Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200)

Mit diesem Programm können Sie Bestellpositionsdaten anzeigen, festlegen und verwalten.

Bestellpositionsdaten resultieren aus einer geteilten Bestellposition.

Eine Bestellposition kann aufgeteilt werden, wenn Wareneingänge für die Bestellposition:

  • aus verschiedenen Lägern entnommen werden müssen,
  • an verschiedenen Tagen geliefert werden müssen,
  • an verschiedenen Adressen eingehen müssen.
Hinweis
  • Die Bestellpositionsdaten haben eine Folgennummer größer null.
  • In diesem Programm können auch Nachlieferungs positionen angezeigt werden.

 

Auftragspositionsdaten

Die Nummer der Bestellung.

Auftragspositionsdaten

Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet.

Auftragspositionsdaten

Die Nummer, mit der die Positionsnummer einer VK-Auftragsposition (Lieferposition) bzw. einer Bestellposition im Detail gekennzeichnet wird.

Positionsart

Mit diesem Feld wird die Art dieser Auftragsposition bestimmt.

Zulässige Werte

Die Bestellpositionsart in diesem Programm kann Position oder Nachlieferung sein.

Artikel

Der Artikel.

Bevorzugte HTN

Die bevorzugte Herstellerteilenummer (HTN) für den Artikel.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Bevorzugte HTN des Programms Bestellung - Positionen (tdpur4101m000) übernommen.

Hersteller

Der Hersteller, der mit der Herstellerteilenummer (HTN) verknüpft ist.

Artikel-Code des Herstellers

Der vom Hersteller verwendete Artikel-Code, der den Artikel kennzeichnet.

K-Artikelversion
Gesamtmenge

Die aktuelle Bestellmenge der Bestellposition.

Hinweis

Der aktuelle Gesamtbetrag ist die Summe der Bestellmengen aller Bestellpositionsdaten, die mit der Bestellposition verknüpft sind.

Gültigkeitseinheit

Eine Referenznummer, zum Beispiel in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Projektlieferungsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden.

Projekt

Der Code des Projekts, für das der Artikel benötigt wird.

Sie können in dieses Feld einen Projekt-Code eingeben, wenn Sie Standardartikel und kundenspezifische Artikel kaufen.

Hinweis
  • Das Projekt segment des Artikel und des Projekts müssen identisch sein.
  • Der Projektstatus muss "Aktiv" lauten.
  • Die kaufmännische Firma des Projekts und der Bestellung müssen identisch sein.
  • Das Feld Paket für Projekt im Programm Allgemeine Projekte (tcmcs0152s000) muss für das definierte Projekt auf den Wert Projekt (ERP LN Projekt) oder den Wert Projekt (PCS) festgelegt werden.
Rechnung nach Fortschrittszahlungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Artikel nach Fortschrittszahlungen fakturiert werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt Folgendes:

  • Die Steuerdaten und die Einkaufsart sind bei allen verknüpften Detail- und Nachlieferungsposition identisch.
  • Die folgenden Felder werden nicht ausgefüllt und sind deaktiviert:

    • Zahlungsvereinbarung
    • Zahlungsbedingungen
    • Zahlung
    • Fakturierung im Gutschriftverfahren
    • Nachtrag
    • Kostenkomponente
    • Rechnung
    • Rechnungsdatum
    • Fakturierte Menge
    • Rechnungsbetrag

Voreinstellung

Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) übernommen und ist im aktuellen Programm nicht verfügbar.

Hinweis

Wenn eine Lieferanten-Fortschrittszahlungsposition oder ein Wareneingang mit den Bestellpositionsdaten verknüpft ist, ist dieses Kontrollkästchen im Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m000) deaktiviert.

Eine Fortschrittszahlung kann sich auf mehrere Einzelpositionen beziehen. Auf dem entsprechenden Menü können Sie das Programm Lieferantenfortschrittszahlungen (tdpur5120m000) aufrufen, in dem Sie die Fortschrittszahlungen anzeigen, erfassen und verwalten können.

Geplantes WE-Datum

Der geplante Termin, an dem die Artikel der Bestell-/Abrufposition geliefert werden müssen. Er kann nicht vor dem Bestelldatum bzw. dem Erstellungsdatum des Abrufs liegen.

Übergeordnet

Wenn die Bestellpositionsdaten von der Art Nachlieferung sind, wird in diesem Feld der übergeordnete Auftrag der Nachlieferungsposition angezeigt. Dieses Feld gibt also die Folgenummer der Position an, aus der die Nachlieferungsposition stammt.

Verknüpfte Daten

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird mindestens eine Bestellung mit den Bestellpositionsdaten verknüpft.

Klicken Sie auf Bestellposition - Verknüpfte Informationen im Menü Zusatzoptionen, um die verknüpfte Bestellung bzw. die verknüpften Bestellungen im Programm Bestellposition - Verknüpfte Informationen (tdpur4502s000) anzuzeigen.

Bestelldatum

Das Datum, an dem der Auftrag manuell angegeben oder automatisch generiert wurde.

Hinweis
  • Dieses Datum kann manuell in ein Datum in der Vergangenheit oder in der Zukunft geändert werden.
  • Wenn das Feld Finanz-Buchung für verfügbaren Lagerbestand erstellen im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) den Wert Bewertungspreis aufweist, kann das Bestelldatum nicht nach dem Tagesdatum liegen.
  • Wenn die Bestellung ein Thekenauftrag ist, wird das Bestelldatum zum Festlegen der Herstellkosten verwendet. Werden keine Herstellkosten gefunden, kann die Bestellposition nicht gespeichert werden.

Voreinstellung

Tatsächliches WE-Datum

Der Termin des Eingangs der bestellten Waren.

Bestätigter Liefertermin

Wareneingangsdatum für die Artikel, das vom Lieferanten oder gegenüber dem Kunden bestätigt wurde.

