EK-Lieferabruf - Positionen ((tdpur3610m000)

	EK-Lieferabruf - Positionen ((tdpur3610m000) Mit diesem Programm können Sie einen bestimmten EK-Lieferabruf und die verknüpften Abrufpositionen anzeigen, eingeben und verwalten. Dadurch lassen sich die wichtigsten Daten für einen EK-Lieferabruf schnell abfragen, erfassen und verwalten und der Abruf kann bearbeitet werden. Sie können dieses Programm aus dem Hauptprogramm EK-Lieferabrufe (tdpur3110m000) aufrufen, indem Sie auf einen Datensatz doppelklicken oder indem Sie einen neuen EK-Lieferabruf anlegen. Alternativ können Sie es auch über das Menü aufrufen. Um sich die Daten des EK-Lieferabrufkopfes anzeigen zu lassen, klicken Sie im Menü Datei des aktuellen Programms auf Daten des EK-Lieferabrufs. Daraufhin wird das Unterprogramm EK-Lieferabrufe (tdpur3110m000) aufgerufen. Um sich die Daten einer EK-Lieferabrufposition anzeigen zu lassen, markieren Sie eine EK-Lieferabrufposition, und klicken Sie doppelt darauf. Daraufhin wird das Programm EK-Lieferabruf - Positionen (tdpur3111m000) aufgerufen. Registerkarten Die Positionen auf den Registerkarten beziehen sich auf die folgenden Programme: Abrufpositionen Bezieht sich auf das Programm EK-Lieferabruf - Positionen (tdpur3111m000). Auf dieser Registerkarte können Sie die Positionen des EK-Lieferabrufs erfassen und abfragen. Freigabepositionen Bezieht sich auf das Programm EK-Freigabepositionsdaten (tdpur3522m000). Auf dieser Registerkarte können Sie die EK-Freigabepositionsdaten anzeigen und verwalten, in denen EK-Lieferabrufpositionen enthalten sind. Wareneingänge Bezieht sich auf das Programm EK-Lieferabrufe - Übersicht Wareneingänge (tdpur3518m000). Auf dieser Registerkarte können Sie die Wareneingänge für EK-Lieferabrufe anzeigen. Zu zahlende Wareneingänge Bezieht sich auf das Programm Einkauf - Zu zahlende Wareneingänge für Abrufe (tdpur3118m000). Auf dieser Registerkarte können Sie die zu zahlenden EK-Wareneingänge für den EK-Lieferabruf anzeigen. Daten produktionssynchroner Abruf Bezieht sich auf das Programm Daten produktionssynchroner Abruf (tdpur3517m000). Auf dieser Registerkarte können Sie die Daten für den produktionssynchronen Abruf für eine bestimmte Position eines produktionssynchronen Abrufs anzeigen. Verwandte Themen Überblick über die Bearbeitung von EK-Lieferabrufen Produktionssynchrone Abrufe Vertrag Die Nummer des verknüpften EK-Vertrag s. LN verknüpft automatisch einen Standardvertrag mit dem EK-Lieferabruf. Sie können jedoch statt dessen einen Sondervertrag mit dem EK-Lieferabruf verknüpfen. Um die Verknüpfung des Standardvertrags aufzuheben und einen Sondervertrag mit dem EK-Lieferabruf zu verknüpfen, klicken Sie auf Vertrag ändern. Entsprechend wird das Programm Ausgewählte EK-Vertragspositionen (tdpur3512s000) gestartet, in dem Sie einen Sondervertrag auswählen können. Wenn Sie den Vertrag ändern, setzt LN die abgerufene Menge des Standardvertrags herab und erhöht die abgerufene Menge des Sondervertrags. Hinweis Wenn es sich um externe Handelspartner handelt, ist ein Abruf immer mit einer Vertragsposition verknüpft. Logistikabkommen, die für einen Abruf obligatorisch sind, werden als Voreinstellung aus dem Programm Logistikdaten für EK-Vertragsposition (tdpur3102m000) übernommen. Wenn ein interner Handelspartner erfasst wird, für den normalerweise kein Vertrag vorhanden ist, werden die Logistikabkommen als Voreinstellung aus dem Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) übernommen. Verwandte Themen Überblick über die Abwicklung von EK-Verträgen Position Die Nummer der EK-Vertragsposition, mit der der EK-Lieferabruf verknüpft ist. Vertragsabteilung Die EK-Abteilung, die mit der Vertragsposition verknüpft