Bestellungen (tdpur4100m000)

Mit diesem Programm können Sie Bestellungen anzeigen, festlegen und verwalten.

Wenn Sie doppelt auf einen Datensatz oder einmal auf die Schaltfläche Neu klicken, wird das Programm Bestellung - Positionen (tdpur4100m900) aufgerufen.

Wenn dieses Programm im Unterprogramm mit Daten aufgerufen wird, werden die Daten für einen spezifischen Bestellkopf angezeigt.

 

Lieferant
Warenversender
Einkaufsabteilung

Eine Abteilung Ihres Unternehmens, die für den Einkauf der benötigten Materialien und Dienstleistungen verantwortlich ist. Sie können der EK-Abteilung Nummerngruppen zuordnen.

Kaufmännische Abteilung

Die Abteilung, durch die die kaufmännische Firma für die Buchung festgelegt wird, und die für die USt-Erklärung zuständig ist, die im Steuerland des Auftrags eingereicht werden muss. Das Stammland der kaufmännischen Firma muss dem Steuerland des Auftrags entsprechen. Die Buchhaltung ist ein Rechnungsbüro der kaufmännischen Firma.

Wenn die kaufmännische Firma der Verwaltungsabteilung über eine USt-ID-Nummer im Steuerland des Auftrags verfügt, entspricht die kaufmännische Abteilung (Buchhaltung) der Verwaltungsabteilung.

Über die kaufmännische Abteilung können Sie Finanz-Buchungen für einen Auftrag in einer anderen kaufmännischen Firma verarbeiten als der kaufmännischen Firma, die mit der Einkaufsabteilung verknüpft ist.

Hinweis
  • Die kaufmännische Abteilung muss über eine USt-ID im Steuerland verfügen.
  • Dieses Feld ist nur dann sichtbar, wenn das Kontrollkästchen Steuernummern anderer kaufmännischer Firmen verwenden im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) markiert ist.

Voreinstellung

  • Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld EK-Abteilung übernommen.
  • Dieses Feld übernimmt die voreingestellten Finanz-Daten aus der kaufmännischen Firma für die Bestellung.
Bestellart

Die Auftragsart, die bestimmt, welche Programme Teil der Auftragsprozedzur sind und wie und in welcher Reihenfolge diese Prozedur ausgeführt wird.

Voreinstellung

Als Voreinstellung gilt die Bestellart, die dem Lieferanten im Programm Lieferanten (tccom4520m000) zugeordnet ist. Wenn einem Lieferanten keine Bestellart zugeordnet ist, wird als Voreinstellung die Bestellart verwendet, die dem Login im Programm Anwenderprofile (tdpur0143m000) zugeordnet ist.

Hinweis
  • Wenn die Bestellart ein Reklamationsauftrag ist, kann LN keine Nachlieferungen für diese Aufträge erstellen.
  • Wenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen Abholaufträge für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keine Auftragsart der Art Abholauftrag in dieses Feld eingeben.
Geplantes WE-Datum
Bestellung

Die Nummer, die die Bestellung kennzeichnet.

Version

Die Versionsnummer der Bestellung, die nach der Verarbeitung einer genehmigten Änderung für die Bestellung über Änderungsanforderungen erhöht wird.

Bestellungsherkunft
Bestätigtes Wareneingangsdatum
Bestellung erstellt am

Das Datum, an dem der Auftrag manuell angegeben oder automatisch generiert wurde.

Hinweis

Dieses Datum kann manuell in ein Datum in der Vergangenheit oder in der Zukunft geändert werden.

Voreinstellung

Status

Der Status des Bestellungskopfes.

Zulässige Werte

Bestellkopf - Status

Workflow-Status

Der Status, der gültig ist, wenn das Logistikobjekt zur Verwendung des ION Workflow eine Genehmigung benötigt.