Dieses Datum wird für folgende Zwecke verwendet:

  • als einer der Basisfaktoren für die Lieferantenbeurteilung
  • als Voreinstellung für den bestätigten Liefertermin für die Bestellpositionen
  • als Bezugsdatum zum Drucken von (Liefer-)Mahnungen
Geändertes WE-Datum

Der neue Liefertermin, der verwendet wird, wenn der Lieferant den vereinbarten Termin nicht einhalten kann und einen neuen Termin angibt. Zusammen mit dem geplanten und/oder bestätigten Liefertermin bildet der geänderte Liefertermin die Grundlage für die Festlegung der Lieferantenbeurteilung und die Verfolgung geplanter Bestandsbewegungen. Außerdem wird dieser Termin für das (Liefer-)Mahnverfahren verwendet.

Zum Zusammenfassen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind die Bestellpositionsdaten zusammenzufassen. Sie müssen die Bestellpositionsdaten zusammenfassen und die zusammengefassten Bestellpositionsdaten genehmigen.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen steht nur dann zur Verfügung, wenn im Programm Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) unter "Zusammenfassen für" das Kontrollkästchen Manuell markiert ist und im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) das Kontrollkästchen Zum Zusammenfassen für den eingegebenen Artikel markiert wurde.

Freigabe am

Das geplante Datum für die Freigabe des Auftrags an Lagerwirtschaft. Das Freigabedatum wird als Voreinstellung aus dem Auftragsdatum übernommen. Sie können das Freigabedatum in Abhängigkeit von der in einem Lager benötigten Verarbeitungszeit verändern.

Hinweis

Das Freigabedatum muss vor dem geplanten WE/Datum liegen.

ID-Nummer

Die eindeutige Kennung eines einzelnen physischen Artikels. LN erstellt eine ID-Nummer mit Hilfe einer Vorlage. Die ID-Nummer kann aus mehreren Datensegmenten bestehen, die beispielsweise für ein Datum, eine Modell- und Farbinformation, eine Folgenummer etc. stehen.

ID-Nummern können für Artikel und für Werkzeuge generiert werden.

Wareneingangsprüfung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen die Artikel dieser Auftragspositionsdaten beim Wareneingang geprüft werden.

Auf das Kontrollkästchen kann in folgenden Fällen nicht zugegriffen werden:

  • Die Artikelart lautet Kostenartikel, Service-Artikel oder Mehrkomponentenartikel.
  • Die Auftragsmenge ist Null.
  • Das Kontrollkästchen Direktlieferung im Programm Bestellarten (tdpur0194m000) ist für die Bestellart markiert.
  • Das Kontrollkästchen Abholauftrag im Programm Bestellarten (tdpur0194m000) ist für die Bestellart markiert.
  • Das Feld Lageraktivitäten im Programm Bestellung - Positionen (tdpur4101m000) weist den Wert Nach Einzelteil auf.
Hinweis

Wenn Sie eine Bestellposition für den Artikel erstellen, wird dieses Kontrollkästchen standardmäßig mit dem gleichen Wert befüllt, der auch im Kontrollkästchen Prüfung des Programms Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) angezeigt wird. Wenn im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) keine Kombination aus Artikel und Handelspartner festgelegt wurde, wird dieses Kontrollkästchen nur markiert, wenn das gleiche Kontrollkästchen auch in den Programmen Warenversender (tccom4121s000) und Artikel - Einkauf (tdipu0601m000) markiert ist.

Konformitätsberichte

Der mit dem Artikel verknüpfte Code für den Konformitätsbericht.

Hinweis

Sie können einen Konformitätsberichts-Code nur festlegen, wenn das Kontrollkästchen Prüfung in diesem Programm markiert ist.

Lieferavis

Das zuletzt empfangene Lieferavis für die Bestellpositionsdaten.

Wareneingang

Die jedem Wareneingang zugeordnete Folgenummer.

Wareneingang

Die Nummer der Wareneingangsposition, die mit der Wareneingangsnummer in Lagerwirtschaft verknüpft ist. Sie können Wareneingänge im Programm Wareneingänge (whinh3512m000) erfassen.

Bestellmenge

Die Bestellmenge, angegeben in der EK-Einheit.

Dieses Feld wird mit dem Wert des folgenden Feldes ausgefüllt:

  • Bestätigte Menge, wenn diese bestätigte Menge größer ist als null (0).
  • Bedarfsmenge, wenn die bestätigte Menge gleich null (0) ist.
Hinweis

Mit Ausnahme von Kosten- und Service-Artikeln darf die Bestellmenge nicht null (0) sein.

EK-Einheit

Die Einheit, in der Sie einen Artikel einkaufen (andere Bezeichnung: EK-Mengeneinheit).

Bestellmenge

Die Bestellmenge, angegeben in der Bestandseinheit.

Hinweis

Mit Ausnahme von Kosten- und Service-Artikeln darf die Bestellmenge nicht null (0) sein.

Bestandseinheit

Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter.

Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können.

Nachliefermenge

Die bestellte und bestätigte Gesamt- Nachliefermenge der Bestellposition, angegeben in der EK-Einheit.

Hinweis

Wenn Sie eine potenzielle Nachlieferung manuell bestätigen, muss der Wert des aktuellen Feldes nicht identisch sein mit dem Wert im Feld Nachliefermenge.

Beispiel

Anfänglich bestellte Artikel12 Stk.
Erste Lieferung6 Stk.
Nachliefermenge6 Stk.

 

Wenn Sie anstatt sechs nur vier Stück nachbestellen möchten und Sie daher den Wert 4 in das Feld Zu bestätigende Nachliefermenge des Programms Potenzielle EK-Nachlieferungen (tdpur4101m700) eingeben und die Nachlieferung bestätigen, steht im Feld Nachliefermenge der Wert 4.

