in Lagerwirtschaft verknüpft ist. Sie können Wareneingänge im Programm Wareneingänge (whinh3512m000) erfassen.

Gelieferter Betrag

Der Nettopositionsbetrag für einen bestimmten Wareneingang. Im Nettopositionsbetrag sind weder Umsatzsteuer noch Auftragsrabatte enthalten. Der Nettopositionsbetrag wird in der Auftragswährung angegeben.

Die Berechnung erfolgt folgendermaßen:

  1. LN berechnet und rundet den Gesamtrabattbetrag des Auftrags.
  2. LN berechnet und rundet den Auftragsrabattbetrag pro Auftragsposition.
  3. LN berechnet den Nettopositionsbetrag wie folgt:
(eingegangene Menge x Preis) - Auftragsrabattbetrag pro Auftragsposition 
Spezifikation

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Spezifikation mit der Bestellposition verknüpft.

Bedarf zugeordnet zu Kunde

Der Kunde, für den dieses Lieferobjekt mit Bedarfszuordnung versehen wurde.

LN kann die durch den aktuellen Auftrag gelieferten Artikel verwenden, um einen Auftrag für den Kunden auszuführen, der in diesem Feld aufgeführt ist.

Bedarf zugeordnet zu Warenempfänger

Der Warenempfänger, für den dieses Lieferungsobjekt mit Bedarfszuordnung verarbeitet wurde.

LN kann die durch den aktuellen Auftrag gelieferten Artikel verwenden, um einen Auftrag für den Warenempfänger auszuführen, der in diesem Feld aufgeführt ist.

Geplantes WE-Datum

Der geplante Termin, an dem die Artikel der Bestell-/Abrufposition geliefert werden müssen. Er kann nicht vor dem Bestelldatum bzw. dem Erstellungsdatum des Abrufs liegen.

Hinweis

Wenn der Einkauf für den Transport verantwortlich ist und dementsprechend ein Frachtauftrag aus der Bestellposition generiert wird, muss das geplante WE-Datum als der geplante Entladetermin gelten, d. h. das Datum, an dem die Waren im Lager verfügbar sein müssen.

Bedarf zugeordnet zu Logistikobjekt

Die Auftragsart, für die dieser Auftrag mit Bedarfszuordnung versehen wurde.

Hinweis

Die folgenden Felder werden immer in Kombination verwendet; zusammen identifizieren sie den betreffenden Auftrag bzw. die betreffende Auftragsposition:

  • Logistikobjektart
  • Logistikobjekt
  • Logistikobjektreferenz
Logistikobjekt

Der Auftrag oder die Auftragsposition, für den/die die Artikel in diesem Auftrag mit Bedarfszuordnung versehen wurde.

Hinweis

Die folgenden Felder werden immer in Kombination verwendet; zusammen identifizieren sie den betreffenden Auftrag bzw. die betreffende Auftragsposition:

  • Logistikobjektart
  • Logistikobjekt
  • Logistikobjektreferenz
Bedarf zugeordnet zu Referenz

Der Referenzcode, für den dieses Lieferobjekt mit Bedarfszuordnung versehen wurde.

LN kann die Artikel im aktuellen Auftrag nur zur Erfüllung eines Bedarfs verwenden, der durch den hier angegebenen Referenz-Code näher bestimmt wird.

LN kann dieses Feld auf zwei Arten verwenden:

  • Wenn das Feld Handelspartner Angaben enthält, verwendet LN das Feld Referenz für einen kundeneigenen Referenzcode.
  • Wenn das Feld Handelspartner leer ist, verwendet LN das Feld Referenz für einen internen Referenzcode.

Mithilfe von Referenz-Codes können Sie eine Sammlung von miteinander verknüpften Teilen erstellen, selbst für verschiedene Touren, z. B. wenn einige der Teile an einen Fremdleister versendet und später wieder zurückgegeben werden.

Optionsliste - ID

Eine Identifikation für die Optionen und Merkmale eines konfigurierten Artikels. Die ID wird in den Artikelangaben zum Abgleich von Nachfrage und Angebot verwendet.

Hinweis

Optionsliste - IDs werden bei Bestellungen verwendet, um eingegangene konfigurierte Artikel zu behandeln, die von den bestellten konfigurierten Artikeln abweichen.

Ihnen stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

  • Der abweichende konfigurierte Artikel wird als ungeplanter Lagereingang empfangen und im Programm Bestellungen (tdpur4100m000) als Bestellung mit der Herkunft Lagereingang erfasst. Daher erfolgt der Wareneingang für den abweichenden Artikel nicht gegen die Abrufposition, die für den Wareneingang des korrekten Artikels offen bleibt.
  • Der abweichende konfigurierte Artikel wird zunächst gegen die Abrufposition empfangen, anschließend wird er über einen Reklamationsauftrag zurückgegeben.

Daraus folgt, dass das Feld nur dann angegeben werden kann, wenn der Ursprung der Bestellung im Programm Bestellungen (tdpur4100m000) Lagereingang lautet oder wenn es sich bei der Bestellung um einen Reklamationsauftrag der Auftragsart Reklamationsbestand handelt.

Klicken Sie auf Optionsliste, um die Optionen und die Merkmale des konfigurierbaren Artikels im Programm Optionsliste (tcibd4522m000) anzuzeigen.

Einkaufsart

Eine Einkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Einkaufs und die Art der Verbindlichkeit identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Einkauf in das richtige Kreditorenbuchhaltung zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. LN fragt das Sammelkonto über die Einkaufsart ab, die mit der Einkaufsauftragsposition verknüpft ist, um eine Eingangsrechnung zu buchen.

Hinweis

Für jede Einkaufsart wird ein Sammelkonto festgelegt. Wenn Eingangsrechnungen gebucht werden, liest LN die Einkaufsart ein, um das Sammelkonto zu bestimmen, das für die Buchung verwendet werden muss.

Hauptbuch

Stellt ein Sachkonto und die entsprechenden analytischen Unterkonten dar. Sachkonten-Codes werden dazu verwendet, Sachkonten für Anwender darzustellen, die nicht mit der Struktur von Kontenplänen vertraut sind.

Bei bestimmten logistischen Buchungen kann eine Verknüpfung zu einem Sachkonten-Code hergestellt werden. Solche Integrationsbuchungen werden dem Sachkonto und den analytischen Unterkonten des Sachkonten-Codes direkt zugeordnet. Eine Einbeziehung in den Zuordnungsprozess erfolgt nicht.

