EK-Lieferabruf - Positionen (tdpur3111m000)

Mit diesem Programm können Sie EK- Abrufpositionen anzeigen, erfassen, verwalten oder löschen.

Hinweis
  • Sie können in diesem Programm nur Abrufpositionen mit nicht-referenzierten Abrufen verwalten.
  • Sie können keine Abrufpositionen mit den Status Teileingang, Letzter Eingang oder Fakturiert löschen. Verarbeitete Abrufpositionen können nur im Programm EK-Lieferabrufe löschen (tdpur3224m000) gelöscht werden.
  • Buchungen werden für EK-Lieferabrufpositionen protokolliert, und zwar basierend auf dem Parameter Planungsfenster Buchung in den Programmen Logistikdaten für EK-Vertragsposition (tdpur3102m000) oder Artikel - Lieferanten (tdipu0110m000).
  • Wenn Sie auf die Schaltfläche Anlagen anzeigen klicken, wird das Programm Objektverknüpfungen (dmcom8110m000) aufgerufen, in dem Sie ein Dokument beliebigen Formats mit der EK-Lieferabrufposition verknüpfen oder das verknüpfte Dokument bzw. die verknüpften Dokumente ansehen können.

 

Abruf

Die Nummer des EK-Lieferabrufs.

Bei Abrufen nach dem Holprinzip kann die gleiche Abrufnummer im Programm EK-Lieferabrufe (tdpur3110m000) zweimal vorkommen. Die erste Nummer gibt die Abrufart der Holprinzip-Prognose an und die zweite Nummer die Abrufart des Holprinzip-Abrufs.

Hinweis

Sie können die voreingestellte Nummerngruppe für EK-Lieferabrufe im Feld Nummerngruppe für Bestellungen/EK-Lieferabrufe des Programms Parameter EK-Lieferabrufe (tdpur0100m500) festlegen.

Sie können den voreingestellten Nummernkreis für die Nummerngruppe des EK-Lieferabrufs in den folgenden Programmen festlegen:

  • EK-Abteilungen (tdpur0112m000)
  • Anwenderprofile (tdpur0143m000)
Herkunft

Die Herkunft der EK-Lieferabrufposition.

Zulässige Werte

Bestellungsursprung

Status

Der Status der Abrufposition.

Hinweis

Wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden im Programm Lieferanten (tccom4120s000) markiert ist, können Sie eine EK-Lieferabrufposition erst dann bestätigen, wenn die Felder Bestätigte Menge und Bestätigt am ausgefüllt sind.

Zulässige Werte

Status des EK-Lieferabrufs

Abrufposition

Die Nummer der Abrufposition.

Hinweis

Bei manuell festgelegten EK-Lieferabrufpositionen können Sie die voreingestellte Schrittgröße im Feld Schrittgröße für EK-Lieferabrufpositionen des Programms Parameter EK-Lieferabrufe (tdpur0100m500) bestimmen. Um bei automatisch generierten EK-Lieferabrufen zu vermeiden, dass Positionsnummern zu schnell verbraucht werden, wird die Schrittgröße 1 verwendet.

Protokollierte Buchungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurden Buchungen für die Abrufposition protokolliert.

Hinweis

Buchungen werden basierend auf dem Wert des Feldes Planungsfenster Buchung im Programm Logistikdaten für EK-Vertragsposition (tdpur3102m000)/ Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) protokolliert.

Abruftext

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, existiert ein spezieller Text mit Daten über zusätzliche Referenzen.

Fest eingeplant

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann beim nächsten Ausführen von Unternehmensplanung die Abrufposition nicht geändert werden.

Hinweis

Wenn Sie auf "Fest eingeplant" aufheben im entsprechenden Menü dieses Programms klicken, können Sie den Status der Abrufposition in Fest ändern.

Zuordnungsverteilung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Zuordnungsverteilung mit dieser EK-Lieferabrufposition verknüpft.

Hinweis

Manuelle Änderungen in diesem Programm können sich auf die verknüpfte Zuordnungsverteilung auswirken. Ist dies der Fall und ist das Kontrollkästchen Manuelle Projektzuordnungsänderung im Programm Projektzuordnungsparameter (tcpeg0100m000) markiert, wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie den Änderungsgrund angeben müssen. Die Änderungen an der Projektzuordnung sowie die Änderungsgründe werden im Programm Projektzuordnungsprüfung (Historie) (tpctm2500m000) protokolliert.