ist. Hinweis Wenn ein Abruf mit einem Vertrag verknüpft ist, wird die voreingestellte Vertragsabteilung des Abrufs von der Vertragsposition abgeleitet. Befindet sich in diesem Feld ein Eintrag, muss die Vertragsabteilung gleich der EK-Abteilung sein. Wenn ein Abruf nicht mit einem Vertrag verknüpft ist, ist dieses Feld nicht ausgefüllt und darf es auch nicht sein. Folgenummer Die Nummer der EK-Vertragsdetailposition, mit der der EK-Lieferabruf (nach dem Bringprinzip) verknüpft ist. Verwandte Themen Unternehmensweite EK-Verträge Abruf Die Nummer des EK-Lieferabrufs. Bei Abrufen nach dem Holprinzip kann die gleiche Abruf-Nummer zweimal in diesem Programm vorkommen. Die erste Nummer gibt die Abrufart der Holprinzip-Prognose an und die zweite Nummer die Abrufart des Holprinzip-Abrufs. Hinweis Sie können die voreingestellte Nummerngruppe für EK-Lieferabrufe im Feld Nummerngruppe für Bestellungen/EK-Lieferabrufe des Programms Parameter EK-Lieferabrufe (tdpur0100m500) festlegen. Sie können den voreingestellten Nummernkreis für die Nummerngruppe des EK-Lieferabrufs in den folgenden Programmen festlegen: EK-Abteilungen (tdpur0112m000) Anwenderprofile (tdpur0143m000) Verwandte Themen Verwenden von Nummerngruppen und -kreisen EK-Lieferabrufart Die Art des EK-Lieferabrufs. Hinweis Wenn LN einen Abruf generiert, wird die Abrufart als Voreinstellung aus dem Feld EK-Lieferabrufart des Programms Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) übernommen. Wenn Sie einen Abruf manuell eingeben, ist der Abruf immer von der Art Bringprinzip. Abrufe nach dem Holprinzip können nicht manuell erstellt werden. Zulässige Werte Abrufart Verwandte Themen Abrufe nach dem Bringprinzip Abrufe mit Holprinzip-Prognose Abrufe nach dem Holprinzip Generiert am Das Erstellungsdatum. Verwandte Themen Abrufe wiederherstellen (tdpur3211m000) Status Der Status des EK-Lieferabrufs. Zulässige Werte Status des EK-Lieferabrufkopfs Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Sondertext mit Daten über zusätzliche Referenzen verfügbar. Fakturierung im Gutschriftverfahren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verarbeitet Ihr Unternehmen die Planartikel über die Fakturierung im Gutschriftverfahren. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird die Eingangsrechnung durch den Lieferanten erstellt und geht bei Ihrer Firma ein. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren Rechnung nach Sie können für einen EK-Lieferabruf angeben, wann eine Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren generiert werden kann. Prüfung Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren können nach Prüfung und Genehmigung der Waren generiert werden. Wareneingang Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren können nach Eingang oder Verbrauch der Waren generiert werden. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren Wenn das Kontrollkästchen Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, können Sie dieses Feld verwenden, um ein Verfahren für die Fakturierung im Gutschriftverfahren auszuwählen, das vorgibt, wie die Fakturierung im Gutschriftverfahren ausgeführt wird. Das Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren gibt unter anderem die Kriterien für das Zusammenstellen der Rechnung, das Zeitintervall für die Fakturierung, das Ausgabemedium usw. vor. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren Zahlung In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung, die den EK-Lieferabruf erstellt hat, und dem Lieferanten definieren. Hinweis Sie können dieses Feld nur dann definieren, wenn der EK-Lieferabruf ein Abruf nach dem Bringprinzip mit einem verknüpften Lager-Dauerauftrag ist. Dieses Feld wird auf Zahlung bei Verbrauch gesetzt, wenn das Kontrollkästchen Konsignation für den Abruf nach dem Bringprinzip markiert ist. Die Kontrollkästchen Zahlung nach Verbrauch oder Keine Zahlung sind nur dann verfügbar, wenn ein Kunde mit dem Lager verknüpft ist. Zulässige Werte Zahlung Verwandte Themen Vendor Managed Inventory (VMI) Zahlung (Intern) In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung, die den EK-Lieferabruf erstellt hat, und dem Lager, für das der EK-Lieferabruf bestimmt ist, definieren. Sie können dieses Feld nur dann definieren, wenn der EK-Lieferabruf ein Abruf nach dem Bringprinzip mit einem verknüpften Lager-Dauerauftrag ist. Hinweis Sie können dieses Feld nur dann definieren, wenn das Kontrollkästchen Eigentümer intern im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Sie können dieses Feld nur dann definieren, wenn der EK-Lieferabruf ein Abruf nach dem Bringprinzip mit einem verknüpften Lager-Dauerauftrag ist. Setzen Sie dieses Feld auf Zahlung bei Wareneingang, wenn die Einkaufsabteilung mit der gleichen Unternehmenseinheit verknüpft ist wie das Lager. Wenn der Lieferant ein interner Handelspartner ist, kann dieses Feld nicht auf Zahlung bei Verbrauch gesetzt werden. Dieses Feld wird auf --- gesetzt, wenn das Feld Zahlung auf Keine Zahlung gesetzt wird. Dieses Feld kann nicht auf Keine Zahlung gesetzt werden. Zulässige Werte Zahlung Verwandte Themen Vendor Managed Inventory (VMI) Zahlung (Direktlieferung) In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung, die den EK-Lieferabruf erstellt hat, und dem Kunden definieren. Dieses Feld wird verwendet, wenn ein EK-Lieferabruf durch einen Dritten am Standort des Lieferanten für die direkte Lieferung von Waren an ein VMI-Lager am Standort des Kunden erstellt wird. Sie können dieses Feld nur dann definieren, wenn der EK-Lieferabruf ein Abruf nach dem Bringprinzip mit einem verknüpften Lager-Dauerauftrag ist. Hinweis Sie können dieses Feld nur dann definieren, wenn das Kontrollkästchen Eigentümer extern im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Sie können dieses Feld nur dann definieren, wenn der EK-Lieferabruf ein Abruf nach dem Bringprinzip mit einem verknüpften Lager-Dauerauftrag ist. Dieses Feld muss auf Zahlung bei Verbrauch oder Keine Zahlung gesetzt werden, wenn das Lager mit einem Kunden verknüpft ist. Dieses Feld wird auf --- gesetzt, wenn das Lager nicht mit einem Kunden verknüpft ist. Dieses Feld darf nicht auf Zahlung nach Verbrauch gesetzt werden, da keine VK-Aufträge für EK-Lieferabrufe generiert werden können. Zulässige Werte Zahlung Verwandte Themen Vendor Managed Inventory (VMI) Steuerklasse Die Steuerklasse. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Steuerklasse Handelspartner des Programms Rechnungssteller (tccom4122s000) übernommen. Verwandte Themen Definieren von Ausnahmen bei der Besteuerung Handelspartner Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet. Lieferant Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller. Adresse Der Code der Adresse des Zahlungsempfängers. Ansprechpartner Der Ansprechpartner-Code des Zahlungsempfängers. Zahlungsbedingungen Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über: den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen: das Datum, an dem die Zahlung fällig ist das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen den Skontobetrag Adresse Der Code der Adresse des Lieferanten. Ansprechpartner Der Code des Ansprechpartners beim Lieferanten. Artikelkodierung Wenn Sie einen alternativen Artikel-Code verwenden, müssen Sie auch eine Artikelkodierung angeben. Artikelkodierung In diesem Feld können Sie den Artikel-Code des Lieferanten speichern. Artikel Die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt und verkauft werden können. Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden oder die in mehreren Produktvarianten vorkommen können. Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich im Bestand vorkommen, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel: Kostenartikel (z. B. Elektrizität) Service-Artikel Fremdbearbeitungsdienste Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel) Hinweis Alle Artikelarten sind zulässig, außer den folgenden Artikelarten: Artikel, die als Werkzeuge definiert sind. Kosten-, Service- und Fremdbearbeitungs-Artikel (im Fall von Konsignationsaufträgen). Mehrkomponentenartikel Generelle Artikel Projektartikel (nur für Abrufe nach dem Holprinzip). Wenn im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) der Lieferant gesperrt oder nicht genehmigt ist, können Sie den Artikel nicht in EK-Lieferabrufen verwenden. Wenn das Kontrollkästchen EK-Lieferabruf wird verwendet im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) für einen Artikel nicht markiert ist, kann der Artikel nicht für EK-Lieferabrufe verwendet werden. Hinweis Wenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Artikel mit ID-Nummer eingeben, für den das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000) markiert ist. und das Kontrollkästchen ID-Artikel nicht im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Artikel mit ID-Nummer eingeben, für den das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000) nicht markiert ist. und das Kontrollkästchen Chargen nicht im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen chargenverwalteten Artikel eingeben, für den das Kontrollkästchen Chargen im Bestand im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000) nicht markiert ist. Verwandte Themen Infor Lagerwirtschaftsmodul Parametereinstellungen Artikel mit ID-Nummer in Lagerwirtschaft Chargenverwaltung Warenversender Der Warenversender. Adresse Warenempfänger Die Adresse des Lagers oder Ortes, zu dem die Waren geliefert werden müssen. Lager Das Lager, bei dem die Artikel eingehen müssen. Hinweis Das Lager kann nicht von der Art Eigener Konsignationsbestand sein. Ein Lager der Art Fremder Konsignationsbestand ist nur zulässig, wenn das Kontrollkästchen Konsignation markiert ist und der Warenversender der Eigentümer der Artikel im Lager ist. Dieses Feld ist obligatorisch, wenn der EK-Lieferabruf mit einer EK-Vertragsdetailposition verknüpft ist. Verwandte Themen Unternehmensweite EK-Verträge Adresse Der Code der Adresse des Warenversenders. Ansprechpartner Der Code des Ansprechpartners beim Warenversender. Einkaufsabteilung Die Einkaufsabteilung. Wenn ein Abruf mit einem Vertrag verknüpft ist, leitet LN die voreingestellte EK-Abteilung des Abrufs von dem verknüpften Vertrag ab. Sie können die voreingestellte EK-Abteilung auf Abruf-Ebene nicht mehr ändern. Wenn ein Abruf nicht mit einem Vertrag verknüpft ist, leitet LN die EK-Abteilung des Abrufs nacheinander von folgenden Programmen ab: Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) Artikel (tcibd0501m000) Die EK-Abteilung, die mit dem Lieferanten verknüpft ist. Anwenderprofile (tdpur0143m000) Hinweis Alle mit dem EK-Lieferabruf verbundenen Aktivitäten sind mit der EK-Abteilung verknüpft. Alle Finanz-Buchungen für den Abruf werden in der kaufmännischen Firma der EK-Abteilung protokolliert. Disponent Der Disponent, der für diesen EK-Lieferabruf zuständig ist. Einkäufer Der Einkäufer, der für diesen EK-Lieferabruf zuständig ist. Segmentsatz für Lieferabruf Der Segmentsatz, der für Lieferabrufe verwendet wird. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Segmentsatz für Lieferabruf des Programms Logistikdaten für EK-Vertragsposition (tdpur3102m000) oder Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) übernommen. Verwandte Themen Verwenden von Segmentsätzen Segmentsatz für VK-Feinabruf Der Segmentsatz, der für VK-Feinabrufe verwendet wird. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Segmentsatz für VK-Feinabruf des Programms Logistikdaten für EK-Vertragsposition (tdpur3102m000) oder Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) übernommen. Verwandte Themen Verwenden von Segmentsätzen Entnahmeraster Lieferabruf Das Raster, das zur Bestimmung der Entnahmezeit für Lieferabrufe verwendet wird. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Entnahmeraster für Lieferabruf des Programms Logistikdaten für EK-Vertragsposition (tdpur3102m000) oder Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) übernommen. Verwandte Themen Überblick über die Bearbeitung von EK-Lieferabrufen Entnahmeraster für VK-Feinabrufe Das Raster, das zur Bestimmung der Entnahmezeit für VK-Feinabrufe verwendet wird. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Entnahmeraster für VK-Feinabruf des Programms Logistikdaten für EK-Vertragsposition (tdpur3102m000) oder Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) übernommen. Verwandte Themen Überblick über die Bearbeitung von EK-Lieferabrufen Versand-/eingangsbasiert In diesem Feld können Sie festlegen, auf welchem Zeitplan Anforderungen basieren. Hinweis Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Versand- oder eingangsbasiert des Programms Logistikdaten für EK-Vertragsposition (tdpur3102m000) oder dem Feld Versand- oder eingangsbasiert im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) übernommen. Sie können es jedoch im aktuellen Programm überschreiben. Zulässige Werte Kennzeichenart Lieferbedingungen Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt. Verwandte Themen Lieferbedingungen Ort der Eigentumsübergabe Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über. Verwandte Themen Lieferbedingungen Bestellart Die Bestellart, die zum Einlesen der Lagerauftragsart verwendet wird, wenn Lageraufträge aus dem EK-Lieferabruf generiert werden. Hinweis Im Programm Bestellarten (tdpur0194m000) können Sie Bestellarten definieren und eine Lagerauftragsart mit der Bestellart verknüpfen. LN liest die voreingestellte Bestellart nacheinander aus den folgenden Programmen ein: EK-Verträge (tdpur3100m000) Anwenderprofile (tdsls0139m000) Lieferanten (tccom4120s000) Die folgenden Bestellarten sind für EK-Lieferabrufe nicht zulässig: Direktlieferung Abholauftrag Reklamationsauftrag Kostenauftrag Fremdbearbeitungsauftrag Konsignationszahlung Verwandte Themen Konsignation in Verkauf und Einkauf Zusätzliche Intrastat-Info Statistische Import-/Exportdaten, die nicht standardmäßig in LN zur Verfügung stehen, die aber von einigen EU-Mitgliedsstaaten für die Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) oder Intrastat verlangt werden. Sie können den Intrastat-Daten bis zu 15 Datenfelder hinzufügen, indem Sie sie als Zusatzangaben für Intrastat definieren. Diese Intrastat-Zusatzangaben können mit Lagerauftragspositionen verbunden werden. Verwandte Themen Intrastat Konsignation Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der im Abruf angegebene Artikel als Konsignationsbestand behandelt. Hinweis Wenn der Abruf von Unternehmensplanung generiert wird, können Sie dieses Kontrollkästchen nicht markieren. Wenn Sie den Abruf manuell erstellen und das Feld Rechnung nach auf Wareneingänge gesetzt ist, können Sie dieses Kontrollkästchen nicht markieren. Handelspartner Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger. Adresse Der Code der Adresse des Rechnungsstellers. Ansprechpartner