Hinweis
  • Sie können einen Sachkonten-Code nur dann eingeben, wenn Folgendes zutrifft:
    • Der Artikel ist ein Kostenartikel oder ein Service-Artikel.
    • Das Kontrollkästchen Sachkonten-Code für Sachkontoeintrag verwenden im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) ist markiert.
  • Unter folgenden Bedingungen können Sie keinen Sachkonten-Code eingeben:
    • Es wird ein LN-Projekt verwendet.
    • Die Bestellung stammt auf dem Paket LN Service.
    • Bei der Bestellung handelt es sich um eine Direktlieferung.
  • Es ist nicht verpflichtend, einen Sachkonten-Code einzugeben.
  • LN Finanzwesen prüft, ob der Sachkonten-Code in der kaufmännischen Firma der Finanz-Buchung vorhanden ist. Die verwendete kaufmännische Firma richtet sich nach der kaufmännischen Abteilung oder der Einkaufsabteilung.
  • Nachdem die Waren eingegangen sind, können Sie den Sachkonten-Code nicht mehr ändern.
  • Dieses Feld ist obligatorisch und gilt in den folgenden Fällen für Kostenartikel oder Service-Artikel oder ein Werkzeug:
    • Die Buchung der Bestellposition enthält keine Projektzuordnung (das Projekt ist nicht angegeben, oder das Kontrollkästchen Zuordnungsverteilung ist nicht markiert) und
    • das Kontrollkästchen Sachkonten-Codes obligatorisch im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) ist markiert.

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Sachkonto

Ein Verzeichnis zum Erfassen von Finanz-Buchungen und zum Kumulieren der Buchungswerte zu Berichts- und Analysezwecken. Die Sachkonten ordnen die Buchungen nach Kategorien wie Erlöse, Aufwendungen, Anlagen und Verbindlichkeiten.

Hinweis
  • Sie können ein Sachkonto nur dann eingeben, wenn Folgendes zutrifft:
    • Der Artikel ist ein Kostenartikel oder ein Service-Artikel.
    • Das Kontrollkästchen Sachkonten-Code für Sachkontoeintrag verwenden im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) ist nicht markiert.
  • Unter den folgenden Bedingungen können Sie kein Sachkonto eingeben:
    • Es wird ein LN-Projekt verwendet.
    • Die Bestellung stammt auf dem Paket LN Service.
    • Bei der Bestellung handelt es sich um eine Direktlieferung.
  • Die Eingabe eines Sachkontos ist nicht obligatorisch.
  • LN Finanzwesen prüft, ob das Sachkonto in der kaufmännischen Firma der Finanz-Buchung vorhanden ist. Die verwendete kaufmännische Firma richtet sich nach der kaufmännischen Abteilung oder der Einkaufsabteilung.
  • Nachdem die Waren eingegangen sind, können Sie das Sachkonto nicht mehr ändern.
  • Dieses Feld ist obligatorisch und gilt in den folgenden Fällen für Kostenartikel oder Service-Artikel oder ein Werkzeug:
    • Die Buchung der Bestellposition enthält keine Projektzuordnung (das Projekt ist nicht angegeben, oder das Kontrollkästchen Zuordnungsverteilung ist nicht markiert) und
    • das Kontrollkästchen Sachkonten-Codes obligatorisch im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) ist markiert.
Bestätigte Menge

Die vom Lieferanten bestätigte Bestellmenge.

Hinweis
  • Sie können dieses Feld nur dann ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Einkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
  • Dieses Feld ist bei Fremdbearbeitung für Arbeitsgang und für Bestellungen mit dem Ursprung Bestellung für Fremdbearbeitung nicht verfügbar.
  • Unternehmensplanung verwendet die Bestellmenge und die erforderliche Bestellmenge in den geplanten Bestandsbuchungen, um zu überprüfen, ob die bestätigten Mengen ausreichen, um die geplanten Mengen zu decken oder ob eine weitere Lieferung erforderlich ist.
Unterkonto 1

Verwenden Sie dieses Feld, um das Unterkonto für diese zu verwendende Unterkontenart auszuwählen.

Hinweis
  • Sie können ein Sachkonto und Unterkonten nur dann eingeben, wenn Folgendes zutrifft:
    • Der Artikel ist ein Kostenartikel oder ein Service-Artikel.
    • Das Kontrollkästchen Sachkonten-Code für Sachkontoeintrag verwenden im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) ist nicht markiert.
  • Unter folgenden Bedingungen können Sie kein Sachkonto und Unterkonten eingeben:
    • Es wird ein LN-Projekt verwendet.
    • Die Bestellung stammt auf dem Paket Service.
    • Bei der Bestellung handelt es sich um eine Direktlieferung.
  • Die Eingabe von Sach- und Unterkonten ist nicht obligatorisch.
  • Finanzwesen prüft, ob das Sachkonto in der kaufmännischen Firma der Finanz-Buchung vorhanden ist. Die verwendete kaufmännische Firma richtet sich nach der kaufmännischen Abteilung oder der Einkaufsabteilung.
  • Nachdem die Waren eingegangen sind, können Sie das Sachkonto nicht mehr ändern.
  • Dieses Feld ist obligatorisch und gilt in den folgenden Fällen für Kostenartikel oder Service-Artikel oder ein Werkzeug:
    • Die Buchung der Bestellposition enthält keine Projektzuordnung (das Projekt ist nicht angegeben, oder das Kontrollkästchen Zuordnungsverteilung ist nicht markiert) und
    • das Kontrollkästchen Sachkonten-Codes obligatorisch im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) ist markiert.
Bestätigter Liefertermin

Wareneingangsdatum für die Artikel, das vom Lieferanten oder gegenüber dem Kunden bestätigt wurde.

Dieses Datum wird für folgende Zwecke verwendet:

  • als einer der Basisfaktoren für die Lieferantenbeurteilung
  • als Voreinstellung für den bestätigten Liefertermin für die Bestellpositionen
  • als Bezugsdatum zum Drucken von (Liefer-)Mahnungen
Budgetausnahme

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, war die Budgetprüfung für die Bestellposition nicht erfolgreich.

Um das Bestellverfahren fortzusetzen, müssen Sie zunächst die Budgetausnahme lösen. Sie können den Positionsbetrag oder die verknüpfte Budgetkontenverteilung (BAD) beispielsweise im Programm Budgetkontenverteilung (tcbgc1100m000) ändern.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen kann nur markiert werden, wenn Folgendes gilt:

  • Das Kontrollkästchen Verfügbares Budget prüfen ist auf der Registerkarte Bestellungen des Programms Budgetrichtlinie (tfbgc0110m000) markiert.
  • Für die markierte Position reicht das Budget nicht aus.
  • Das Feld Bei Budgetüberschreitung ist im Programm Budgetrichtlinie (tfbgc0110m000) auf Sperren gesetzt.

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Zahlungsbedingungen

Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.

Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:

  • den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen
  • den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird

Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:

  • das Datum, an dem die Zahlung fällig ist
  • das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen
  • den Skontobetrag

Voreinstellung

Die folgende Voreinstellungslogik wird angewendet:

  • Wenn die Bestellposition aus einem Liefervertrag generiert wird, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung auf dem Vertragskopf übernommen.
  • Wenn die Bestellposition aus einer Anfrage generiert wird, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus der Anfrage übernommen.
  • Wenn die Bestellposition eine Reklamationsauftragsposition ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Feld Zahlungsbedingungen Rücklieferung des Programms Rechnungssteller (tccom4122s000) übernommen.
  • Wenn die Bestellposition aus einer anderen Herkunft generiert oder manuell erfasst wurde, gilt die folgende Voreinstellungsreihenfolge:
    1. Wenn ein Vertrag mit einer Bestellposition verknüpft ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Vertragskopf übernommen.
    2. Die Zahlungsbedingungen werden als Voreinstellung aus dem Bestellkopf übernommen.
Zahlungsvereinbarung

Vereinbarung zur Art und Weise der Zahlung von Rechnungsbeträgen. Dies schließt die Zahlungsverfahren ein, die sich auf verschiedene Teile des Rechnungsbetrags beziehen, sowie die Zahlungswährung.