Wenn drei der vier nachbestellten Artikel eingehen, bleibt der Wert des Feldes Nachliefermenge bei 4 (bestellte und bestätigte Gesamt-Nachliefermenge). Der Wert des Feldes Zu bestätigende Nachliefermenge wird jedoch zu 1 (offene Gesamt-Nachliefermenge).

Wenn Sie nun die potenzielle Nachliefermenge im Feld Zu bestätigende Nachliefermenge des Programms Potenzielle EK-Nachlieferungen (tdpur4101m700) von 1 in 0 ändern, wird der Wert des Feldes Nachliefermenge zu 3 und der des Feldes Zu bestätigende Nachliefermenge zu 0.

Nachliefermenge

Die bestellte und bestätigte Gesamt- Nachliefermenge der Bestellposition, angegeben in der Bestandseinheit.

Eingegangene Menge

Die eingegangene Menge, ausgedrückt in der EK-Einheit.

Eingegangene Menge

Die eingegangene Menge, ausgedrückt in der Bestandseinheit.

USt
Steuerfrei

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Steuerbefreiung angewendet werden.

Hinweis

Wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) wie folgt lautet:

  • Eingeschränkt und Sie dieses Kontrollkästchen manuell markieren, wird der USt-Code als Voreinstellung aus dem Feld Einkauf steuerbefreit des Programms Steuerabwicklung (tctax0138m000) übernommen. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens manuell aufheben, bleibt der USt-Code unverändert.
  • Erweitert und Sie das Kontrollkästchen manuell markieren, bleibt der USt-Code unverändert. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchen manuell aufheben, werden die Werte der Felder Befreiungsgrund und Befreiungsurkunde gelöscht und die Felder werden deaktiviert.
Steuerland

Das Land, das für USt-Zwecke verwendet wird.

Eigene USt-ID-Nr.

Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt.

USt-Code

Der USt-Code, der auf die Bestellposition angewendet wird.

Hinweis

Sie können einen Gruppensteuercode für Kosten- und Service-Artikel verwenden. Der Gruppensteuercode muss den Bedingungen der Steuerklassen des Handelspartners entsprechen. Darüber hinaus muss die Funktionalität der einbehaltenen Steuer für die kaufmännische Firma der Einkaufsabteilung auf der Bestellung gelten.

Steuerland des Handelspartners

Das Land, in dem der Handelspartner seine USt-ID führt.

USt-ID-Nr. Handelspartner

Die USt-ID des Handelspartners.

Hinweis

Die USt-ID des Handelspartners verfügt über eine Gültigkeitsdauer. Zum Bestimmen und Anzeigen der korrekten USt-ID für den Handelspartner verwendet LN das geplante WE-Datum.

Grund der Steuerbefreiung

Der Grund, warum Ihre Firma von der Umsatzsteuer befreit ist.

Hinweis
  • Dieses Feld gilt nur, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt wurde.
  • Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden.
  • Der Grund-Code muss von der Art Steuerbefreiung sein und an dem jeweiligen Datum gültig sein, welches über das Feld Auftragsdatum bestimmt wird.
Nummer der Steuerbefreiungsurkunde

Ihre eigene Steuerbefreiungsurkunde.

Hinweis
  • LN druckt die Gründe für die Steuerbefreiung auf die Rechnungen.
  • Dieses Feld gilt nur, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt wurde.
  • Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden.
Anschaffungsnebenkosten
Anschaffungsnebenkosten - Klassifizierung

Ein Attribut, mit dem eine logistische Buchung mit einem bestimmten Anschaffungsnebenkosten-Satz verbunden werden kann, wobei die Einstellungen für die Anschaffungsnebenkosten dieser Buchung übersteuert werden. Bei Bedarf können Sie eine bestimmte Klassifizierung der Anschaffungsnebenkosten vornehmen und diese Klassifizierung bei der Buchung verwenden.

Anschaffungsnebenkosten - Betrag

Die insgesamt mit der Beschaffung eines Artikels bis zur Lieferung und dem Eingang in einem Lager verbundenen Kosten. Zu den Anschaffungsnebenkosten gehören in der Regel Frachtkosten, Versicherungsgebühren, Zölle und Abwicklungskosten.

In LN können die Anschaffungsnebenkosten Teil mehrerer Anschaffungsnebenkosten-Sätze sein.

Lager

In einem Lager werden Waren aufbewahrt. Für jedes Lager können sowohl Adressdaten als auch Daten über die Art des Lagers angelegt werden.

Wareneingangsadresse

Die Adresse, an die die Waren geliefert wurden.

Hinweis

Wenn das Lager über Verlade-(Wareneingangs-)Lagerplätze verfügt, die Sie im Programm Verladeplätze nach Lager (whwmd2120m000) definieren können, prüft LN, ob für den entsprechenden Wareneingangslagerplatz eine Adresse definiert wurde. Ist dies der Fall, wird als Voreinstellung die Wareneingangsadresse angezeigt. Ansonsten wird die Adresse des Lagers angezeigt.

Warenversender

Der Handelspartner, der die bestellte Ware an Ihr Unternehmen liefert. Dies ist meist das Verteilungszentrum oder Lager des Lieferanten. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, in dem Sie den Wareneingang erwarten, den Spediteur (falls Sie den Wareneingang prüfen möchten) und den entsprechenden Lieferanten.

Adresse

Die Adresse des Warenversenders.

Ansprechpartner

Der Ansprechpartner des Warenversenders.

Ansprechpartner

Der vollständige Name des Ansprechpartners.

Lieferbedingungen

Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt.

Verwandte Themen

Ort der Eigentumsübergabe

Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.

Verwandte Themen

Zusätzliche Intrastat-Info

Statistische Import-/Exportdaten, die nicht standardmäßig in LN zur Verfügung stehen, die aber von einigen EU-Mitgliedsstaaten für die Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) oder Intrastat verlangt werden.