Wenn Sie eine Änderung vornehmen, für die eine Berechtigung erforderlich ist, wird für das Logistikobjekt automatisch eine ausgecheckte Version erstellt. Die von Ihnen eingereichten Änderungen sind erst nach der Genehmigung bzw. dem Einchecken gültig. Sie können Ihre Änderungen auch wieder rückgängig machen oder eingereichte Änderungen zurückrufen.

  • Ausgecheckte und eingecheckte Objekte werden im Programm Checked-out Objects (ttocm9599m000) angezeigt.
  • Wählen Sie im Menü Zusatzoptionen dieses Programms die Option "Workflow" und führen Sie die erforderliche Maßnahme für das Logistikobjekt aus.

Zulässige Werte

Bei einem aus gecheckten Logistikobjekt wird in diesem Feld ein Objektstatus angezeigt.

Wenn das Logistikobjekt ein gecheckt ist, wird in diesem Feld ein Genehmigungsstatus angezeigt.

Wenn im Programm Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (das als Register im Programm Objektarten (ttocm0102m000) erscheint) eine Bezeichnung für die Objektart angegeben wird, zeigt dieses Feld - unabhängig davon, ob das Objekt ein- oder ausgecheckt wird - immer den Wert des entsprechenden Felds Bezeichnung an.

Hinweis

Weitere Informationen zum Einrichten und Verwenden von ION Workflow für Logistikobjekte in LN finden Sie im "Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors" unter Infor Xtreme.

Auftragshistorie protokollieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Historie der Bestellung aufgezeichnet werden.

Hinweis

Dieses Feld kann während der gesamten Lebensdauer der Bestellung nicht geändert werden.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird beim Anlegen der Bestellung als Voreinstellung dem Parameter Auftragshistorie protokollieren des Programms Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) entnommen. Wenn sich der Parameter nach dem Erstellungsdatum einer Bestellung ändert, wird dieses Feld nicht geändert.

Protokollierung der Historie beginnen bei

Der Zeitpunkt, ab dem mit der Aufzeichnung der Bestellhistorie begonnen wird.

Hinweis

Dieses Feld kann während der gesamten Lebensdauer der Bestellung nicht geändert werden.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird beim Anlegen der Bestellung als Voreinstellung dem Parameter Protokollierung der Historie beginnen bei des Programms Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) entnommen. Wenn sich der Parameter nach dem Erstellungsdatum einer Bestellung ändert, wird dieses Feld nicht geändert.

Aus Richtpreisberechnung ausschließen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Bestellung aus der Richtpreisberechnung ausgeschlossen.

Hinweis
  • Dieses Kontrollkästchen wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Richtpreis im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) markiert ist.
  • Dieser Wert wird als Voreinstellung aus dem Programm Bestellarten (tdpur0194m000) entnommen.
  • Dieses Kontrollkästchen ist nur dann aktiviert, wenn für die angegebene Bestellart im Programm Bestellarten (tdpur0194m000) das Feld Reklamationsauftrag auf Nein gesetzt ist und die folgenden Kontrollkästchen deaktiviert sind:
    • Fremdbearbeitungsauftrag
    • Vom Kunden gestelltes Material
    • Konsignationszahlung
  • Wenn dieses Feld geändert wird und Bestellpositionen für die Bestellung vorhanden sind, können Sie die Option Auftrags-/Bestellpositionen - Synchronisierung verwenden, um die Änderung zwischen dem Auftrag und den Positionen zu synchronisieren.

Verwandte Themen

EDI-Nachricht generiert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird für die Bestellung eine EDI-Nachricht generiert.

Verwandte Themen

Lager

Das Lager.

Einkäufer
Lieferbedingungen

Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt.

Verwandte Themen

Eigentumsübergabe

Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.

Verwandte Themen

Lieferantenauftrag

Die Nummer, die der Lieferant dem Auftrag zugewiesen hat.

Art Ursprungsbeleg

Die Belegart, die mit dem Ursprungsbeleg verknüpft ist, wenn es sich bei der Bestellart um einen Reklamationsauftrag handelt.