Sie können beispielsweise als Zahlungsvereinbarung Folgendes festlegen: Der erste Teil des Rechnungsbetrags wird nach Zahlungsverfahren PM1 über die Bank bezahlt, 40 Prozent des Restbetrags über Zahlungsverfahren PM2 und die verbleibenden 60 Prozent nach Zahlungsverfahren PM3, das ein Schuldwechsel sein kann.

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Bestätigung akzeptiert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die bestätigte Menge durch den Einkäufer akzeptiert. In der Folge sind keine weiteren Verhandlungen mit dem Lieferanten möglich.

Hinweis
  • Sie können dieses Feld nur dann ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Einkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
  • Wenn eine bestätigte Menge von null akzeptiert wurde, wird die Bestellposition automatisch storniert.
Rechnung

Die Kennzeichnung einer Rechnung; sie besteht aus dem Buchungsschlüssel-Code und der ersten freien Nummer in dem Nummernkreis, der für Rechnungen für diese Auftragsart verwendet wird.

Rechnungsdatum

Das Datum, an dem die Rechnung gedruckt wird.

Fakturierte Menge

Die fakturierte Menge der Bestellposition, angegeben in der Bestandseinheit.

Hinweis

Die fakturierte Menge wird erhöht, wenn Bestellpositionen im Programm Bestellungen verarbeiten (tdpur4223m000) verarbeitet werden.

Rechnungsbetrag

Der fakturierte Betrag der Bestellposition, angegeben in der Auftragswährung.

Hinweis

Der fakturierte Betrag wird erhöht, wenn Bestellpositionen im Programm Bestellungen verarbeiten (tdpur4223m000) verarbeitet werden.

Fakturierung im Gutschriftverfahren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird Fakturierung im Gutschriftverfahren auf Bestellpositionen angewendet, die Sie an den Lieferanten senden.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird die Eingangsrechnung durch den Lieferanten erstellt und geht bei Ihrer Firma ein.

Rechnung nach

Sie können für eine Bestellposition angeben, wann eine Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren generiert werden kann.

  • Prüfung
    Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren können nach Prüfung und Genehmigung der Waren generiert werden.
  • Wareneingang
    Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren können nach Eingang oder Verbrauch der Waren generiert werden.
Fakturierung im Gutschriftverfahren - Datumsart

Wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, können Sie dieses Feld verwenden, um festzulegen, auf welchem Datum Zahlungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren basieren sollen. Sie können entweder das Wareneingangsdatum oder den Versandtermin als Rechnungsdatum auf Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren verwenden.

Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren

Wenn das Kontrollkästchen Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, müssen Sie ein Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren auswählen, das vorgibt, wie die Fakturierung im Gutschriftverfahren ausgeführt wird.

Das Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren gibt unter anderem die Kriterien für das Zusammenstellen der Rechnung, das Zeitintervall für die Fakturierung, das Ausgabemedium usw. vor.

Zahlung

In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung, die die Bestellung erstellt hat, und dem Lieferanten definieren.

Hinweis
  • Dieses Feld wird auf Zahlung bei Wareneingang gesetzt, wenn das Kontrollkästchen Fremdvergeben für die Bestellposition markiert ist.
  • Dieses Feld wird auf Keine Zahlung gesetzt, wenn das Kontrollkästchen Vom Kunden gestelltes Material für die Bestellart im Programm Bestellarten (tdpur0194m000) markiert ist.
  • Dieses Feld wird auf Zahlung bei Verbrauch gesetzt, wenn das Kontrollkästchen Konsignationsergänzung für die Bestellart im Programm Bestellarten (tdpur0194m000) markiert ist.
  • Dieses Feld kann für die folgenden Bestellarten nicht auf Zahlung bei Wareneingang gesetzt werden:

    • Konsignationsergänzung
    • Bezahlung der Konsignation
    • Reklamierter Ausschuss (außer, wenn Bestandsdisposition angewendet werden kann).
  • Dieses Feld kann in den folgenden Fällen nicht auf Zahlung bei Verbrauch gesetzt werden:

    • Die Lieferung erfolgt nicht an ein Lager.
    • Die Lieferung erfolgt nicht an ein Projektlager.
    • Ein Kunde ist mit der Anfrage verbunden.
    • Die Menge für Reklamationsauftragspositionen ist geringer als null (0).
    • Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Kosten-, Service-, Tools- oder Fremdbearbeitungsartikel.
    • Das Kontrollkästchen An Lagerwirtschaft freigeben ist für den Artikel im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) nicht markiert.
  • Dieses Feld kann in den folgenden Fällen nicht auf Keine Zahlung gesetzt werden:

    • Die Lieferung erfolgt nicht an ein Lager.
    • Die Lieferung erfolgt nicht an ein Projektlager.
    • Ein Kunde ist mit der Anfrage verbunden.
    • Bei diesem Auftrag handelt es sich um einen EK-Zahlung sauftrag.
    • Der Auftrag ist ein Einlagerungsauftrag für Konsignationsergänzung.
    • Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Kosten-, Service-, Tools- oder Fremdbearbeitungsartikel.
    • Das Kontrollkästchen An Lagerwirtschaft freigeben ist für den Artikel im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) nicht markiert.

Voreinstellung

Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) übernommen.

Zulässige Werte

Zahlung

Tatsächliches WE-Datum

Der Termin des Eingangs der bestellten Waren.

Eigentümer

Der Eigentümer des Artikels auf der Bestellposition.

Ein Eigentümer kann nur dann festgelegt werden, wenn das Feld Zahlung Zahlung bei Verbrauch oder Keine Zahlung lautet, die Bestellposition eine Direktlieferung der Art VMI ist oder wenn Fremdbearbeitung für Service auf die Position angewendet werden kann.

Hinweis

Dieses Feld ist nur dann zutreffend, wenn das Kontrollkästchen Eigentümer extern im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.

Voreinstellung

Ein voreingestellter Eigentümer wird wie folgt bestimmt:

  • Das Feld Zahlung steht auf Zahlung bei Verbrauch
    Wird als Voreinstellung aus dem Feld Lieferant in diesem Programm übernommen.
  • Das Feld Zahlung steht auf Keine Zahlung.
    Wird als Voreinstellung aus dem Feld Lieferant in diesem Programm übernommen.
  • Wenn die Bestellposition vom Kunden gestelltes Material enthält, wird der Eigentümer als Voreinstellung aus dem Kunden des besten VK-Bedarfsauftrags übernommen.
  • VMI-Direktlieferung
    Der Eigentümer wird als Voreinstellung aus dem Feld Handelspartner des verknüpften VK-Auftrags übernommen.
  • Fremdbearbeitung für Service
    Wird als Voreinstellung aus dem verknüpften Service-Auftrag oder Arbeitsauftrag abgerufen.
Zahlung (Intern)

In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung, die die Bestellung erstellt hat, und dem Lager, für das die Bestellung bestimmt ist, definieren.