Sie können den Intrastat-Daten bis zu 15 Datenfelder hinzufügen, indem Sie sie als Zusatzangaben für Intrastat definieren. Diese Intrastat-Zusatzangaben können mit Lagerauftragspositionen verbunden werden.

Verwandte Themen

Lieferantenbeurteilung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Bestellpositionsdaten bei der Lieferantenbeurteilung einbezogen.

Storniert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die aktuellen Bestellpositionsdaten storniert.

Stornierung läuft

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann diese Bestellposition nicht storniert werden, da sie mindestens eine Lieferanten-Fortschrittszahlen position mit dem Status Freigegeben oder Fakturiert enthält. Wenn diese Positionen den Status Verarbeitet erhalten, wird die Bestellposition storniert.

Bei Bestellpositionen, bei denen dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie Korrektur-Fortschrittszahlungspositionen im Programm Lieferantenfortschrittszahlungen (tdpur5120m000) festlegen, um die fakturierten Beträge gutzuschreiben.

Gesperrt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Bestellposition gesperrt.

Verwandte Themen

Notizen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind Notizen mit diesen Positionsdaten verknüpft.

Bestellpositionstext

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text mit den Bestellpositionsdaten verknüpft.

Unterliegt Trade Compliance

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Global Trade Compliance auf die Position angewendet werden.

Hinweis

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Import Compliance im Programm Global Trade Compliance (tcgtc0100m000) markiert ist.

Budgetausnahme

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, war die Budgetprüfung für die Bestellposition nicht erfolgreich.

Um das Bestellverfahren fortzusetzen, müssen Sie zunächst die Budgetausnahme lösen. Sie können den Positionsbetrag oder die verknüpfte Budgetkontenverteilung (BAD) beispielsweise im Programm Budgetkontenverteilung (tcbgc1100m000) ändern.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen kann nur markiert werden, wenn Folgendes gilt:

  • Das Kontrollkästchen Verfügbares Budget prüfen ist auf der Registerkarte Bestellungen des Programms Budgetrichtlinie (tfbgc0110m000) markiert.
  • Für die markierte Position reicht das Budget nicht aus.
  • Das Feld Bei Budgetüberschreitung ist im Programm Budgetrichtlinie (tfbgc0110m000) auf Sperren gesetzt.

Verwandte Themen

Genehmigt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Bestellpositionsdaten durch einen berechtigten Genehmigenden genehmigt.

Hinweis

LN hebt die Markierung dieses Kontrollkästchens auf, wenn Sie preisbezogene Daten der Bestellung ändern.

Fremdvergeben

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Fremdbearbeitung für Arbeitsgang oder Fremdbearbeitung für Artikel auf den Artikel angewendet werden.

Hinweis
  • Wenn die Bestellart Fremdbearbeitungsauftrag lautet, ist dieses Kontrollkästchen immer markiert. Wenn die Bestellart nicht Fremdbearbeitungsauftrag lautet, wird dieses Feld für die Fremdbearbeitung für Artikel als Voreinstellung aus dem Programm Gültigkeitsdauer für Artikeldaten (tcibd0110s000) oder dem Programm Artikel (tcibd0501m000) übernommen.
  • Dieses Kontrollkästchen kann nur für Einkaufsartikel und Fertigungsartikel markiert werden. Bei Artikeln aus fremdvergebenen Dienstleistungen ist dieses Kontrollkästchen immer markiert.
Text der Nachlieferung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist und diese Bestellposition eine Nachlieferung sposition ist, wird ein Text mit der Nachlieferungsposition verknüpft.

Zuordnungsverteilung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Zuordnungsverteilung mit dieser Bestellposition verknüpft.

Hinweis

Manuelle Änderungen in diesem Programm können sich auf die verknüpfte Zuordnungsverteilung auswirken. Ist dies der Fall und ist das Kontrollkästchen Manuelle Projektzuordnungsänderung im Programm Projektzuordnungsparameter (tcpeg0100m000) markiert, wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie den Änderungsgrund angeben müssen. Die Änderungen an der Projektzuordnung sowie die Änderungsgründe werden im Programm Projektzuordnungsprüfung (Historie) (tpctm2500m000) protokolliert.

Bedarfsmenge

Die vom Lieferanten angeforderte Bestellmenge.

Hinweis

Unternehmensplanung verwendet die Bestellmenge und die erforderliche Bestellmenge in den geplanten Bestandsbuchungen, um zu überprüfen, ob die bestätigten Mengen ausreichen, um die geplanten Mengen zu decken oder ob eine weitere Lieferung erforderlich ist.

Bedarfsmenge - Einheit

Die Einheit, in der die Bedarfsmenge ausgedrückt wird.

Bedarfsmenge

Die Bestellmenge, die der Lieferant benötigt, ausgedrückt in der Bestandseinheit.

Hinweis

Unternehmensplanung verwendet die Bestellmenge und die erforderliche Bestellmenge in den geplanten Bestandsbuchungen, um zu überprüfen, ob die bestätigten Mengen ausreichen, um die geplanten Mengen zu decken oder ob eine weitere Lieferung erforderlich ist.

Bestätigte Menge

Die vom Lieferanten bestätigte Bestellmenge.

Hinweis
  • Sie können dieses Feld nur dann ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Einkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
  • Dieses Feld ist bei Fremdbearbeitung für Arbeitsgang und für Bestellungen mit dem Ursprung Bestellung für Fremdbearbeitung nicht verfügbar.
  • Unternehmensplanung verwendet die Bestellmenge und die erforderliche Bestellmenge in den geplanten Bestandsbuchungen, um zu überprüfen, ob die bestätigten Mengen ausreichen, um die geplanten Mengen zu decken oder ob eine weitere Lieferung erforderlich ist.
Bestätigte Mengeneinheit

Die Einheit, in der die Bestätigte Menge ausgedrückt wird.

Bestätigte Menge

Die durch den Lieferanten bestätigte Bestellmenge, angegeben in der Bestandseinheit.