Zulässige Werte

Art Ursprungsbeleg

Verwandte Themen

Referenz A
Nr. Ursprungsbeleg

Die Nummer des Ursprungsbelegs für den Reklamationsauftrag.

Hinweis

Wenn die Felder im Gruppenfeld Reklamation ausgefüllt sind und Sie im Menü Zusatzoptionen auf Von Originaldokument kopieren klicken, wird abhängig von der Art Ursprungsbeleg ein Programm gestartet, aus dem Sie die Positionen des Ursprungsbelegs auswählen können, die in den aktuellen Auftrag kopiert werden sollen. Daraufhin wird eine Verknüpfung zwischen der Ursprungsauftragsposition und der Reklamationsauftragsposition erstellt.

Verwandte Themen

Referenz B
Rückgabegrund

Der Grund, warum die gelieferten Waren abgelehnt und zurückgegeben werden.

Verwandte Themen

Vertrag

Ein kundenbezogener Vertrag, der zwischen Lieferanten und Kunden geschlossen wird und in dem bestimmte Vereinbarungen für bestimmte Projekte aufgeführt sind. Ein Sondervertrag kann auch ein Absatzförderungsvertrag sein.

Bei Sonderverträgen ist eine Überlappung der Gültigkeitszeiträume für die gleiche Artikel-/Lieferantenkombination zulässig.

Nach Eingabe der Vertragsnummer werden die Auftragskopfdaten mit den Voreinstellungen in den Kopf des betreffenden Vertrags geladen. Darüber hinaus werden bestimmte Adressen kopiert. Auf diese Weise werden die Vertragsbedingungen auf der Auftragsebene angepasst, wobei die Anpassung des Vertragspreises und/oder des Vertragsrabatts ebenfalls möglich ist.

Dieses Feld dient als Voreinstellung für die Bestellposition. Die Schritte, die von LN zur Verknüpfung eines Vertrags mit der Vertragsposition ausgeführt werden, hängen vom Wert des Kontrollkästchens Interaktive Vertragsverknüpfung im Programm Parameter EK-Verträge (tdpur0100m300) ab.

Kopftext

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Kopftext vorhanden.

Fußtext

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Fußtext vorhanden.

Zum Zusammenfassen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, generiert LN eine Bestellung, die zusammengefasst werden muss. Sie müssen die Bestellung zusammenfassen und die zusammengefasste Bestellung genehmigen.

Hinweis
  • Dieses Kontrollkästchen ist nur dann verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Zusammenfassen für für die betreffende Herkunft im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m400) markiert ist.
  • Sie können dieses Kontrollkästchen nur markieren, wenn der Status der Bestellung Erstellt lautet.
Code

Der Code des Ansprechpartners beim Lieferanten.

Code

Der Adress-Code des Lieferanten.

Vollständiger Name

Der vollständige Name des Ansprechpartners.

Name

Der Name des Lieferanten.

Telefon

Die Telefonnummer des Ansprechpartners.

Adresse

Die Adresse des Lieferanten.

Ort

Der Ort/die Stadt, in dem/der der Lieferant ansässig ist.

Branche

Die Branche, in der der Lieferant eingruppiert ist.

Gebiet/Region

Gebiete bzw. Regionen werden verwendet, um Handelspartner, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter nach geographischen Merkmalen zu gruppieren.

Voreinstellung

Die voreingestellte Region, die dem Lieferanten zugeordnet ist, wird aus dem Programm Lieferanten (tccom4520m000) übernommen.

Bestellrabatt

Ein Rabattprozentsatz oder -betrag, der von der gesamten Auftragssumme abgezogen wird.

Hinweis

Bei Kostenpositionen und Service-Artikeln wird kein Rabatt für den Auftragskopf berechnet.

Voreinstellung

Der voreingestellte Auftragsrabatt wird aus dem Programm Lieferanten (tccom4520m000) übernommen.

EK-Preisliste

Diese Liste beinhaltet Standardpreise und -rabatte für Kunden und Lieferanten. Sie können Preislisten mit Artikeln und Artikelgruppen sowie mit Kunden und Lieferanten verknüpfen.