Dieses Feld ist nur dann verfügbar, wenn die Einkaufsabteilung und das Lager zu verschiedenen Unternehmenseinheiten gehören.

Hinweis
  • Sie können dieses Feld nur dann definieren, wenn das Kontrollkästchen Eigentümer intern im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
  • Dieses Feld wird in den folgenden Fällen auf --- gesetzt:

    • Das Feld Zahlung steht auf Keine Zahlung.
    • Die Menge für Reklamationsauftragspositionen ist geringer als null (0).
  • Dieses Feld wird auf Zahlung bei Wareneingang gesetzt, wenn das Kontrollkästchen Fremdvergeben für die Bestellposition markiert ist.
  • Wenn der Lieferant ein interner Handelspartner ist, kann dieses Feld nicht auf Zahlung bei Verbrauch gesetzt werden.

Voreinstellung

Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) übernommen.

Zulässige Werte

Zahlung

Zahlung (Direktlieferung)

In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung, die die Bestellung erstellt hat, und dem Kunden definieren.

Dieses Feld wird verwendet, wenn eine Bestellung durch einen Dritten am Standort des Lieferanten für die direkte Lieferung von Waren an ein VMI-Lager am Standort des Kunden erstellt wird.

Hinweis
  • Sie können dieses Feld nur dann definieren, wenn das Kontrollkästchen Eigentümer extern im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
  • Dieses Feld wird auf --- gesetzt, wenn das Lager nicht mit einem Kunden verknüpft ist oder die Lieferung nicht an ein Lager erfolgt.
  • Wenn das Lager mit einem Kunden verknüpft ist, kann dieses Feld nicht auf --- gesetzt werden.
  • Wenn die Direktlieferung durch Unternehmensplanung geplant wird und dieses Feld auf Zahlung bei Wareneingang gesetzt ist, wird ein VK-Auftrag generiert, um die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung und dem Warenempfänger abzuwickeln.

Voreinstellung

Wenn das Lager mit einem Kunden verknüpft ist, wird dieses Feld aus Voreinstellung auf dem Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) übernommen.

Zulässige Werte

Zahlung

Rückgaben - Eigentumsverhältnisse

Verwenden Sie dieses Feld, um die Eigentumsverhältnisse für Waren festzulegen, die reklamiert werden müssen.

Auf der Grundlage des Feldes Zahlung auf der Bestellung kann der Eigentümer die Firma ( Zahlung bei Wareneingang), der Lieferant ( Zahlung bei Verbrauch) oder der Kunde ( Keine Zahlung) sein. Auf der Basis des Feldes Rückgaben - Eigentumsverhältnisse bestimmt Lagerwirtschaft, welcher Bestand zurückgemeldet werden muss.

Hinweis
  • Wenn das Feld Zahlung auf Zahlung bei Wareneingang gesetzt ist, wird dieses Feld auf In Firmeneigentum gesetzt.
  • Steht das Feld Zahlung auf Keine Zahlung, wird dieses Feld auf Konsignation oder In Kundeneigentum gesetzt.

Zulässige Werte

Eigentumsverhältnisse

Steuerfrei

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Steuerbefreiung angewendet werden.

Hinweis

Wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) wie folgt lautet:

  • Eingeschränkt und Sie dieses Kontrollkästchen manuell markieren, wird der USt-Code als Voreinstellung aus dem Feld Einkauf steuerbefreit des Programms Steuerabwicklung (tctax0138m000) übernommen. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens manuell aufheben, bleibt der USt-Code unverändert.
  • Erweitert und Sie das Kontrollkästchen manuell markieren, bleibt der USt-Code unverändert. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchen manuell aufheben, werden die Werte der Felder Befreiungsgrund und Befreiungsurkunde gelöscht und die Felder werden deaktiviert.
USt-Land

Das Land, das für USt-Zwecke verwendet wird.

Eingegangene Menge

Die eingegangene Menge, ausgedrückt in der Bestandseinheit.

Eigene USt-ID-Nr.

Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt.

USt-Land HP

Das Land, in dem der Handelspartner seine USt-ID führt.

USt-ID-Nr. Handelspartner

Die USt-ID des Handelspartners.

Hinweis

Die USt-ID des Handelspartners verfügt über eine Gültigkeitsdauer. Zum Bestimmen und Anzeigen der korrekten USt-ID für den Handelspartner verwendet LN das geplante WE-Datum.

Steuerklasse

Die Steuerklasse.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Bestellkopf übernommen.

Anschaffungsnebenkosten - Klassifizierung

Ein Attribut, mit dem eine logistische Buchung mit einem bestimmten Anschaffungsnebenkosten-Satz verbunden werden kann, wobei die Einstellungen für die Anschaffungsnebenkosten dieser Buchung übersteuert werden. Bei Bedarf können Sie eine bestimmte Klassifizierung der Anschaffungsnebenkosten vornehmen und diese Klassifizierung bei der Buchung verwenden.

Anschaffungsnebenkosten - Betrag

Die insgesamt mit der Beschaffung eines Artikels bis zur Lieferung und dem Eingang in einem Lager verbundenen Kosten. Zu den Anschaffungsnebenkosten gehören in der Regel Frachtkosten, Versicherungsgebühren, Zölle und Abwicklungskosten.

In LN können die Anschaffungsnebenkosten Teil mehrerer Anschaffungsnebenkosten-Sätze sein.

Betrag für Fortschrittszahlung

Der Gesamtbetrag der Lieferantenfortschrittszahlungen, die mit der Bestellposition verknüpft sind.

Hinweis

Klicken Sie im entsprechenden Menü auf Lieferantenfortschrittszahlungen, um die Fortschrittszahlungen im Programm Lieferantenfortschrittszahlungen (tdpur5120m000) anzuzeigen.

Bereit für

Die Beschreibung der Aktivität.

Grund der Steuerbefreiung

Der Grund, warum Ihre Firma von der Umsatzsteuer befreit ist.

Hinweis
  • Dieses Feld gilt nur, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt wurde.
  • Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden.
  • Der Grund-Code muss von der Art Steuerbefreiung sein und an dem jeweiligen Datum gültig sein, welches über das Feld Auftragsdatum bestimmt wird.
Steuerbefreiungsurkunde

Ihre eigene Steuerbefreiungsurkunde.

Hinweis
  • LN druckt die Gründe für die Steuerbefreiung auf die Rechnungen.
  • Dieses Feld gilt nur, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt wurde.
  • Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden.
Projekt

Das Projekt, für das der Artikel benötigt wird.

Element (Projekt)

Der kleinste Teil einer Elementestruktur. Über Elemente wird die (Struktur der) Arbeiten für ein Projekt definiert, so dass es ausführbar wird.