Hinweis
  • Sie können dieses Feld nur dann ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Einkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
  • Dieses Feld ist bei Fremdbearbeitung für Arbeitsgang und für Bestellungen mit dem Ursprung Bestellung für Fremdbearbeitung nicht verfügbar.
  • Unternehmensplanung verwendet die Bestellmenge und die erforderliche Bestellmenge in den geplanten Bestandsbuchungen, um zu überprüfen, ob die bestätigten Mengen ausreichen, um die geplanten Mengen zu decken oder ob eine weitere Lieferung erforderlich ist.
Bestätigung akzeptiert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die bestätigte Menge durch den Einkäufer akzeptiert. In der Folge sind keine weiteren Verhandlungen mit dem Lieferanten möglich.

Hinweis
  • Sie können dieses Feld nur dann ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Einkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
  • Wenn eine bestätigte Menge von null akzeptiert wurde, wird die Bestellposition automatisch storniert.
Fest reserviert für Handelspartner

Der Kunde, für den dieses Lieferungsobjekt fest reserviert ist.

LN kann die durch den aktuellen Auftrag gelieferten Artikel verwenden, um einen Auftrag für den Kunden auszuführen, der in diesem Feld aufgeführt ist; LN verwendet diese Artikel für keinen anderen Handelspartner.

Fest auftragsbezogen reserviert für Logistikobjektart

Die Auftragsart, für die dieser Auftrag fest reserviert ist.

Hinweis

Die folgenden Felder werden immer in Kombination verwendet; zusammen identifizieren sie den betreffenden Auftrag bzw. die betreffende Auftragsposition:

  • Logistikobjektart
  • Logistikobjekt
  • Logistikobjektreferenz
Fest reserviert für Logistikobjekt

Der Auftrag (bzw. die Auftragsposition), für den die Artikel in diesem Auftrag fest reserviert wurden.

Hinweis

Die folgenden Felder werden immer in Kombination verwendet; zusammen identifizieren sie den betreffenden Auftrag bzw. die betreffende Auftragsposition:

  • Logistikobjektart
  • Logistikobjekt
  • Logistikobjektreferenz
Fest reserviert für Referenz

Der Referenz-Code, für den dieses Lieferungsobjekt fest reserviert wurde.

LN kann die Artikel im aktuellen Auftrag nur zur Erfüllung eines Bedarfs verwenden, der durch den hier angegebenen Referenz-Code näher bestimmt wird.

LN kann dieses Feld auf zwei Arten verwenden:

  • Wenn das Feld Handelspartner Angaben enthält, verwendet LN das Feld Referenz für einen kundeneigenen Referenzcode.
  • Wenn das Feld Handelspartner leer ist, verwendet LN das Feld Referenz für einen internen Referenzcode.

Mithilfe von Referenz-Codes können Sie eine Sammlung von miteinander verknüpften Teilen erstellen, selbst für verschiedene Touren, z. B. wenn einige der Teile an einen Fremdleister versendet und später wieder zurückgegeben werden.

Optionsliste - ID

Eine Identifikation für die Optionen und Merkmale eines konfigurierten Artikels. Die ID wird in den Artikelangaben zum Abgleich von Nachfrage und Angebot verwendet.

Hinweis

Optionsliste - IDs werden bei Bestellungen verwendet, um eingegangene konfigurierte Artikel zu behandeln, die von den bestellten konfigurierten Artikeln abweichen.

Ihnen stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

  • Der abweichende konfigurierte Artikel wird als ungeplanter Lagereingang empfangen und im Programm Bestellungen (tdpur4100m000) als Bestellung mit der Herkunft Lagereingang erfasst. Daher erfolgt der Wareneingang für den abweichenden Artikel nicht gegen die Abrufposition, die für den Wareneingang des korrekten Artikels offen bleibt.
  • Der abweichende konfigurierte Artikel wird zunächst gegen die Abrufposition empfangen, anschließend wird er über einen Reklamationsauftrag zurückgegeben.

Daraus folgt, dass das Feld nur dann angegeben werden kann, wenn der Ursprung der Bestellung im Programm Bestellungen (tdpur4100m000) Lagereingang lautet oder wenn es sich bei der Bestellung um einen Reklamationsauftrag der Auftragsart Reklamationsbestand handelt.

Klicken Sie auf Optionsliste, um die Optionen und die Merkmale des konfigurierbaren Artikels im Programm Optionsliste (tcibd4522m000) anzuzeigen.

Aktivität

Die eindeutige Kennzeichnung einer Aktivität.

Element (Projekt)

Der kleinste Teil einer Elementestruktur. Über Elemente wird die (Struktur der) Arbeiten für ein Projekt definiert, so dass es ausführbar wird.

Nachtrag

Dabei handelt es sich um besondere Vereinbarungen innerhalb oder zusätzlich zum anfänglichen Vertrag. Ein Nachtrag fällt aus dem anfänglichen Vertrag mit dem Kunden heraus. Nachträge können dem Bottom-up-Budget zugewiesen werden.

LN unterscheidet vier Nachtragsarten:

  • Umfangsänderung
  • Vorläufiger Betrag
  • Risikoverrechnung
  • Zu verrechnende Differenzmengen
Kostenkomponente

Eine Kostenkomponente ist eine anwenderdefinierte Kategorie zur Kostengliederung.

Kostenkomponenten dienen dazu:

  • die Standardherstellkosten, den Verkaufspreis oder den Bewertungspreis eines Artikels aufzuschlüsseln
  • einen Vergleich zwischen den vorkalkulierten und den nachkalkulierten Produktionsauftragskosten zu erstellen
  • Produktionsabweichungen zu berechnen
  • die Verteilung der Kosten über verschiedene Kostenkomponenten im Modul Kostenrechnung anzuzeigen

Die Kostenkomponenten können folgende Kostenarten aufweisen:

  • Bearbeitungskosten
  • Materialkosten
  • Zuschlag
  • Allgemeine Kosten
  • ---
Hinweis

Wenn Sie mit der Montageverwaltung (ASC) arbeiten, können Sie keine Kostenkomponenten der Art Allgemeine Kosten verwenden.