Unterliegt Trade Compliance

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Global Trade Compliance auf die Position angewendet werden.

Hinweis

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Import Compliance im Programm Global Trade Compliance (tcgtc0100m000) markiert ist.

Referenz-ID

Die eindeutige Identifikation des Abrufs, die mit einem referenzierten Abruf verknüpft ist, der aus einem Materialbereitstellungssystem eingelesen wird.

Die Referenz-ID kann aus einem der folgenden Materialbereitstellungssysteme eingelesen werden:

Abrufpositionen aus Montageverwaltung (ASC) generieren

Wenn das Materialbereitstellungssystem "Holprinzip (auftragsbezogen)" ist, wird eine Referenz-Nummer/-ID im Modul Montageverwaltung (ASC) generiert, die eine Kombination aus Transportmittel-Nummer (Chassisnummer), Linienstation und Bausatz darstellt. Aus diesem Grund besteht eine Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen der Abrufposition-Referenz und den Daten produktionssynchroner Abruf, wie im Programm Daten produktionssynchroner Abruf (tdpur3517m000) gespeichert. Die Referenz-ID ist ein eindeutiges Feld, das Informationen über alle Artikel enthält, die zusammen gehören oder als Einzeleinheit behandelt werden müssen.

Wenn das Materialbereitstellungssystem "Holprinzip (Stapel)" ist, wird im Modul Montageverwaltung (ASC) für jede Materialposition eine Referenz-ID erstellt.

Abrufpositionen aus Lagerwirtschaft generieren

Wenn Holprinzip-Abrufpositionen von Lagerwirtschaft generiert werden, wird die Referenz-ID beim Erstellen der EK-Lieferabrufposition generiert. Die im aktuellen Feld gespeicherte Referenz-ID wird als individuelle Referenz für die Abrufposition "Holprinzip-Abruf" verwendet.

Hinweis

Wenn Holprinzip-Abrufpositionen vom Paket Lagerwirtschaft generiert werden, wird die generierte Referenz-ID von der Nummerngruppe abgeleitet, wie im Feld Nummerngruppe für Abrufe des Programms Parameter EK-Lieferabrufe (tdpur0100m500) eingegeben.

Lieferant

Der aus dem Abrufkopf abgeleitete Lieferant.

Hinweis

Dieses Feld kann auf der Ebene der Abrufposition nicht geändert werden.

Warenversender

Der aus dem Abrufkopf abgeleitete Warenversender.

Hinweis

Dieses Feld kann auf der Ebene der Abrufposition nicht geändert werden.

Adresse

Die Adresse des Warenversenders.

Anforderungsart

Die Anforderungsart der EK-Lieferabrufposition.

Wenn sich die Anforderungsart, in der die Abrufposition liegt, als Folge einer Neuerstellung ändert, wird die Anforderungsart gemäß des neuen Segmentsatzes aktualisiert. Die neue Anforderungsart wird dann in der Abrufposition gespeichert.

Hinweis

Bei Abrufen nach dem Holprinzip von der Art Abruf werden keine Segmentsätze verwendet. Die Anforderungsart ist immer Fest.

Zulässige Werte

Anforderungsart

Ansprechpartner

Der Ansprechpartner des Warenversenders.

Lager

Der Code des Lagers, an das die Waren geliefert werden müssen.

Sie müssen dieses Feld ausfüllen, wenn es sich um Standardartikel handelt. Bei Kostenartikeln, Service-Artikeln, projektbezogenen Fremdleistungen und Einsatzmitteln muss dieses Feld leer bleiben. Projektbezogene Artikel und Einsatzmittel werden an die Adresse des Projekts geliefert.

Adresse

Die Adresse des Lagers oder Ortes, zu dem die Waren geliefert werden müssen.

Zusätzliche Intrastat-Info

Statistische Import-/Exportdaten, die nicht standardmäßig in LN zur Verfügung stehen, die aber von einigen EU-Mitgliedsstaaten für die Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) oder Intrastat verlangt werden.