Aktivität

Die eindeutige Kennzeichnung einer Aktivität.

Herkunft

Die Herkunft der Bestellposition.

Zulässige Werte

Bestellungsursprung

Nachtrag

Die Teile von Projekten, für die besondere Vereinbarungen getroffen wurden, die die Fakturierung betreffen, wie zum Beispiel Abweichungen, einstweilige Posten, zu verrechnende Mengen und Risikoverrechnungen. Ein Nachtrag kann einer oder mehreren Budgetpositionen zugeordnet werden.

Hinweis

Dieses Feld ist leer und deaktiviert, wenn das Kontrollkästchen Zuordnungsverteilung in diesem Programm markiert ist.

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Kostenkomponente

Eine Kostenkomponente ist eine anwenderdefinierte Kategorie zur Kostengliederung.

Kostenkomponenten dienen dazu:

  • die Standardherstellkosten, den Verkaufspreis oder den Bewertungspreis eines Artikels aufzuschlüsseln
  • einen Vergleich zwischen den vorkalkulierten und den nachkalkulierten Produktionsauftragskosten zu erstellen
  • Produktionsabweichungen zu berechnen
  • die Verteilung der Kosten über verschiedene Kostenkomponenten im Modul Kostenrechnung anzuzeigen

Die Kostenkomponenten können folgende Kostenarten aufweisen:

  • Bearbeitungskosten
  • Materialkosten
  • Zuschlag
  • Allgemeine Kosten
  • ---
Hinweis

Wenn Sie mit der Montageverwaltung (ASC) arbeiten, können Sie keine Kostenkomponenten der Art Allgemeine Kosten verwenden.

Hinweis

Dieses Feld ist leer und deaktiviert, wenn das Kontrollkästchen Zuordnungsverteilung in diesem Programm markiert ist.

Zuordnungsverteilung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Zuordnungsverteilung mit dieser Bestellposition verknüpft.

Hinweis

Manuelle Änderungen in diesem Programm können sich auf die verknüpfte Zuordnungsverteilung auswirken. Ist dies der Fall und ist das Kontrollkästchen Manuelle Projektzuordnungsänderung im Programm Projektzuordnungsparameter (tcpeg0100m000) markiert, wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie den Änderungsgrund angeben müssen. Die Änderungen an der Projektzuordnung sowie die Änderungsgründe werden im Programm Projektzuordnungsprüfung (Historie) (tpctm2500m000) protokolliert.

Bestätigung

Der Code der Bestellbestätigung.

Folgenummer Änderungsauftrag

Nummer, mit der einer Bestellung oder einem VK-Auftrag aufgetretene Änderungen zugewiesen werden.

Positionen Änderungsgrund

Der Grund, der einem geänderten Einkaufsdokument (bzw. einer Position) oder einem geänderten Verkaufsdokument (bzw. einer Position) zugeordnet werden kann.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus einem der folgenden Felder im Programm Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) übernommen:

Hinweis

Sie können den voreingestellten Änderungsgrund bei Bedarf ändern.

Positionen Änderungsart

Das Kennzeichen der Änderungsart eines geänderten Einkaufsdokuments (bzw. einer Dokumentposition) oder eines geänderten Verkaufsdokuments (bzw. einer Dokumentposition).

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus einem der folgenden Felder im Programm Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) übernommen:

Hinweis

Falls erforderlich, können Sie die voreingestellte Änderungsart überschreiben.

Umrechnungsfaktor in Bestandseinheit
Materiallieferung - Positionen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind Materiallieferpositionen mit der Bestellposition verknüpft.

Sie können die Materiallieferpositionen im Programm Bestellung - Materiallieferpositionen (tdpur4116m000) anzeigen.

Lieferantenfortschrittszahlungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind Lieferantenfortschrittszahlungen mit der Bestellposition verknüpft.

Sie können die Lieferantenfortschrittszahlungen im Programm Lieferantenfortschrittszahlungen (tdpur5120m000) anzeigen.

Kritisch in Planung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist dieser Artikel für die Hauptplanung kritisch. Das bedeutet, dass der Artikel bei Hauptplanung in Unternehmensplanung als kritische Komponente behandelt wird.

Bei der Auftragsplanung werden alle Komponenten berücksichtigt. Bei der Hauptplanung werden nur kritische Komponenten berücksichtigt.

Hinweis

Bei der Hauptplanung wird die Liste kritischer Materialien eines Artikels für die Produktionsplanung verwendet. In der Regel wird die Liste kritischer Materialen von der Stückliste abgeleitet und umfasst nur diejenigen Komponenten, die in der Hauptplanung als kritisch eingestuft wurden. Die Liste kritischer Materialien für einen Artikel können Sie im Programm Liste kritischer Materialien oder Kapazitäten generieren (cprpd3220m000) generieren.

Gültigkeitseinheit

Eine Referenznummer, zum Beispiel in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Projektlieferungsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden.

Hinweis
  • Wenn eine Bestellung automatisch erstellt wird, wird die Gültigkeitseinheit des Bestellvorschlags von LN Unternehmensplanung als Voreinstellung in das aktuelle Feld übernommen.
  • Wenn eine Bestellung entweder manuell oder automatisch vom Paket "Unternehmensplanung" erstellt wird, prüft LN, ob der Handelspartner für die Gültigkeitseinheit der Bestellposition gültig ist.
  • Wenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen Gültigkeitseinheiten für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keine Gültigkeitseinheit in dieses Feld eingeben.
Artikelreferenz

Eine alternative Möglichkeit, sich mit dem Handelspartner über Artikel auszutauschen.

Zulässige Werte

Artikelreferenz

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Artikelreferenz des Programms Handelspartner (tccom4120s000) übernommen.

Artikelkodierung

Der Code der Artikelkodierung. Die Artikelkodierung wird zum Suchen von Artikeln auf eine alternative Art und Weise verwendet, z. B. zum Suchen nach dem Artikel-Code des Lieferanten.

Hinweis

Sie können dieses Feld nur dann definieren, wenn das Feld Artikelreferenz auf ICS gesetzt wurde.

Referenzartikel

Der Artikel-Code, der verwendet wird, um den Artikel im Feld Artikel anzuzeigen.

Das Feld Artikelreferenz bestimmt den auswählbaren Artikel-Code.

Hinweis

Die HTN muss am Auftragsdatum den Status Genehmigt aufweisen.

Standardbezeichnung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Bezeichnung des Standardartikels auf der Auftragsposition gedruckt. Wenn auch ein Bestellpositionstext vorhanden ist, geht der Druck der Standardartikelbezeichnung dem Druck des Bestellpositionstextes voraus.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird nur der Bestellpositionstext, wenn vorhanden, auf der Bestellposition gedruckt.

Bevorzugte Herstellerteilenummer

Die bevorzugte Herstellerteilenummer (HTN) für den Artikel.

Hersteller
Artikel-Code des Herstellers

Der vom Hersteller verwendete Artikel-Code, der den Artikel kennzeichnet.