Einkaufsart

Eine Einkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Einkaufs und die Art der Verbindlichkeit identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Einkauf in das richtige Kreditorenbuchhaltung zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. LN fragt das Sammelkonto über die Einkaufsart ab, die mit der Einkaufsauftragsposition verknüpft ist, um eine Eingangsrechnung zu buchen.

Hinweis

Für jede Einkaufsart wird ein Sammelkonto festgelegt. Wenn Eingangsrechnungen gebucht werden, liest LN die Einkaufsart ein, um das Sammelkonto zu bestimmen, das für die Buchung verwendet werden muss.

Zahlungsbedingungen

Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.

Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:

  • den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen
  • den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird

Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:

  • das Datum, an dem die Zahlung fällig ist
  • das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen
  • den Skontobetrag

Voreinstellung

Die folgende Voreinstellungslogik wird angewendet:

  • Wenn die Bestellposition aus einem Liefervertrag generiert wird, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung auf dem Vertragskopf übernommen.
  • Wenn die Bestellposition aus einer Anfrage generiert wird, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus der Anfrage übernommen.
  • Wenn die Bestellposition eine Reklamationsauftragsposition ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Feld Zahlungsbedingungen Rücklieferung des Programms Rechnungssteller (tccom4122s000) übernommen.
  • Wenn die Bestellposition aus einer anderen Herkunft generiert oder manuell erfasst wurde, gilt die folgende Voreinstellungsreihenfolge:
    1. Wenn ein Vertrag mit einer Bestellposition verknüpft ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Vertragskopf übernommen.
    2. Die Zahlungsbedingungen werden als Voreinstellung aus dem Bestellkopf übernommen.
Zahlungsvereinbarung

Vereinbarung zur Art und Weise der Zahlung von Rechnungsbeträgen. Dies schließt die Zahlungsverfahren ein, die sich auf verschiedene Teile des Rechnungsbetrags beziehen, sowie die Zahlungswährung.

Sie können beispielsweise als Zahlungsvereinbarung Folgendes festlegen: Der erste Teil des Rechnungsbetrags wird nach Zahlungsverfahren PM1 über die Bank bezahlt, 40 Prozent des Restbetrags über Zahlungsverfahren PM2 und die verbleibenden 60 Prozent nach Zahlungsverfahren PM3, das ein Schuldwechsel sein kann.

Verwandte Themen

Fakturierung im Gutschriftverfahren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird Fakturierung im Gutschriftverfahren auf Bestellpositionen angewendet, die Sie an den Lieferanten senden.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird die Eingangsrechnung durch den Lieferanten erstellt und geht bei Ihrer Firma ein.

Rechnung nach

Sie können für eine Bestellposition angeben, wann eine Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren generiert werden kann.

  • Prüfung
    Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren können nach Prüfung und Genehmigung der Waren generiert werden.
  • Wareneingang
    Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren können nach Eingang oder Verbrauch der Waren generiert werden.
Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren

Wenn das Kontrollkästchen Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, müssen Sie ein Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren auswählen, das vorgibt, wie die Fakturierung im Gutschriftverfahren ausgeführt wird.

Das Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren gibt unter anderem die Kriterien für das Zusammenstellen der Rechnung, das Zeitintervall für die Fakturierung, das Ausgabemedium usw. vor.

Zahlung

In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung, die die Bestellung erstellt hat, und dem Lieferanten definieren.

Hinweis
  • Dieses Feld wird auf Zahlung bei Wareneingang gesetzt, wenn das Kontrollkästchen Fremdvergeben für die Bestellposition markiert ist.
  • Dieses Feld wird auf Keine Zahlung gesetzt, wenn das Kontrollkästchen Vom Kunden gestelltes Material für die Bestellart im Programm Bestellarten (tdpur0194m000) markiert ist.
  • Dieses Feld wird auf Zahlung bei Verbrauch gesetzt, wenn das Kontrollkästchen Konsignationsergänzung für die Bestellart im Programm Bestellarten (tdpur0194m000) markiert ist.
  • Dieses Feld kann für die folgenden Bestellarten nicht auf Zahlung bei Wareneingang gesetzt werden:

    • Konsignationsergänzung
    • Bezahlung der Konsignation
    • Reklamierter Ausschuss (außer, wenn Bestandsdisposition angewendet werden kann).
  • Dieses Feld kann in den folgenden Fällen nicht auf Zahlung bei Verbrauch gesetzt werden:

    • Die Lieferung erfolgt nicht an ein Lager.
    • Die Lieferung erfolgt nicht an ein Projektlager.
    • Ein Kunde ist mit der Anfrage verbunden.
    • Die Menge für Reklamationsauftragspositionen ist geringer als null (0).
    • Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Kosten-, Service-, Tools- oder Fremdbearbeitungsartikel.
    • Das Kontrollkästchen An Lagerwirtschaft freigeben ist für den Artikel im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) nicht markiert.
  • Dieses Feld kann in den folgenden Fällen nicht auf Keine Zahlung gesetzt werden:

    • Die Lieferung erfolgt nicht an ein Lager.
    • Die Lieferung erfolgt nicht an ein Projektlager.
    • Ein Kunde ist mit der Anfrage verbunden.
    • Bei diesem Auftrag handelt es sich um einen EK-Zahlung sauftrag.
    • Der Auftrag ist ein Einlagerungsauftrag für Konsignationsergänzung.
    • Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Kosten-, Service-, Tools- oder Fremdbearbeitungsartikel.
    • Das Kontrollkästchen An Lagerwirtschaft freigeben ist für den Artikel im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) nicht markiert.