Sie können den Intrastat-Daten bis zu 15 Datenfelder hinzufügen, indem Sie sie als Zusatzangaben für Intrastat definieren. Diese Intrastat-Zusatzangaben können mit Lagerauftragspositionen verbunden werden.

Verwandte Themen

Zollwert

Die Steuer, die auf den Wert eines Exportartikels erhoben wird.

Der Zollwert wird während der Zollprüfung verwendet. Wenn dieses Feld einen Eintrag enthält, muss der Zollwert beim Durchgang durch den Zoll nicht mehr berechnet werden. Dies spart Zeit und Transportkosten.

Einschränkungen

Der Zollwert wird nur in den folgenden Fällen angewendet:

  • wenn es sich um Lieferungen handelt und nicht um Wareneingänge Folglich kann dieses Feld nur dann ausgefüllt werden, wenn Waren reklamiert werden müssen.
  • wenn die Waren von Lagerwirtschaft geliefert werden Wenn dieses Feld ausgefüllt ist und Sie die den Auftrag an Lagerwirtschaft freigeben, wird der Zollwert als Voreinstellung in das Programm Auslagerungspositionen (whinh2120m000) übernommen.
Hinweis

Wenn das Feld Zahlung auf Keine Zahlung gesetzt ist, werden die Herstellkosten des Artikels als Voreinstellung angezeigt.

Geplantes WE-Datum

Das geplante WE-Datum.

Das geplante WE-Datum ist insbesondere für Abrufe mit dem Status Basierend auf Wareneingang von Bedeutung und wird als Voreinstellung aus dem Feld Versand-/eingangsbasiert des Programms EK-Lieferabrufe (tdpur3110m000) übernommen.

Das geplante WE-Datum wird für Folgendes verwendet:

Hinweis

Wenn der Abruf Basierend auf Versand ist, können Sie das geplante WE-Datum aus dem geplanten Versandtermin berechnen.

Geplanter Versandtermin

Der geplante Termin, an dem die Artikel der Auftrags-/Abrufposition versendet/beim Warenversender abgeholt werden müssen. Der geplante Liefertermin kann nicht vor dem Auftragsdatum liegen.

Der geplanter Versandtermin ist insbesondere für versandbasierte Abrufe von Bedeutung. Dies wird als Voreinstellung aus dem Feld Versand-/eingangsbasiert des Programms EK-Lieferabrufe (tdpur3110m000) übernommen.

Der geplante Versandtermin wird zur Bestimmung verwendet, in welchem Segment-Code der Abruf liegt und infolge dessen zum Zusammenfassen von Abrufpositionen und Berechnen der Anforderungsart einer Abrufposition.

Hinweis

Wenn der Abruf Basierend auf Wareneingang lautet, können Sie das geplante WE-Datum aus dem geplanten Liefertermin berechnen.

Bestätigt am

Das Datum, an dem der Lieferant die Abrufmenge bestätigt hat.

Voreinstellung

Dieses Datum wird als Voreinstellung aus dem Feld Bestätigt am des Programms EK-Freigabepositionsdaten (tdpur3522m000) übernommen.

Bestätigung akzeptiert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die bestätigte Menge durch den Einkäufer akzeptiert. In der Folge sind keine weiteren Verhandlungen mit dem Lieferanten möglich.

Hinweis
  • Sie können dieses Feld nur dann ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Einkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.
  • Wenn eine bestätigte Menge von null akzeptiert wurde, wird die Abrufposition automatisch storniert.

Voreinstellung

Dieses Datum wird als Voreinstellung aus dem Feld Bestätigung akzeptiert des Programms EK-Freigabepositionsdaten (tdpur3522m000) übernommen.

Freigabe

Die Nummer der EK-Freigabe.

Befindet sich in diesem Feld ein Eintrag, wurde bereits eine EK-Freigabe an den Lieferanten dieser speziellen Abrufposition gesendet.

Verwandte Themen

Letztes Lieferavis des Lieferanten

Die letzte Nummer des Lieferavis, die Sie vom Lieferanten für zu versendende Waren erhalten haben.