K-Artikelversion
Unterliegt Trade Compliance

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Global Trade Compliance auf die Position angewendet werden.

Hinweis

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Import Compliance im Programm Global Trade Compliance (tcgtc0100m000) markiert ist.

Fremdvergeben

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Fremdbearbeitung für Arbeitsgang Fremdbearbeitung für Artikel oder Fremdbearbeitung für Service auf den Artikel angewendet werden.

Fremdbearbeitung - Referenz

Eine Referenz, die vom Hersteller an den Fremdbearbeiter gesendet wird, um den Fremdbearbeiter in die Lage zu versetzen, die Bestellung für Fremdbearbeitung mit den gelieferten Materialien zu verknüpfen. Der Fremdbearbeiter speichert die Fremdbearbeitungsreferenz in seiner Spezifikation als "Reserviert für Referenz".

Hinweis

Dieses Feld wird mit der Bestellung für Fremdbearbeitung, der Position und der Folgenummer gefüllt.

Zum Zusammenfassen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Bestellposition zusammenzufassen. Sie müssen die Bestellposition zusammenfassen und die zusammengefasste Bestellposition genehmigen.

Hinweis
  • Dieses Kontrollkästchen ist nur dann verfügbar, wenn im Programm Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) unter "Zusammenfassen für" das Kontrollkästchen Manuell und im Programm Artikel - Lieferanten (tdipu0110m000) das Kontrollkästchen Zum Zusammenfassen für den eingegebenen Bestellpositionsartikel markiert ist.
  • Wenn der Ursprung EP lautet und das Kontrollkästchen Zuordnungsverteilung markiert ist, können Sie das aktuelle Kontrollkästchen nicht markieren.
Bedarfsmenge

Die vom Lieferanten angeforderte Bestellmenge.

Hinweis

Unternehmensplanung verwendet die Bestellmenge und die erforderliche Bestellmenge in den geplanten Bestandsbuchungen, um zu überprüfen, ob die bestätigten Mengen ausreichen, um die geplanten Mengen zu decken oder ob eine weitere Lieferung erforderlich ist.

Bedarfsmenge - Einheit

Die Einheit, in der die Bedarfsmenge ausgedrückt wird.

Geändertes WE-Datum

Der neue Liefertermin, der verwendet wird, wenn der Lieferant den vereinbarten Termin nicht einhalten kann und einen neuen Termin angibt. Zusammen mit dem geplanten und/oder bestätigten Liefertermin bildet der geänderte Liefertermin die Grundlage für die Festlegung der Lieferantenbeurteilung und die Verfolgung geplanter Bestandsbewegungen. Außerdem wird dieser Termin für das (Liefer-)Mahnverfahren verwendet.

Stornierung läuft

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann diese Bestellposition nicht storniert werden, da sie mindestens eine Lieferanten-Fortschrittszahlen position mit dem Status Freigegeben oder Fakturiert enthält. Wenn diese Positionen den Status Verarbeitet erhalten, wird die Bestellposition storniert.

Bei Bestellpositionen, bei denen dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie Korrektur-Fortschrittszahlungspositionen im Programm Lieferantenfortschrittszahlungen (tdpur5120m000) festlegen, um die fakturierten Beträge gutzuschreiben.

Bestelldatum

Das Datum, an dem der Auftrag manuell angegeben oder automatisch generiert wurde.

Hinweis
  • Dieses Datum kann manuell in ein Datum in der Vergangenheit oder in der Zukunft geändert werden.
  • Wenn das Feld Finanz-Buchung für verfügbaren Lagerbestand erstellen im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) den Wert Bewertungspreis aufweist, kann das Bestelldatum nicht nach dem Tagesdatum liegen.
  • Wenn die Bestellung ein Thekenauftrag ist, wird das Bestelldatum zum Festlegen der Herstellkosten verwendet. Werden keine Herstellkosten gefunden, kann die Bestellposition nicht gespeichert werden.

Voreinstellung

Daten

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Bestellposition in mehrere Positionsangaben aufgeteilt. Wenn Sie auf Bestellpositionsdaten im Menü Zusatzoptionen klicken, können Sie die verschiedenen Positionsangaben im Programm Bestellposition (tdpur4601m000) anzeigen.

Positionsangaben können dazu verwendet werden, Großbestellungen in verschiedene kleine Wareneingänge zu unterteilen, ohne separate Bestellungen für jeden Wareneingang generieren zu müssen.

Verknüpfte Daten

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird mindestens eine Bestellung mit der Bestellposition verknüpft.

Klicken Sie auf Verknüpfte Bestellpositionsdaten im Menü Zusatzoptionen, um die verknüpfte Bestellung bzw. die verknüpften Bestellungen im Programm Bestellposition - Verknüpfte Informationen (tdpur4502s000) anzuzeigen.

Genehmigt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Bestellposition durch einen berechtigten Genehmigenden genehmigt.

Hinweis

LN hebt die Markierung dieses Kontrollkästchens auf, wenn Sie preisbezogene Daten der Bestellung ändern.

Gesperrt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Bestellposition gesperrt.

Verwandte Themen

Storniert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird diese Bestellposition storniert.

Bestellung bestätigt am

Das Datum, an dem der Lieferant die Bestellung bestätigt hat, bzw. an dem die Bestellung gegenüber dem Kunden bestätigt wurde.

Das Auftragsbestätigungsdatum wird zur Berechnung der objektiven Bewertung der Auftragsbestätigung bei der Lieferantenbewertung verwendet. Der Lieferant erhält eine Bewertung bezogen auf den Zeitabschnitt zwischen dem Auftragsdatum und dem Auftragsbestätigungsdatum.

WE-Datum für Preisfindung

Das Wareneingangsdatum, das zum Einlesen der Herstellkosten für die Bestellposition verwendet wird.

Dieses Datum kann eines der Folgenden sein:

  • das geänderte WE-Datum
  • Wenn das Feld Geändertes WE-Datum keinen Eintrag enthält, ist es das bestätigte Wareneingangsdatum.
  • Wenn das Feld Bestätigtes Wareneingangsdatum keinen Eintrag enthält, ist es das geplante WE-Datum.

Dieses Datum darf nicht vor dem Auftragsdatum liegen.

Hinweis

Mit Hilfe dieses Feldes können die Herstellkosten für die Bestellposition eingelesen werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

  • Die Artikelart im Programm Artikel (tcibd0501m000) ist nicht gesetzt auf:
    • Kosten
    • Service und Instandhaltung
    • Mehrkomponentenartikel
  • Die Bestellung ist kein Fremdbearbeitungsauftrag.
  • Das Feld Projekt ist leer.
  • Das Bestands-Bewertungsverfahren ist im Programm Bestandsbewertungsverfahren (whina1100m000) auf Standardherstellkosten (SHK) gesetzt.

Wenn alle diese Bedingungen erfüllt sind und LN keine Herstellkosten einlesen kann, können Sie die Position nicht speichern.

Preisursprung

Die Herkunft des Preises.