Voreinstellung

Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) übernommen.

Zulässige Werte

Zahlung

Eigentümer

Der Eigentümer des Artikels auf der Bestellposition.

Ein Eigentümer kann nur dann festgelegt werden, wenn das Feld Zahlung Zahlung bei Verbrauch oder Keine Zahlung lautet, die Bestellposition eine Direktlieferung der Art VMI ist oder wenn Fremdbearbeitung für Service auf die Position angewendet werden kann.

Hinweis

Dieses Feld ist nur dann zutreffend, wenn das Kontrollkästchen Eigentümer extern im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.

Voreinstellung

Ein voreingestellter Eigentümer wird wie folgt bestimmt:

  • Das Feld Zahlung steht auf Zahlung bei Verbrauch
    Wird als Voreinstellung aus dem Feld Lieferant in diesem Programm übernommen.
  • Das Feld Zahlung steht auf Keine Zahlung.
    Wird als Voreinstellung aus dem Feld Lieferant in diesem Programm übernommen.
  • Wenn die Bestellposition vom Kunden gestelltes Material enthält, wird der Eigentümer als Voreinstellung aus dem Kunden des besten VK-Bedarfsauftrags übernommen.
  • VMI-Direktlieferung
    Der Eigentümer wird als Voreinstellung aus dem Feld Handelspartner des verknüpften VK-Auftrags übernommen.
  • Fremdbearbeitung für Service
    Wird als Voreinstellung aus dem verknüpften Service-Auftrag oder Arbeitsauftrag abgerufen.
Rückgaben - Eigentumsverhältnisse

Verwenden Sie dieses Feld, um die Eigentumsverhältnisse für Waren festzulegen, die reklamiert werden müssen.

Auf der Grundlage des Feldes Zahlung auf der Bestellung kann der Eigentümer die Firma ( Zahlung bei Wareneingang), der Lieferant ( Zahlung bei Verbrauch) oder der Kunde ( Keine Zahlung) sein. Auf der Basis des Feldes Rückgaben - Eigentumsverhältnisse bestimmt Lagerwirtschaft, welcher Bestand zurückgemeldet werden muss.

Hinweis
  • Wenn das Feld Zahlung auf Zahlung bei Wareneingang gesetzt ist, wird dieses Feld auf In Firmeneigentum gesetzt.
  • Steht das Feld Zahlung auf Keine Zahlung, wird dieses Feld auf Konsignation oder In Kundeneigentum gesetzt.

Zulässige Werte

Eigentumsverhältnisse

Zahlung (Intern)

In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung, die die Bestellung erstellt hat, und dem Lager, für das die Bestellung bestimmt ist, definieren.

Dieses Feld ist nur dann verfügbar, wenn die Einkaufsabteilung und das Lager zu verschiedenen Unternehmenseinheiten gehören.

Hinweis
  • Sie können dieses Feld nur dann definieren, wenn das Kontrollkästchen Eigentümer intern im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
  • Dieses Feld wird in den folgenden Fällen auf --- gesetzt:

    • Das Feld Zahlung steht auf Keine Zahlung.
    • Die Menge für Reklamationsauftragspositionen ist geringer als null (0).
  • Dieses Feld wird auf Zahlung bei Wareneingang gesetzt, wenn das Kontrollkästchen Fremdvergeben für die Bestellposition markiert ist.
  • Wenn der Lieferant ein interner Handelspartner ist, kann dieses Feld nicht auf Zahlung bei Verbrauch gesetzt werden.

Voreinstellung

Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) übernommen.

Zulässige Werte

Zahlung

Zahlung (Direktlieferung)

In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung, die die Bestellung erstellt hat, und dem Kunden definieren.

Dieses Feld wird verwendet, wenn eine Bestellung durch einen Dritten am Standort des Lieferanten für die direkte Lieferung von Waren an ein VMI-Lager am Standort des Kunden erstellt wird.

Hinweis
  • Sie können dieses Feld nur dann definieren, wenn das Kontrollkästchen Eigentümer extern im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
  • Dieses Feld wird auf --- gesetzt, wenn das Lager nicht mit einem Kunden verknüpft ist oder die Lieferung nicht an ein Lager erfolgt.
  • Wenn das Lager mit einem Kunden verknüpft ist, kann dieses Feld nicht auf --- gesetzt werden.
  • Wenn die Direktlieferung durch Unternehmensplanung geplant wird und dieses Feld auf Zahlung bei Wareneingang gesetzt ist, wird ein VK-Auftrag generiert, um die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung und dem Warenempfänger abzuwickeln.

Voreinstellung

Wenn das Lager mit einem Kunden verknüpft ist, wird dieses Feld aus Voreinstellung auf dem Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) übernommen.

Zulässige Werte

Zahlung

EK-Bestätigungs-Code

Der Code der Bestellbestätigung.

Folgenummer Änderungsauftrag

Nummer, mit der einer Bestellung oder einem VK-Auftrag aufgetretene Änderungen zugewiesen werden.

Positionen Änderungsgrund

Der Grund, der einem geänderten Einkaufsdokument (bzw. einer Position) oder einem geänderten Verkaufsdokument (bzw. einer Position) zugeordnet werden kann.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus einem der folgenden Felder im Programm Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) übernommen:

Hinweis

Sie können den voreingestellten Änderungsgrund bei Bedarf ändern.

Positionen Änderungsart

Das Kennzeichen der Änderungsart eines geänderten Einkaufsdokuments (bzw. einer Dokumentposition) oder eines geänderten Verkaufsdokuments (bzw. einer Dokumentposition).

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus einem der folgenden Felder im Programm Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) übernommen:

Hinweis

Falls erforderlich, können Sie die voreingestellte Änderungsart überschreiben.

Geplanter Ladetermin

Datum und Zeitpunkt, zu dem das Laden am Standort des Warenversenders geplant ist.