Klicken Sie auf Lieferavis, um Informationen zum letzten Lieferavis des Lieferanten im Programm Lieferavise (whinh3600m000) anzuzeigen.

Letzte Sendungs-ID

Die letzte Sendungs-ID, die mit der Abrufposition verknüpft ist.

Klicken Sie auf Lieferavis, um die Informationen zur letzten Sendungs-ID im Programm Lieferavise (whinh3600m000) anzuzeigen.

Wareneingang

Die neueste Wareneingangsnummer, die den Wareneingang der Abrufposition identifiziert. Sobald die Wareneingänge in Lagerwirtschaft bestätigt werden, wird diese Nummer an das Modul Einkauf übermittelt.

Hinweis

In einer bestimmten Abrufposition kann mehr als eine Wareneingangsnummer bestehen. Um Teileingangsdaten für eine Abrufposition anzuzeigen, klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Wareneingänge. Durch diesen Befehl wird das Programm EK-Lieferabruf - Wareneingänge (tdpur3115m200) gestartet, in dem Sie alle WE-Mengen und -nummern für eine bestimmte Abrufposition ansehen können.

Eingang am

Das letzte Wareneingangsdatum.

Hinweis

Sobald ein Wareneingang in Lagerwirtschaft bestätigt wird, wird diese Nummer an das Modul Einkauf übermittelt.

Kunde

Der Kunde, für den dieses Lieferobjekt mit Bedarfszuordnung versehen wurde.

LN kann die durch den aktuellen Lieferabruf gelieferten Artikel für die Erfüllung eines Abrufs für den Kunden verwenden, der in diesem Feld angezeigt wird.

Warenempfänger

Der Warenempfänger, für den dieses Lieferungsobjekt mit Bedarfszuordnung verarbeitet wurde.

LN kann die durch den aktuellen Lieferabruf gelieferten Artikel für die Erfüllung eines Abrufs für den Warenempfänger verwenden, der in diesem Feld angezeigt wird.

Logistikobjektart

Die Auftragsart, für die dieser Abruf mit Bedarfszuordnung versehen wurde.

Hinweis

Die folgenden Felder werden immer in Kombination verwendet; zusammen identifizieren sie den betreffenden Auftrag bzw. die betreffende Auftragsposition:

  • Logistikobjektart
  • Logistikobjekt
  • Logistikobjektreferenz
Logistikobjekt

Der Auftrag oder die Auftragsposition, für den/die die Artikel in diesem Abruf mit Bedarfszuordnung versehen wurde.

Hinweis

Die folgenden Felder werden immer in Kombination verwendet; zusammen identifizieren sie den betreffenden Auftrag bzw. die betreffende Auftragsposition:

  • Logistikobjektart
  • Logistikobjekt
  • Logistikobjektreferenz
Referenz

Der Referenzcode, für den dieses Lieferobjekt mit Bedarfszuordnung versehen wurde.

LN kann die über den aktuellen Abruf zur Verfügung gestellten Artikel nur zum Erfüllen von Bedarfen verwenden, die durch die in diesem Feld angezeigte Referenz angegeben wurden.

LN kann dieses Feld auf zwei Arten verwenden:

  • Wenn das Feld Handelspartner Angaben enthält, verwendet LN das Feld Referenz für einen kundeneigenen Referenzcode.
  • Wenn das Feld Handelspartner leer ist, verwendet LN das Feld Referenz für einen internen Referenzcode.

Mithilfe von Referenz-Codes können Sie eine Sammlung von miteinander verknüpften Teilen erstellen, selbst für verschiedene Touren, z. B. wenn einige der Teile an einen Fremdleister versendet und später wieder zurückgegeben werden.

Optionsliste - ID

Eine Identifikation für die Optionen und Merkmale eines konfigurierten Artikels. Die ID wird in den Artikelangaben zum Abgleich von Nachfrage und Angebot verwendet.

Hinweis

Klicken Sie auf Optionsliste, um die Optionen und die Merkmale des konfigurierbaren Artikels im Programm Optionsliste (tcibd4522m000) anzuzeigen.

Vorhandener Bestand

Der im Lager reservierte vorhandene Bestand, angegeben in der EK-Einheit.