Zulässige Werte

Preisursprung

Preismatrixdefinition

Die Matrixdefinition der Preismatrix, wenn der Preisursprung auf Preisstruktur gesetzt ist.

Matrixpriorität

Für eine Matrixart die Reihenfolge, in der nach Matrixdefinitionen gesucht wird.

Preisfindungsstadium

Das Preisfindungsstadium.

Voreinstellung

  • Aus dem Programm EK-Vertragspreise (tdpur3103m000), wenn die Bestellposition mit einem EK-Vertrag verknüpft ist.
  • Aus der Rückmeldungsposition, wenn die Bestellung über das Programm Anfragen konvertieren (tdpur1202m000) generiert wird.
  • Aus dem Programm Preisbuchpositionen (tdpcg0131m000), wenn der Artikelpreis aus einem Preisbuch abgerufen wird.
Vertrag

Mit EK-Verträgen werden mit einem Lieferanten bestimmte Vereinbarungen über die Lieferung bestimmter Waren getroffen.

Ein Vertrag kann folgendermaßen aufgebaut sein:

  • Ein EK-Vertragskopf mit allgemeinen Handelspartnerdaten und (optional) einer Verknüpfung zur Bedingungsvereinbarung.
  • Eine oder mehrere EK-Vertragspositionen mit (zentralen) Preis- und Logistikvereinbarungen und Mengenangaben für einen Artikel oder eine Preisgruppe.
  • EK-Vertragspositionsdaten mit Logistikvereinbarungen und Mengendaten, die für einen Artikel oder eine Preisgruppe an einem bestimmten Standort (Lager) in einem Unternehmen mit Mehrfirmenstruktur gelten. Vertragspositionsdaten gelten nur für unternehmensweite EK-Verträge.

Sie können auf Folgendes klicken:

  • Vertragsverknüpfung aufheben, um eine bereits bestehende Verknüpfung mit einem Vertrag aufzuheben
  • Vertrag verknüpfen, um einen Vertrag mit der Bestellposition zu verknüpfen
Vertragsposition

Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet.

EK-Abteilung für Vertrag

Die EK-Abteilung, die mit dem Vertrag verbunden ist.

Vertrag ignoriert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein gültiger Vertrag vorhanden, der jedoch nicht mit der Auftragsposition verknüpft ist.

Dieses Kontrollkästchen ist markiert, wenn eines der folgenden Szenarien zutrifft:

  • Es stehen mehrere Verträge zur Auswahl, jedoch ist kein Vertrag mit der Bestellposition verknüpft.
  • Die Verknüpfung eines ehemals verknüpften Vertrags mit der Bestellposition wurde manuell aufgehoben.
Hinweis

Wenn die Verknüpfung eines Vertrags aufgrund von Feldaktualisierungen automatisch aufgehoben wird, ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert.

Materialpreis

Der gesamte Materialpreis der Bestellposition.

Preis ohne Materialteuerungszuschläge

Der Anfangspreis der Bestellposition.

Materialteuerungszuschläge

Die Summe aller Materialteuerungszuschläge für die Bestellposition.

Alle Materialien haben aktuelle Preise

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für alle Materialien, die mit der Bestellposition verknüpft sind, aktuelle Materialpreise vorhanden.

Bestellpositionstext

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein Text mit der Bestellposition verknüpft.

Rabatt-Code

Eine Methode, um den Grund anzugeben, warum der Nachlass gewährt wurde. So haben Sie beispielsweise einen Rabatt eingeräumt, weil der Kunde große Mengen bestellt hat. Wenn Sie einen Rabatt gewähren oder einen Aufschlag auf eine Ausgangsrechnung erheben, können Sie über den Rabatt-Code auf den Grund dafür verweisen.

Folgende Zuschläge und Rabatte sind möglich:

  • Standardrabatte
  • Zuschläge
  • Zahlbare Provisionen
  • Zahlbare Boni
Rabattmatrix

Die Matrixdefinition der Rabattmatrix, wenn der Rabattursprung auf Rabattstruktur gesetzt ist.

Matrixpriorität

Für eine Matrixart die Reihenfolge, in der nach Matrixdefinitionen gesucht wird.

Bruttobetrag

Der Gesamtbetrag, von dem Steuern, Rabatte, Boni usw. abgezogen werden müssen, um den Nettobetrag zu errechnen. Der Bruttobetrag wird berechnet, indem die Auftragsmenge/Bestellmenge mit dem Buchpreis multipliziert wird.

Positionsrabatt

Der Gesamtrabattbetrag wird als Prozentsatz des (Brutto)-Auftragsbetrags angegeben.

Der Gesamtrabattsatz wird wie folgt berechnet:

                  Gesamtrabattbetrag/(Bestellmenge * Preis) * 100%
Rabatt pro Position

Der Rabattbetrag, der aus dem Auftragspositionsrabatt/Bestellpositionsrabatt resultiert. Dieser Betrag wird wie folgt ermittelt:

Rabattbetrag Bestell-/Auftragsposition = Menge x Preis x Rabatt Bestell-/Auftragsposition/100

Das Ergebnis der Berechnung wird gerundet. Der Rabattbetrag der Auftragsposition wird stets in der Auftrags/Angebotswährung angegeben.

Hinweis

Der Auftragspositionsrabatt, der in dieser Formel verwendet wird, entspricht dem Gesamtrabatt der im Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) festgelegten Rabattebenen.

Bestellrabattbetrag

Die Gesamtsumme der Rabattbeträge der Bestellposition für den Auftrag.

Bestimmend

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die ausgewählte Bestellposition berücksichtigt, sobald der Bestellgesamtwert berechnet wird, um den Auftragsrabatt anzuwenden.

Verwandte Themen

Wählbar

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wendet LN den berechneten Prozentsatz für den Auftragsrabatt auf die ausgewählte Bestellposition an.

Verwandte Themen

Rabattursprung

Die Herkunft des Rabatts.

Zulässige Werte

Rabattursprung

Rabattsatz

Der Rabattsatz für die Auftragsposition.

Hinweis

Es können mehrere Rabattebenen vorhanden sein. Wenn die erste Rabattebene ein Prozentsatz ist, wie im Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) angezeigt, enthält dieses Feld einen Eintrag. Wenn die erste Rabattebene ein Betrag ist, ist dieses Feld leer und das Feld Rabattbetrag enthält einen Eintrag.

Rabattbetrag

Der Rabattbetrag für die Auftragsposition.

Hinweis
  • Es können mehrere Rabattebenen vorhanden sein. Wenn die erste Rabattebene ein Betrag ist, wie im Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) angezeigt, enthält dieses Feld einen Eintrag. Wenn die erste Rabattebene ein Prozentsatz ist, ist dieses Feld leer und das Feld Rabattsatz enthält einen Eintrag.
  • Der Rabattbetrag wird für jede Einheit der Auftragsposition berechnet. Wenn der Rabattbetrag zwei ist und die Bestellmenge zehn, ist der Rabattbetrag 20.
Mehrebenenrabatt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt für die Position ein Mehrebenenrabatt.