HP für Preise/Rabatte

Ein Handelspartner kann als "übergeordnet" eingestuft werden. Das bedeutet, dass die Preise und Rabatte, die für diesen Handelspartner festgelegt sind, die Voreinstellung für den betreffenden Auftrag darstellen.

Ist ein übergeordneter Handelspartner für einen Auftrag festgelegt, sucht LN zunächst die für diesen Handelspartner festgelegten Preise und Rabatte.

Wenn für den übergeordneten Handelspartner keine Preis- bzw. Rabattdaten festgelegt wurden oder kein übergeordneter Handelspartner vorhanden ist, übernimmt LN die Preis- und Rabattdaten, die für den Handelspartner auf dem Auftrag festgelegt worden sind.

HP-Texte

Ein Handelspartner kann als "übergeordnet" ausgewählt werden. Das bedeutet, dass die Texte, die für diesen Handelspartner festgelegt sind, die Voreinstellung für den betreffenden Auftrag darstellen.

Ist ein übergeordneter Handelspartner für einen Auftrag festgelegt, sucht LN zuerst nach Texten, wie sie für den übergeordneten Handelspartner definiert sind.

Sind für den übergeordneten Handelspartner keine Texte festgelegt oder wurde kein übergeordneter Handelspartner bestimmt, sucht LN nach den Texten, die für den Handelspartner des Auftrags festgelegt sind.

Disponent
Adresse

Der Adress-Code des Warenversenders.

Ansprechpartner

Der Code des Ansprechpartners beim Warenversender.

Wareneingangsadresse

Die für jeden Lieferanten erfasste aktuelle Adresse gibt an, wohin die Waren geliefert werden müssen. Dabei kann es sich z. B. um die Adresse eines Ihrer Läger handeln.

Tour

Reiseroute von Ihrem Lager zum Warenempfänger oder Warenversender und umgekehrt. Mit diesen Touren gruppieren Sie die Handelspartner, die sich in derselben Region oder entlang derselben Route befinden.

Sie können die Adressen nach Tour sortieren, um Kommissionierlisten und Lieferscheine entsprechend zu drucken.

Spediteur

Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken.

Für Bestellungen und die Fakturierung müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner definieren.

Handelspartner

Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger.

Adresse

Der Adress-Code des Rechnungsstellers.

Ansprechpartner
Wechselkursverfahren

Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen.

Wechselkursbestimmung

Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden.

Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet.

Hinweis

Die verfügbaren Optionen richten sich nach dem Währungssystem der Firma, das Sie im Feld Währungssystem des Programms Firmen (tcemm1170m000) festlegen können.

Zulässige Werte

Wechselkursbestimmung

EK-Wechselkurse bei Eingängen verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN die EK-Kostensatzdaten für die Sollseite der Bestellung/des Wareneingangs.

Hinweis

Der Wert dieses Feldes wird aus dem entsprechenden Feld im Programm Lieferanten (tccom4120s000) übernommen.

Briefkurs

Der Faktor, mit dem die Beträge von Einkaufsbuchungen multipliziert werden, um den Betrag in der Hauswährung zu erhalten.

Voreinstellung

Der voreingestellte Briefkurs wird aus dem Programm Wechselkurse (tcmcs0108m000) übernommen. Sie können den Briefkurs mit gewissen Einschränkungen anpassen.

Der Briefkurs wird der Bestellung bei der Erstellung oder Generierung zugeordnet, damit während der gesamten Auftragsprozedur der gleiche Kurs verwendet wird.

Dieses Feld kann unter folgenden Voraussetzungen nicht ändern:

  • Es wurden Auftragspositionen für diesen Auftrag erfasst.
  • Die Auftragswährung ist die gleiche wie die Hauswährung.
  • Das Feld Kursart weist den Wert Belegdatum, Wareneingangsdatum oder Erwartetes Zahlungsdatum auf.
Kursfaktor

Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won.