Vorhandener Bestand

Der im Lager reservierte vorhandene Bestand, angegeben in der Bestandseinheit.

Bestellte Menge

Die Gesamtmenge an Lieferaufträgen mit Bedarfszuordnung, die im Lager eingehen wird, ausgedrückt in der EK-Einheit.

Bestellte Menge

Die Gesamtmenge an Lieferaufträgen mit Bedarfszuordnung, die im Lager eingehen wird, ausgedrückt in der Bestandseinheit.

Nicht reservierte Menge

Der im Lager nicht reservierte vorhandene Bestand, angegeben in der EK-Einheit.

Nicht reservierte Menge

Der im Lager nicht reservierte vorhandene Bestand, angegeben in der Bestandseinheit.

Rechnungsdatum
Rechnung
Zahlung

In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung, die den EK-Lieferabruf erstellt hat, und dem Lieferanten definieren.

Hinweis

Die folgenden Szenarios sind möglich:

  • Zahlung bei Verbrauch, wenn das Kontrollkästchen Konsignation für den EK-Lieferabruf markiert ist.
  • Zahlung bei Wareneingang, wenn die Lieferung an ein Lager erfolgt, das mit einem Kunden verknüpft ist.
  • Zahlung bei Wareneingang bei Artikeln, die nicht in einem Lager eingehen.

Bei Abrufen nach dem Bringprinzip mit einem verknüpften Lager-Dauerauftrag wird dieses Feld als Voreinstellung aus dem Feld Zahlung des Programms EK-Lieferabrufe (tdpur3110m000) übernommen.

Wenn die Optionsliste - ID für produktionssynchrone Abrufe für einen der verknüpften Datensätze für produktionssynchrone Abrufe im Programm Daten produktionssynchroner Abruf (tdpur3517m000) angegeben ist, können Sie Bezahlung bei Verwendung oder Keine Zahlung nicht auswählen.

Zulässige Werte

Zahlung

Zahlung (Intern)

In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung, die den EK-Lieferabruf erstellt hat, und dem Lager, für das der EK-Lieferabruf bestimmt ist, definieren.

Hinweis

Für dieses Feld sind die folgenden Szenarien möglich:

  • Zahlung bei Wareneingang, wenn die Lieferung an ein Projekt (ohne Lager) oder eine Werkstatt erfolgt.
  • ---, wenn das Feld Zahlung auf Keine Zahlung gesetzt wird.
  • Kann nicht auf Keine Zahlung gesetzt werden.
  • Wird als Voreinstellung aus dem Feld Zahlung (Intern) des Programms EK-Lieferabrufe (tdpur3110m000) für Abrufe nach dem Bringprinzip übernommen, die mit einem Lager-Dauerauftrag verknüpft sind.

Zulässige Werte

Zahlung

Zahlung (Direktlieferung)

In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung, die den EK-Lieferabruf erstellt hat, und dem Kunden definieren.

Dieses Feld wird verwendet, wenn ein EK-Lieferabruf durch einen Dritten am Standort des Lieferanten für die direkte Lieferung von Waren an ein VMI-Lager am Standort des Kunden erstellt wird.

Hinweis

Für dieses Feld sind die folgenden Szenarien möglich:

  • Dieses Feld muss auf Zahlung bei Verbrauch oder Keine Zahlung gesetzt werden, wenn das Lager mit einem Kunden verknüpft ist.
  • Dieses Feld wird auf --- gesetzt, wenn das Lager nicht mit einem Kunden verknüpft ist.
  • Dieses Feld darf nicht auf Zahlung nach Verbrauch gesetzt werden, da keine VK-Aufträge für EK-Lieferabrufe generiert werden können.
  • Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Feld Zahlung (Direktlieferung) des Programms EK-Lieferabrufe (tdpur3110m000) für Abrufe nach dem Bringprinzip übernommen, die mit einem Lager-Dauerauftrag verknüpft sind.

Zulässige Werte

Zahlung

Einkaufsart

Eine Einkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Einkaufs und die Art der Verbindlichkeit identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Einkauf in das richtige Kreditorenbuchhaltung zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. LN fragt das Sammelkonto über die Einkaufsart ab, die mit der Einkaufsauftragsposition verknüpft ist, um eine Eingangsrechnung zu buchen.