Der Code des Ansprechpartners beim Rechnungssteller. Gebiet/Region Gebiete bzw. Regionen werden verwendet, um Handelspartner, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter nach geographischen Merkmalen zu gruppieren. Voreinstellung Die voreingestellte Region, die dem Lieferanten zugeordnet ist, wird aus dem Programm Lieferanten (tccom4520m000) übernommen. Bestellrabatt Der Auftragsrabatt. Voreinstellung Der voreingestellte Auftragsrabatt wird aus dem Programm Lieferanten (tccom4520m000) übernommen. Währung Die Währung des EK-Lieferabrufs. Voreinstellung Die Währung wird als Voreinstellung vom Rechnungssteller übernommen, der mit dem Lieferanten verknüpft ist. Sie können die voreingestellte Währung jedoch überschreiben. Hinweis Sie können die Währung des Abrufs nicht ändern, wenn die Abrufpositionen freigegeben sind. Wenn der EK-Lieferabruf von der Art "Abruf nach dem Holprinzip" ist, können Sie die Währung nicht ändern. Wechselkursverfahren Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen. Verwandte Themen Verwenden von Wechselkursverfahren Wechselkursbestimmung Die Art, auf die LN den verwendeten Wechselkurs bestimmt. Das Währungssystem der Firma, das Sie im Feld Währungssystem des Programms Firmen (tcemm1170m000) festlegen können, bestimmt die verfügbaren Optionen. Zulässige Werte Wechselkursbestimmung Verwandte Themen Währungssysteme EK-Tarife für Wareneingänge verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN die EK-Kostensatzdaten für die Sollseite der Bestellung/des Wareneingangs. Hinweis Der Wert dieses Feldes wird aus dem entsprechenden Feld im Programm Lieferanten (tccom4120s000) übernommen. Verwandte Themen Handhabung von Wechselkursen für Bestellungen/EK-Lieferabrufe in LN Kurs/Kursfaktor Der Wechselkurs für den Einkauf. Hinweis Um während der gesamten Laufzeit eines Abrufs den gleichen Briefkurs anzuwenden, wird beim manuellen oder automatischen Erstellen eines EK-Lieferabrufkopfes der Kurs aus dem Programm Wechselkurse (tcmcs0108m000) eingelesen. Sie können den Briefkurs in diesem Feld ändern, solange keine Abrufpositionen für den EK-Lieferabruf erstellt wurden. Kurs/Kursfaktor Der Kursfaktor. Hinweis Um während der gesamten Laufzeit eines Abrufs den gleichen Kursfaktor anzuwenden, wird beim manuellen oder automatischen Erstellen eines EK-Lieferabrufkopfes der Kursfaktor aus dem Programm Wechselkurse (tcmcs0108m000) eingelesen. Sie können den Kursfaktor in diesem Feld ändern, solange keine Abrufpositionen für den EK-Lieferabruf erstellt wurden. Kurs/Kursfaktor Der festgelegte Währungs-Wechselkurs. Fortschrittszahlen Ruft ein Graphical Browser Framework auf, das einen Überblick über die Fortschrittszahlen eines Abrufs bietet. In diesem Framework können Sie die Rücksetzdaten der Fortschrittszahlen des Abrufs sowie die anwendbaren Fortschrittszahlen fakturierte Menge, Wareneingangsfortschrittszahlen, Bedarfsfortschrittszahlen und Lieferfortschrittszahlen anzeigen. Wenn Sie einen Datensatz auswählen, können Sie im Menü Zusatzoptionen des Graphical Browser Frameworks Folgendes auswählen: "Fortschrittszahlen fakturierte Menge", um das Programm Fortschrittszahlen fakturierte Menge (tdpur3133m000) zu starten "Wareneingangsfortschrittszahlen", um das Programm Wareneingangsfortschrittszahlen (tdpur3132m000) zu starten "Bedarfsfortschrittszahlen", um das Programm Bedarfsfortschrittszahlen (tdpur3130m000) zu starten "Lieferfortschrittszahlen", um das Programm Lieferfortschrittszahlen (tdpur3131m000) zu starten Offene Abrufe Zeigt EK-Lieferabrufe mit den Status Aktiv, Beenden läuft oder Abrufpositionen voll an. Alle Abrufe Es werden alle EK-Lieferabrufe angezeigt. Beenden Beendet den EK-Lieferabruf.