Voreinstellung

Der voreingestellte Kursfaktor ist der Faktor, der der Währung zugewiesen wird. Sie können den Kursfaktor anpassen, wenn gewisse Bedingungen erfüllt sind (siehe Feld Kurs/Kursfaktor).

Hinweis

Wenn eine Bestellung erstellt oder generiert wird, wird der der Währung zugewiesene Kursfaktor auch der Bestellung zugewiesen. Derselbe Kursfaktor gilt also für das ganze Verfahren.

Kurs/Kursfaktor

Die Konvertierung zwischen der Hauswährung und der Währung in der Bestellung.

Rechnung für Faktur. im Gutschriftverf.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird Fakturierung im Gutschriftverfahren auf Bestellungen angewendet, die Sie an den Lieferanten senden.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Fakturierung im Gutschriftverfahren des Programms Lieferanten (tccom4120s000) übernommen.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird die Eingangsrechnung durch den Lieferanten erstellt und geht bei Ihrer Firma ein.

Rechnung nach

Sie können für eine Bestellung angeben, wann eine Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren generiert werden kann.

  • Prüfung
    Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren können nach Prüfung und Genehmigung der Waren generiert werden.
  • Wareneingang
    Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren können nach Eingang oder Verbrauch der Waren generiert werden.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Rechnung nach des Programms Handelspartner (tccom4120s000) übernommen.

Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren

Wenn das Kontrollkästchen Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, können Sie dieses Feld verwenden, um ein Verfahren für die Fakturierung im Gutschriftverfahren auszuwählen, das vorgibt, wie die Fakturierung im Gutschriftverfahren ausgeführt wird.

Das Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren gibt unter anderem die Kriterien für das Zusammenstellen der Rechnung, das Zeitintervall für die Fakturierung, das Ausgabemedium usw. vor.

Steuerklasse

Die Steuerklasse.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Steuerklasse Handelspartner des Programms Rechnungssteller (tccom4122s000) übernommen.

Anschaffungsnebenkosten - Klassifizierung

Ein Attribut, mit dem eine logistische Buchung mit einem bestimmten Anschaffungsnebenkosten-Satz verbunden werden kann, wobei die Einstellungen für die Anschaffungsnebenkosten dieser Buchung übersteuert werden. Bei Bedarf können Sie eine bestimmte Klassifizierung der Anschaffungsnebenkosten vornehmen und diese Klassifizierung bei der Buchung verwenden.

Rechnung an externen HP

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden dem externen Handelspartner die Frachtkosten in Rechnung gestellt.

Hinweis
  • Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Anschaffungsnebenkosten-Positionen, für die das Berechnungsverfahren Nach Fracht (FM) lautet, nicht mit der Bestellung verknüpft werden.
  • Der Rechnungsempfänger ist gleich dem Rechnungssteller, wenn der Rechnungssteller der Rechnungsempfänger ist. Wenn dies nicht der Fall ist, wird der Rechnungsempfänger durch den übergeordneten Handelspartner bestimmt.
  • Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld HP Fracht berechnen des Programms Lieferanten (tccom4120s000) übernommen.
Frachtkosten basierend auf

Eine Firma kann dem externen Handelspartner die Frachttarife auf Basis von Frachtkosten, Frachttarife Kunde und Frachtkosten (Aktualisierung möglich) in Rechnung stellen.

Hinweis

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Grundlage für Frachtrechnung des Programms Rechnungsempfänger (tccom4112s000) übernommen.

Handelspartner

Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet.

Adresse

Der Adress-Code des Zahlungsempfängers.

Ansprechpartner

Der Ansprechpartnercode des Zahlungsempfängers.

Zahlungsbedingungen

Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.

Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:

  • den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen
  • den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird

Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:

  • das Datum, an dem die Zahlung fällig ist
  • das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen
  • den Skontobetrag
Kreditprovision

Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird.