Hinweis

Wenn die bestellende Firma für den Transport verantwortlich ist, müssen die Lieferanten an diesem Datum die Waren bereithalten, sodass die Waren auf der Lieferantenseite geladen werden können.

Frachtaufträge vom Modul "Einkauf" aus generieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann ein Frachtauftrag aus den Bestellpositionsdaten generiert werden.

Service-Grad

Eine Einheit, die die Transportdauer angibt, z. B.: Lieferung innerhalb von zwölf Stunden. Der Fracht-Service-Grad (optional) wird wie folgt verwendet:

  • Als ein Faktor zur Bestimmung der Transportkosten einer Ladung
  • Als ein Faktor zur Bestimmung des Frachttarifs eines Frachtauftrags

Geben Sie einen Service-Grad ein, um sicherzustellen, dass sowohl auf dem Frachtauftrag als auch auf der Bestellung der gleiche Service-Grad verwendet wird.

Hinweis
  • Wenn Sie einen Service-Grad in dieses Feld eingeben und ein Lagerauftrag aus der Bestellung generiert wird, wird der Wert dieses Feldes als Voreinstellung in das Feld Fracht-Service-Grad in Lageraufträge (whinh2100m000) übernommen. Sie können den Service-Grad nur im aktuellen Programm aktualisieren, nicht aber in Lagerwirtschaft.
  • Wenn Sie dieses Feld leer lassen, können Sie einen Service-Grad in Lagerwirtschaft eingeben bzw. aktualisieren.
Spediteur verbindlich

Eine Option im Paket Fracht, die verhindert, dass der Frachtzusammenstellungsalgorithmus den vom Anwender für eine bestimmte Frachtauftragsposition ausgewählten Spediteur überschreibt.

Hinweis
  • Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren und aus der Bestellung ein Lagerauftrag generiert wurde, wird das Kontrollkästchen Spediteur verbindlich im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) ebenfalls markiert. Sie können dieses Kontrollkästchen nur im aktuellen Programm verwalten, nicht aber in Lagerwirtschaft.
  • Wenn Sie die Markierung für dieses Kontrollkästchen aufheben, können Sie dieses Kontrollkästchen in Lagerwirtschaft verwalten.
Spediteur

Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken.

Für Bestellungen und die Fakturierung müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner definieren.

Hinweis
  • Wenn Sie in dieses Feld einen Spediteur eingeben und ein Lagerauftrag aus der Bestellung generiert wird, wird der Wert dieses Feldes als Voreinstellung in das Feld Spediteur im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) übernommen. Sie können den Spediteur nur im aktuellen Programm aktualisieren, nicht aber in Lagerwirtschaft.
  • Wenn Sie dieses Feld leer lassen, können Sie einen Spediteur in Lagerwirtschaft eingeben bzw. aktualisieren.
Tour

Reiseroute von Ihrem Lager zum Warenempfänger oder Warenversender und umgekehrt. Mit diesen Touren gruppieren Sie die Handelspartner, die sich in derselben Region oder entlang derselben Route befinden.

Sie können die Adressen nach Tour sortieren, um Kommissionierlisten und Lieferscheine entsprechend zu drucken.

Hinweis
  • Wenn Sie in dieses Feld eine Tour eingeben und der Lagerauftrag aus der Bestellung generiert wird, wird dieses Feld als Voreinstellung in das Feld Tour im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) übernommen. Sie können die Tour nur im aktuellen Programm aktualisieren, nicht aber in Lagerwirtschaft.
  • Wenn Sie dieses Feld leer lassen, können Sie eine Tour in Lagerwirtschaft eingeben bzw. aktualisieren.
Zusatzangaben
Zusatzangaben

Anwenderdefinierte Felder mit diversen Feldformaten, die zu verschiedenen Programmen hinzugefügt werden, in denen Anwender diese Felder bearbeiten können. Die Inhalte in diesen Feldern sind mit keiner funktionalen Logik verknüpft.

Felder für Zusatzangaben können mit Datenbanktabellen verknüpft werden. Wenn eine Verknüpfung mit einer Tabelle besteht, entsprechen die in den Programmen angezeigten Felder den jeweiligen Datenbanktabellen. Beispielsweise wird ein für Tabelle whinh200 definiertes Feld als zusätzliches Feld im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) angezeigt.

Die Inhalte von zusätzlichen Feldern können zwischen Datenbanktabellen übertragen werden. Zum Beispiel werden die Daten, die ein Anwender in Feld A für Zusatzinformationen im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) eingegeben hat, an Feld A für Zusatzinformationen im Programm Sendungen (whinh4130m000) übertragen. Hierfür müssen Felder mit Zusatzangaben mit identischen Feldformaten und Feldname A für die Tabellen whinh200 und whinh430 vorhanden sein (whinh430 entspricht dem Programm Sendungen (whinh4130m000)).

Klicken Sie auf Erweiterte Zusatzinformationen, um alle Felder für Zusatzinformationen anzuzeigen, die mit dem Einkaufsdokument im Programm Erweiterte Zusatzangaben (tcstl2110m000) verknüpft sind.

 

Sperren

Sperrt die Bestellpositionsdaten.

Die gesperrten Bestellpositionsdaten werden im Programm Bestellung (Bestellposition) - Sperrungen (tdpur4120m000) angezeigt.

Genehmigen

Genehmigt die Bestellpositionsdaten.

Import Compliance prüfen

Führt die Import- Compliance-Prüfung aus.

An Lagerwirtschaft (WH) freigeben

Gibt die Bestellpositionsdaten an Lagerwirtschaft frei.

Budget prüfen

Überprüft das Budget für die Bestellposition.

Dieser Befehl ist aktiviert, wenn

  • die richtige Budgetkontenverteilung (BAD) mit der Position verknüpft ist
  • Das Kontrollkästchen Budgetausnahme ist markiert.