Hinweis

Für jede Einkaufsart wird ein Sammelkonto festgelegt. Wenn Eingangsrechnungen gebucht werden, liest LN die Einkaufsart ein, um das Sammelkonto zu bestimmen, das für die Buchung verwendet werden muss.

USt
Steuerklasse

Die Steuerklasse.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem EK-Lieferabrufkopf übernommen.

Steuerfrei

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Steuerbefreiung angewendet werden.

Hinweis

Wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) wie folgt lautet:

  • Eingeschränkt und Sie dieses Kontrollkästchen manuell markieren, wird der USt-Code als Voreinstellung aus dem Feld Einkauf steuerbefreit des Programms Steuerabwicklung (tctax0138m000) übernommen. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens manuell aufheben, bleibt der USt-Code unverändert.
  • Erweitert und Sie das Kontrollkästchen manuell markieren, bleibt der USt-Code unverändert. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchen manuell aufheben, werden die Werte der Felder Befreiungsgrund und Befreiungsurkunde gelöscht und die Felder werden deaktiviert.
Steuerland

Das Land, das für USt-Zwecke verwendet wird.

Eigene USt-ID-Nr.

Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt.

USt-Code

Der USt-Code, der auf die EK-Lieferabrufposition angewendet wird.

Hinweis

Der in diesem Feld eingegebene Steuer-Code kann sich nur auf Umsatzsteuer beziehen.

Steuerland des Handelspartners

Das Land, in dem der Handelspartner seine USt-ID führt.

USt-ID-Nr. Handelspartner

Die USt-ID des Handelspartners.

Hinweis

Die USt-ID des Handelspartners verfügt über eine Gültigkeitsdauer. Zum Bestimmen und Anzeigen der korrekten USt-ID für den Handelspartner verwendet LN das geplante WE-Datum.

Grund der Steuerbefreiung

Der Grund, warum Ihre Firma von der Umsatzsteuer befreit ist.

Hinweis
  • Dieses Feld gilt nur, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt wurde.
  • Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden.
  • Der Grund-Code muss von der Art Steuerbefreiung und an dem jeweiligen Datum gültig sein, welches über das Feld Geplantes WE-Datum bestimmt wird.
Nummer der Steuerbefreiungsurkunde

Ihre eigene Steuerbefreiungsurkunde.

Hinweis
  • LN druckt die Gründe für die Steuerbefreiung auf die Rechnungen.
  • Dieses Feld gilt nur, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt wurde.
  • Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden.
Erforderliche Bestellmenge

Die vom Lieferanten angeforderte Abrufmenge.

Hinweis

Unternehmensplanung verwendet dieses Feld, um zu überprüfen, ob die bestätigten Mengen ausreichen, um die geplanten Mengen zu erfüllen oder ob zusätzliche Lieferungen erforderlich sind.

Einheit für erforderliche Bestellmenge

Die Einheit, in der die erforderliche Bestellmenge ausgedrückt wird.

Erforderliche Bestellmenge

Die Abrufmenge, die der Lieferant benötigt, ausgedrückt in der Bestandseinheit.

Hinweis

Unternehmensplanung verwendet dieses Feld, um zu überprüfen, ob die bestätigten Mengen ausreichen, um die geplanten Mengen zu erfüllen oder ob zusätzliche Lieferungen erforderlich sind.

Bestätigte Menge

Die vom Lieferanten bestätigte Abrufmenge.

Hinweis

Unternehmensplanung verwendet dieses Feld, um zu überprüfen, ob die bestätigten Mengen ausreichen, um die geplanten Mengen zu erfüllen oder ob zusätzliche Lieferungen erforderlich sind.

Voreinstellung

Dieses Feld wird als Voreinstellung dem Feld Bestätigte Bestellmenge des Programms EK-Freigabepositionsdaten (tdpur3522m000) entnommen.

Bestätigte Mengeneinheit

Die Einheit, in der die Bestätigte Menge ausgedrückt wird.

Voreinstellung

Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Feld Bestätigte Mengeneinheit des Programms EK-Freigabepositionsdaten (tdpur3522m000) übernommen.