Überweisungsvereinbarung

Eine Vereinbarung, aus der hervorgeht, wie die Zahlungen für ein Projekt stattzufinden haben. Die Überweisungsvereinbarung nennt beispielsweise den Teil der Rechnungssumme, die an den Sozialversicherungsträger und die Steuerbehörde des Fremdbearbeiters zu entrichten ist.

Bestellung
Auftragsbetrag

Der Gesamtnettobestellbetrag. Dies ist der kumulierte Nettobetrag der Bestellposition der verknüpften Bestellpositionen.

Währung

In dieser Währungseinheit wird der Einkaufspreis angegeben.

Hinweis

Sie können die Währung nicht ändern, wenn Bestellpositionen mit der Bestellung verknüpft werden.

Betrag für Nicht-Fortschrittszahlung

Der gesamte Nettobestellbetrag für die Nicht-Fortschrittszahlung. Dies ist der kumulierte Nettobetrag der Bestellposition für die Bestellpositionen, bei denen das Kontrollkästchen Rechnung nach Fortschrittszahlungen im Programm Bestellung - Positionen (tdpur4101m000) nicht markiert ist.

Betrag für Fortschrittszahlung

Der gesamte Nettobestellbetrag für die Fortschrittszahlung. Dies ist der kumulierte Nettobetrag der Bestellposition für die Bestellpositionen, bei denen das Kontrollkästchen Rechnung nach Fortschrittszahlungen im Programm Bestellung - Positionen (tdpur4101m000) markiert ist.

Hinweis

Vor der Genehmigung der Bestellung kann der Betrag der Bestellposition von der Summe der Beträge der Fortschrittszahlungsposition abweichen. Daher wird in diesem Feld die Summe der Beträge für die Fortschrittszahlungsposition angezeigt.

Steuer für Nicht-Fortschrittszahlung
Betrag für Waren mit Steuer

Der gesamte Netto- Warenbetrag für die Nicht-Fortschrittszahlung, einschließlich Steuer. In diesem Feld wird die Summe der Felder Nettobetrag Waren und Warensteuer angezeigt.

Hinweis

Dieses Feld gilt nicht für Kostenartikel, Service-Artikel und Artikel für fremdvergebene Dienstleistungen.

Nettobetrag Waren

Dies ist der kumulative Warenbetrag der Bestellpositionen, bei denen das Kontrollkästchen Rechnung nach Fortschrittszahlungen im Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) nicht markiert ist.

Hinweis

Dieses Feld gilt nicht für Kostenartikel, Service-Artikel und Artikel für fremdvergebene Dienstleistungen.

Warensteuer

Die Umsatzsteuer für den Warenbetrag gemäß Feld Nettobetrag Waren.

Klicken Sie zum Berechnen der Steuer auf die Schaltfläche Berechnen.

Hinweis

Dieses Feld gilt nicht für Kostenartikel, Service-Artikel und Artikel für fremdvergebene Dienstleistungen.

Kosten mit Steuer

Der gesamte Netto-Kostenbetrag für die Nicht-Fortschrittszahlung, einschließlich Steuer. In diesem Feld wird die Summe der Felder Nettokosten und Kostensteuer angezeigt.

Hinweis

Dieses Feld gilt nur für Kostenartikel, Service-Artikel und Artikel für fremdvergebene Dienstleistungen.

Nettokosten

Dies sind die kumulierten Nettokosten für die Bestellpositionen, bei denen das Kontrollkästchen Rechnung nach Fortschrittszahlungen im Programm Bestellung - Positionen (tdpur4101m000) nicht markiert ist.

Hinweis

Dieses Feld gilt nur für Kostenartikel, Service-Artikel und Artikel für fremdvergebene Dienstleistungen.

Kostensteuer

Die Umsatzsteuer für die Nettokosten gemäß Feld Nettokosten.

Klicken Sie zum Berechnen der Steuer auf die Schaltfläche Berechnen.

Hinweis

Dieses Feld gilt nur für Kostenartikel, Service-Artikel und Artikel für fremdvergebene Dienstleistungen.