Nettobetrag

Der Nettobetrag der Auftragsposition, angegeben in der Buchungswährung. Dieser Betrag wird wie folgt ermittelt:

Betrag = (Menge x Preis) - Rabatt Auftragsposition
Hinweis

Der Auftragspositionsrabatt, der in dieser Formel verwendet wird, entspricht dem Gesamtrabatt der im Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) festgelegten Rabattebenen.

Rechnung nach Fortschrittszahlungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Artikel nach Fortschrittszahlungen fakturiert werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt Folgendes:

  • Die Steuerdaten und die Einkaufsart sind bei allen verknüpften Detail- und Nachlieferungsposition identisch.
  • Die folgenden Felder werden nicht ausgefüllt und sind deaktiviert:

    • Zahlungsvereinbarung
    • Zahlungsbedingungen
    • Zahlung
    • Fakturierung im Gutschriftverfahren
    • Nachtrag
    • Kostenkomponente
    • Rechnung
    • Rechnungsdatum
    • Fakturierte Menge
    • Rechnungsbetrag
Hinweis

Wenn eine Lieferanten-Fortschrittszahlungsposition oder ein Wareneingang mit der Bestellposition verknüpft sind, ist die Markierung dieses Kontrollkästchens aufgehoben.

Auf dem entsprechenden Menü können Sie das Programm Lieferantenfortschrittszahlungen (tdpur5120m000) aufrufen, in dem Sie die Fortschrittszahlungen anzeigen, erfassen und verwalten können.

Wenn das Kontrollkästchen Zum Zusammenfassen auch in diesem Programm markiert ist, müssen Sie zunächst die Bestellposition zusammenfassen, bevor Sie Fortschrittszahlungen im Programm Lieferantenfortschrittszahlungen (tdpur5120m000) festlegen können.

Voreinstellung

Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) oder dem Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) übernommen.

Warenversender

Der Handelspartner, der die bestellte Ware an Ihr Unternehmen liefert. Dies ist meist das Verteilungszentrum oder Lager des Lieferanten. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, in dem Sie den Wareneingang erwarten, den Spediteur (falls Sie den Wareneingang prüfen möchten) und den entsprechenden Lieferanten.

Adresse

Die Adresse des Warenversenders.

Ansprechpartner

Der Ansprechpartner des Warenversenders.

Vollständiger Name

Der vollständige Name des Ansprechpartners.

Lieferbedingungen

Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt.

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Ort der Eigentumsübergabe

Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.

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Zollwert

Die Steuer, die auf den Wert eines Exportartikels erhoben wird.

Der Zollwert wird während der Zollprüfung verwendet. Wenn dieses Feld einen Eintrag enthält, muss der Zollwert beim Durchgang durch den Zoll nicht mehr berechnet werden. Dies spart Zeit und Transportkosten.

Bei Direktlieferungen wird der Zollwert aus dem VK-Auftrag an die Bestellung weitergeleitet. In diesem Fall können Sie den Zollwert auf der Bestellung nicht ändern. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Direktlieferung.

Hinweis

Der Zollwert kann nur angewendet werden, wenn die Waren von Lagerwirtschaft geliefert werden. Wenn dieses Feld ausgefüllt ist und Sie die den Auftrag an Lagerwirtschaft freigeben, wird der Zollwert als Voreinstellung in das Paket Lagerwirtschaft übernommen.

Voreinstellung

Dieses Feld wird als Voreinstellung mit dem Einkaufspreis des Artikels befüllt. Wenn der Einkaufspreis null (0) ist, werden als Voreinstellung die Herstellkosten des Artikels angezeigt.

Der Zollwert wird wie folgt berechnet:

Preis - Auftragspositionsrabatt - Auftragskopfrabatt

Sie können den voreingestellten Wert manuell ändern.

Sie können den Zollwert beispielsweise in den folgenden Fällen ändern:

  • Eine Firma liefert ein Ersatzteil, auf das Garantie besteht. Der Preis des Ersatzteils ist null (0), aber der Wert des Ersatzteils und damit auch der Zollwert ist größer als null (0).
  • Eine Firma verleiht eine Maschine an einen Handelspartner im Ausland. Der Preis für diesen Dienst ist null (0), aber der Wert der Maschine und damit auch der Zollwert ist größer als null (0).
Hinweis
  • Wenn das Drucken von Bestellungen über das Programm Bestellungen drucken (tdpur4401m000) gemäß der jeweiligen Auftragsabwicklung eine automatische Aktivität ist, wird der Zollwert nicht gedruckt. Weitere Informationen von zur Auftragsabwicklung gehörenden Aktivitäten finden Sie unter Bestellart - Aktivitäten (tdpur0694m000).
  • Der Zollwert wird nicht gedruckt, wenn Sie im Programm Bestellung - Positionen (tdpur4100m900) die Tastenkombination Strg-P drücken oder auf die Schaltfläche "Drucken" klicken und die Option Bestellvorschau auswählen, um Bestelldaten zu drucken.
  • Sie können Lieferanten mithilfe von EDI- oder BOD-Nachrichten über Bestellungen informieren. In diesem Fall müssen Sie das Protokoll anpassen, wenn der Zollwert (tdpur401.cuva) berücksichtigt werden soll.
Zusätzliche Intrastat-Info

Statistische Import-/Exportdaten, die nicht standardmäßig in LN zur Verfügung stehen, die aber von einigen EU-Mitgliedsstaaten für die Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) oder Intrastat verlangt werden.

Sie können den Intrastat-Daten bis zu 15 Datenfelder hinzufügen, indem Sie sie als Zusatzangaben für Intrastat definieren. Diese Intrastat-Zusatzangaben können mit Lagerauftragspositionen verbunden werden.

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Sperren

Sperrt die Bestellposition.

Die gesperrte Bestellposition wird im Programm Bestellung (Bestellposition) - Sperrungen (tdpur4120m000) angezeigt.

Genehmigen

Genehmigt die Bestellposition.

Import Compliance prüfen

Führt die Import- Compliance-Prüfung aus.

Manuelle Aktivität freigeben

Die Aktivität wird manuell freigegeben und ausführt.

Bei manuellen Aktivitäten ist das Kontrollkästchen Manuelle Aktivität im Programm Bestellart - Aktivitäten (tdpur0560m000) markiert.

Alle Positionen

Zeigt alle Bestellpositionen an.

Nicht def. eingegangene Positionen

Zeigt nur die Bestellpositionen an, für die kein letzter Eingang stattgefunden hat.

Nicht stornierte Positionen

Zeigt nur die nicht stornierten Bestellpositionen an.

Wareneingänge und Zahlungen ausblenden

Blendet alle Auftragspositionen aus, bei denen der Auftrag aus Lagereingang oder Einkauf - Zahlung stammt.

Nur nicht erwartete Wareneingänge

Zeigt nur die Auftragspositionen an, bei denen der Auftrag aus Lagereingang stammt.

Nur Bestellungen mit Zahlung

Zeigt nur die Auftragspositionen an, bei denen der Auftrag aus Einkauf - Zahlung stammt.