Bestätigte Menge

Die durch den Lieferanten bestätigte Abrufmenge, ausgedrückt in der Bestandseinheit.

Hinweis

Unternehmensplanung verwendet dieses Feld, um zu überprüfen, ob die bestätigten Mengen ausreichen, um die geplanten Mengen zu erfüllen oder ob zusätzliche Lieferungen erforderlich sind.

Voreinstellung

Dieses Feld wird als Voreinstellung dem Feld Bestätigte Bestellmenge des Programms EK-Freigabepositionsdaten (tdpur3522m000) entnommen.

Abrufmenge

Die Abrufmenge, angegeben in der EK-Einheit.

Dieses Feld wird mit dem Wert des folgenden Feldes ausgefüllt:

  • Bestätigte Menge, wenn das Feld Bestätigt am ausgefüllt ist.
  • Erforderliche Bestellmenge, wenn das Feld Bestätigt am nicht ausgefüllt ist.
EK-Einheit

Die EK-Einheit.

Hinweis

Der Einheitensatz, in dem die Einheit gespeichert wird, muss mit dem Artikel im Programm Artikel - Voreinstellungen (tcibd0102m000) verknüpft sein.

Sie können Einheiten im Programm Einheiten (tcmcs0101m000) festlegen, Einheitensätze im Programm Einheitensätze (tcmcs0106m000) und Einheiten nach Einheitensatz im Programm Einheiten nach Einheitensatz (tcmcs0112m000).

Hinweis
  • Ein Umrechnungsfaktor muss mit dem Artikel im Programm Umrechnungsfaktoren (tcibd0103m000) verknüpft sein.
  • Wenn ein Vertrag mit dem Abruf verknüpft ist, wird die im Programm EK-Vertragspositionen (tdpur3101m000) festgelegte Einheit als Voreinstellung verwendet. Wenn kein Vertrag verknüpft ist, verwendet LN die EK-Einheit, die im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) ausgewählt wurde.
Abrufmenge

Die Abrufmenge, konvertiert in die Bestandseinheit.

Dieses Feld wird mit dem Wert des folgenden Feldes ausgefüllt:

  • Bestätigte Menge, wenn das Feld Bestätigt am ausgefüllt ist.
  • Erforderliche Abrufmenge, wenn das Feld Bestätigt am nicht ausgefüllt ist.
Fakturierte Menge

Die fakturierte Menge aller mit dieser Abrufposition verknüpften genehmigten Rechnungen, angegeben in der Bestandseinheit.

Hinweis

Wenn das Feld Berechnungsverfahren durchschnittlicher EK-Preis im Programm Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) den Wert Aktueller Bestand aufweist, wird das aktuelle Feld auch dann ausgefüllt, wenn Teilrechnungen bestätigt werden. Dadurch können korrekte Berechnungen des durchschnittlichen EK-Preises angestellt werden.

Fakturierte Menge

Die fakturierte Menge aller mit dieser Abrufposition verknüpften genehmigten Rechnungen, angegeben in der EK-Einheit.

Rechnungsbetrag

Die fakturierte Menge multipliziert mit dem Einkaufspreis aller mit dieser Abrufposition verknüpften genehmigten Rechnungen.

Abrufwährung

Die Währung, in der die Beträge auf dem EK-Lieferabruf angegeben werden.

Hinweis

Wenn sich die Währung der verknüpften Preisversion des EK-Vertrags ändert, wird auch die Abrufwährung geändert.

Preis

Der Preis, den Sie für einen Artikel bezahlen; angegeben in der EK-Währung.

Hinweis
  • Wenn der Handelspartner ein externer Handelspartner ist, werden Preise und Rabatte als Voreinstellung aus dem verknüpften Programm EK-Vertragspreise (tdpur3103m000) übernommen.
  • Wenn es sich bei dem Artikel um einen konfigurierbaren Artikel handelt und das Kontrollkästchen Optionsbasierte Preisfindung im Programm EK-Vertragspositionen (tdpur3101m000) markiert ist, wird der Preis aus der generellen Preisliste des Programms Generelle Preisliste (tipcf4101m000) abgerufen.
  • Wenn das Feld Zahlung auf Keine Zahlung gesetzt ist, ergibt sich ein Preis von null (0).
  • Wenn das Kontrollkästchen Preisfindung für Materialkosten (Einkauf) im Programm Materialpreisparameter (tcmpr0100m000) markiert ist, kann dieser Preis Materialpreise enthalten.
Gesamtrabattbetrag

Der Gesamt- Rabattbetrag der Abrufposition.