Anschaffungsnebenkosten mit Steuer

Der Gesamtbetrag der Anschaffungsnebenkosten, einschließlich Steuer. Die Summe der Felder Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungsnebenkosten - Steuer wird in diesem Feld angezeigt.

Anschaffungsnebenkosten

Hierbei handelt es sich um den Betrag der kumulierten Anschaffungsnebenkosten der mit dieser Bestellung verknüpften Anschaffungsnebenkosten-Positionen.

Anschaffungsnebenkosten - Steuer

Die Umsatzsteuer für die Anschaffungsnebenkosten gemäß Feld Anschaffungsnebenkosten.

Klicken Sie zum Berechnen der Steuer auf die Schaltfläche Berechnen.

Steuer für Fortschrittszahlung
Betrag für Waren mit Steuer

Der gesamte Netto- Warenbetrag für die Fortschrittszahlung, einschließlich Steuer. In diesem Feld wird die Summe der Felder Waren und Warensteuer angezeigt.

Hinweis

Dieses Feld gilt nicht für Kostenartikel, Service-Artikel und Artikel für fremdvergebene Dienstleistungen.

Nettobetrag Waren

Hierbei handelt es sich um den kumulativen Warenbetrag der Bestellpositionen, bei denen das Kontrollkästchen Rechnung nach Fortschrittszahlungen im Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) markiert ist.

Hinweis

Dieses Feld gilt nicht für Kostenartikel, Service-Artikel und Artikel für fremdvergebene Dienstleistungen.

Warensteuer

Die Umsatzsteuer für den Warenbetrag gemäß Feld Waren.

Klicken Sie zum Berechnen der Steuer auf die Schaltfläche Berechnen.

Hinweis

Dieses Feld gilt nicht für Kostenartikel, Service-Artikel und Artikel für fremdvergebene Dienstleistungen.

Kosten mit Steuer

Der gesamte Netto-Kostenbetrag für die Fortschrittszahlung, einschließlich Steuer. In diesem Feld wird die Summe der Felder Kosten und Kostensteuer angezeigt.

Hinweis

Dieses Feld gilt nur für Kostenartikel, Service-Artikel und Artikel für fremdvergebene Dienstleistungen.

Nettokosten

Dies sind die kumulierten Nettokosten für die Bestellpositionen, bei denen das Kontrollkästchen Rechnung nach Fortschrittszahlungen im Programm Bestellung - Positionen (tdpur4101m000) markiert ist.

Hinweis

Dieses Feld gilt nur für Kostenartikel, Service-Artikel und Artikel für fremdvergebene Dienstleistungen.

Kostensteuer

Die Umsatzsteuer für die Nettokosten gemäß Feld Kosten.

Klicken Sie zum Berechnen der Steuer auf die Schaltfläche Berechnen.

Summen
Betrag mit Steuer

Die Summe aller Beträge für Fortschrittszahlung und Nicht-Fortschrittszahlung für die Bestellung, einschließlich Steuer.

Nettobetrag

Die Summe aller Beträge für Fortschrittszahlung und Nicht-Fortschrittszahlung für die Bestellung, ohne Steuer.

USt-Betrag

Die Summe aller Umsatzsteuer-Beträge für Fortschrittszahlung und Nicht-Fortschrittszahlung für die Bestellung.

Bestätigung

Der Code der Bestätigung.

Folgenummer Änderungsauftrag

Nummer, mit der einer Bestellung oder einem VK-Auftrag aufgetretene Änderungen zugewiesen werden.

Änderungsgrund
Änderungsart
Folgenummer des Lieferantenänderungsauftrags
Zusatzangaben
Zusatzangaben

Anwenderdefinierte Felder mit diversen Feldformaten, die zu verschiedenen Programmen hinzugefügt werden, in denen Anwender diese Felder bearbeiten können. Die Inhalte in diesen Feldern sind mit keiner funktionalen Logik verknüpft.

