Bestellungen (tdpur4100m000)

Der Lieferant.

Der Warenversender.

Eine Abteilung Ihres Unternehmens, die für den Einkauf der benötigten Materialien und Dienstleistungen verantwortlich ist. Sie können der EK-Abteilung Nummerngruppen zuordnen.

Die Abteilung, durch die die kaufmännische Firma für die Buchung festgelegt wird, und die für die USt-Erklärung zuständig ist, die im Steuerland des Auftrags eingereicht werden muss. Das Stammland der kaufmännischen Firma muss dem Steuerland des Auftrags entsprechen. Die Buchhaltung ist ein Rechnungsbüro der kaufmännischen Firma.

Die Auftragsart, die bestimmt, welche Programme Teil der Auftragsprozedzur sind und wie und in welcher Reihenfolge diese Prozedur ausgeführt wird.

Das geplante Wareneingangsdatum.

Die Nummer, die die Bestellung kennzeichnet.

Die Versionsnummer der Bestellung, die nach der Verarbeitung einer genehmigten Änderung für die Bestellung über Änderungsanforderungen erhöht wird.

Der Ursprung der Bestellung.

Das bestätigte Wareneingangsdatum.

Das Datum, an dem der Auftrag manuell angegeben oder automatisch generiert wurde.

Der Status des Bestellungskopfes.

Der Status, der gültig ist, wenn das Logistikobjekt zur Verwendung des ION Workflow eine Genehmigung benötigt.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Historie der Bestellung aufgezeichnet werden.

Der Zeitpunkt, ab dem mit der Aufzeichnung der Bestellhistorie begonnen wird.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Bestellung aus der Richtpreisberechnung ausgeschlossen.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird für die Bestellung eine EDI-Nachricht generiert.

Das Lager.

Der Einkäufer.

Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt.

Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.

Die Nummer, die der Lieferant dem Auftrag zugewiesen hat.

Die Belegart, die mit dem Ursprungsbeleg verknüpft ist, wenn es sich bei der Bestellart um einen Reklamationsauftrag handelt.

Die Referenz A.

Die Nummer des Ursprungsbelegs für den Reklamationsauftrag.

Die Referenz B.

Der Grund, warum die gelieferten Waren abgelehnt und zurückgegeben werden.

Ein kundenbezogener Vertrag, der zwischen Lieferanten und Kunden geschlossen wird und in dem bestimmte Vereinbarungen für bestimmte Projekte aufgeführt sind. Ein Sondervertrag kann auch ein Absatzförderungsvertrag sein.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Kopftext vorhanden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Fußtext vorhanden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, generiert LN eine Bestellung, die zusammengefasst werden muss. Sie müssen die Bestellung zusammenfassen und die zusammengefasste Bestellung genehmigen.

Der Code des Ansprechpartners beim Lieferanten.

Der Adress-Code des Lieferanten.

Der vollständige Name des Ansprechpartners.

Der Name des Lieferanten.

Die Telefonnummer des Ansprechpartners.

Die Adresse des Lieferanten.

Der Ort/die Stadt, in dem/der der Lieferant ansässig ist.

Die Branche, in der der Lieferant eingruppiert ist.

Gebiete bzw. Regionen werden verwendet, um Handelspartner, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter nach geographischen Merkmalen zu gruppieren.

Ein Rabattprozentsatz oder -betrag, der von der gesamten Auftragssumme abgezogen wird.

Diese Liste beinhaltet Standardpreise und -rabatte für Kunden und Lieferanten. Sie können Preislisten mit Artikeln und Artikelgruppen sowie mit Kunden und Lieferanten verknüpfen.

Ein Handelspartner kann als "übergeordnet" eingestuft werden. Das bedeutet, dass die Preise und Rabatte, die für diesen Handelspartner festgelegt sind, die Voreinstellung für den betreffenden Auftrag darstellen.

Ein Handelspartner kann als "übergeordnet" ausgewählt werden. Das bedeutet, dass die Texte, die für diesen Handelspartner festgelegt sind, die Voreinstellung für den betreffenden Auftrag darstellen.

Der Disponent.

Der Adress-Code des Warenversenders.

Der Code des Ansprechpartners beim Warenversender.

Die für jeden Lieferanten erfasste aktuelle Adresse gibt an, wohin die Waren geliefert werden müssen. Dabei kann es sich z. B. um die Adresse eines Ihrer Läger handeln.

Reiseroute von Ihrem Lager zum Warenempfänger oder Warenversender und umgekehrt. Mit diesen Touren gruppieren Sie die Handelspartner, die sich in derselben Region oder entlang derselben Route befinden.

Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken.

Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger.

Der Adress-Code des Rechnungsstellers.

Der Code des Ansprechpartners beim Rechnungssteller.

Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen.

Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN die EK-Kostensatzdaten für die Sollseite der Bestellung/des Wareneingangs.

Der Faktor, mit dem die Beträge von Einkaufsbuchungen multipliziert werden, um den Betrag in der Hauswährung zu erhalten.

Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won.

Die Konvertierung zwischen der Hauswährung und der Währung in der Bestellung.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird Fakturierung im Gutschriftverfahren auf Bestellungen angewendet, die Sie an den Lieferanten senden.

Sie können für eine Bestellung angeben, wann eine Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren generiert werden kann.

Wenn das Kontrollkästchen Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, können Sie dieses Feld verwenden, um ein Verfahren für die Fakturierung im Gutschriftverfahren auszuwählen, das vorgibt, wie die Fakturierung im Gutschriftverfahren ausgeführt wird.

Die Steuerklasse.

Ein Attribut, mit dem eine logistische Buchung mit einem bestimmten Anschaffungsnebenkosten-Satz verbunden werden kann, wobei die Einstellungen für die Anschaffungsnebenkosten dieser Buchung übersteuert werden. Bei Bedarf können Sie eine bestimmte Klassifizierung der Anschaffungsnebenkosten vornehmen und diese Klassifizierung bei der Buchung verwenden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden dem externen Handelspartner die Frachtkosten in Rechnung gestellt.

Eine Firma kann dem externen Handelspartner die Frachttarife auf Basis von Frachtkosten, Frachttarife Kunde und Frachtkosten (Aktualisierung möglich) in Rechnung stellen.

Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet.

Der Adress-Code des Zahlungsempfängers.

Der Ansprechpartnercode des Zahlungsempfängers.

Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.

Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird.

Eine Vereinbarung, aus der hervorgeht, wie die Zahlungen für ein Projekt stattzufinden haben. Die Überweisungsvereinbarung nennt beispielsweise den Teil der Rechnungssumme, die an den Sozialversicherungsträger und die Steuerbehörde des Fremdbearbeiters zu entrichten ist.

Der Code der Bestätigung.

Nummer, mit der einer Bestellung oder einem VK-Auftrag aufgetretene Änderungen zugewiesen werden.

Der Änderungsgrund.

Die Änderungsart.

Die letzte Folgenummer des Änderungsauftrags, die vom Lieferanten im Programm Bestellung - Folgenummer des Lieferantenänderungsauftrags (tdpur4522m000) eingegangen ist.