Felder für Zusatzangaben können mit Datenbanktabellen verknüpft werden. Wenn eine Verknüpfung mit einer Tabelle besteht, entsprechen die in den Programmen angezeigten Felder den jeweiligen Datenbanktabellen. Beispielsweise wird ein für Tabelle whinh200 definiertes Feld als zusätzliches Feld im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) angezeigt.

Die Inhalte von zusätzlichen Feldern können zwischen Datenbanktabellen übertragen werden. Zum Beispiel werden die Daten, die ein Anwender in Feld A für Zusatzinformationen im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) eingegeben hat, an Feld A für Zusatzinformationen im Programm Sendungen (whinh4130m000) übertragen. Hierfür müssen Felder mit Zusatzangaben mit identischen Feldformaten und Feldname A für die Tabellen whinh200 und whinh430 vorhanden sein (whinh430 entspricht dem Programm Sendungen (whinh4130m000)).

Klicken Sie auf Erweiterte Zusatzinformationen, um alle Felder für Zusatzinformationen anzuzeigen, die mit dem Einkaufsdokument im Programm Erweiterte Zusatzangaben (tcstl2110m000) verknüpft sind.

 

Daten

Ruft das Unterprogramm des aktuellen Programms auf.

Fremdleistungen - VK-Auftrag

Dieser Befehl wird nur im System des Fremdbearbeiters verwendet. Wenn die aktuelle Bestellung für den Empfang von Material eines Herstellers generiert wird, kann ein Fremdbearbeiter auf diesen Befehl klicken, um den Fremdleistungs-VK-Auftrag zu starten, der mit der aktuellen Bestellposition im Programm VK-Auftrag - Positionen (tdsls4100m900) verknüpft ist.

Von Originaldokument kopieren

Erstellt eine Verknüpfung zwischen dem Reklamationsauftrag und dem Ursprungsbeleg.

Je nach der Einstellung des Feldes Art Ursprungsbeleg startet LN ein Programm, aus dem Sie die Positionen des Ursprungsbelegs auswählen können, die in den aktuellen Auftrag kopiert werden sollen.

Sperren

Sperrt die jeweilige Bestellung.

Die gesperrte Bestellung wird im Programm Bestellung (Bestellposition) - Sperrungen (tdpur4120m000) angezeigt.

Genehmigen

Genehmigt die betreffende Bestellung.

Wenn das Kontrollkästchen Zum Zusammenfassen markiert ist, müssen Sie die Bestellung vor der Genehmigung zusammenfassen.

Stornieren

Storniert den Bestellkopf.

Beliebiger Status

Zeigt alle Bestellungen an.

Wareneingänge und Zahlungen ausblenden

Blendet alle Bestellungen mit den Herkünften Lagereingang und Einkauf - Zahlung aus.

Nur nicht erwartete Wareneingänge

Es werden nur Bestellungen mit der Herkunft Lagereingang angezeigt.

Nur Bestellungen mit Zahlung

Es werden nur Bestellungen mit der Herkunft Einkauf - Zahlung angezeigt.

Offene Aufträge

Zeigt alle Bestellungen an, für die noch keine Wareneingänge gebucht wurden.

Bestellungen zum Drucken

Zeigt alle Bestellungen an, die noch im Programm Bestellungen drucken (tdpur4401m000) gedruckt werden müssen.

Bestellungen zur Freigabe an das Paket Lagerwirtschaft

Zeigt alle Bestellungen an, die noch durch das Programm Bestellungen an Lagerwirtschaft freigeben (tdpur4246m000) an Lagerwirtschaft freigegeben werden müssen.

Bestellungen für manuelle Aktivitäten

Zeigt alle Bestellungen an, bei denen eine manuelle Aktivität aussteht, die Sie im Programm Bestellungen - Nach manuellen Aktivitäten (tdpur4501m150) ausführen können.

Bestellungen zur Verarbeitung

Zeigt die Bestellungen an, die noch im Programm Bestellungen verarbeiten (tdpur4223m000) abgeschlossen werden müssen.