Gesamtrabatt in Prozent

Die Summe aller auf die Abrufposition gewährten Rabatte, angegeben als Prozentsatz.

Nettobetrag

Der Gesamt- Nettobetrag der Abrufposition.

Der Nettobetrag wird wie folgt berechnet:

Menge auf der EK-Lieferabrufposition x Preis - Rabatt 
Hinweis

Wenn ein Vertrag mit dem EK-Lieferabruf verknüpft ist, werden Preise und Rabatte dem verknüpften Programm EK-Vertragspreise (tdpur3103m000) entnommen. Wenn kein Vertrag mit dem EK-Lieferabruf verknüpft ist, werden Preise und Rabatte dem Modul Artikeldaten (Einkauf) entnommen.

Anschaffungsnebenkostenbetrag

Die insgesamt mit der Beschaffung eines Artikels bis zur Lieferung und dem Eingang in einem Lager verbundenen Kosten. Zu den Anschaffungsnebenkosten gehören in der Regel Frachtkosten, Versicherungsgebühren, Zölle und Abwicklungskosten.

In LN können die Anschaffungsnebenkosten Teil mehrerer Anschaffungsnebenkosten-Sätze sein.

Versandmenge

Die Versandmenge, angegeben in der EK-Einheit.

Hinweis

Dieses Feld enthält nur dann einen Eintrag, wenn Sie Lieferavisen verwenden.

Versandmenge

Die Versandmenge, angegeben in der Bestandseinheit.

Hinweis

Dieses Feld enthält nur dann einen Eintrag, wenn Sie Lieferavisen verwenden.

Bestandseinheit
Eingegangene Menge

Die tatsächlich gelieferte Menge an Artikeln der EK-Lieferabrufposition, angegeben in der EK-Einheit.

Wenn ein Wareneingang in Paket Lagerwirtschaft bestätigt/korrigiert wird, wird diese Menge im Modul Einkauf (PUR) aktualisiert.

Eingegangene Menge

Die tatsächlich gelieferte Menge an Artikeln der EK-Lieferabrufposition, angegeben in der Bestandseinheit.

Genehmigte Menge

Die genehmigte Gesamtmenge der Abrufposition, angegeben in der EK-Einheit.

Wenn eingegangene Waren in einer Firma geprüft werden müssen, liest LN die genehmigte Gesamtmenge aus dem Programm Lagerprüfungen (whinh3122m000) ein. Wenn eingegangene Waren nicht geprüft werden müssen, weist dieses Feld den gleichen Wert auf wie das Feld Eingegangene Menge.

Hinweis

Im Feld Wareneingangsprüfung des Programms EK-Vertragspositionen (tdpur3101m000) und/oder im Feld Wareneingangsprüfung des Programms Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) können Sie für eine Firma festlegen, ob Waren beim Eingang geprüft werden müssen.

Genehmigte Menge

Die genehmigte Gesamtmenge der Abrufposition, angegeben in der Bestandseinheit.

Abgelehnte Menge

Die Ausschussmenge der Abrufposition, angegeben in der EK-Einheit.

Wenn eingegangene Waren in einer Firma geprüft werden müssen, liest LN die Ausschussmenge aus dem Programm Lagerprüfungen (whinh3122m000) ein. Wenn eingegangene Waren nicht geprüft werden müssen, wird dieses Feld immer auf Null gesetzt.

Hinweis

Im Feld Wareneingangsprüfung des Programms EK-Vertragspositionen (tdpur3101m000) und/oder im Feld Wareneingangsprüfung des Programms Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) können Sie für eine Firma festlegen, ob Waren beim Eingang geprüft werden müssen.

Abgelehnte Menge

Die Ausschussmenge der Abrufposition, angegeben in der Bestandseinheit.

Eingegangener Betrag

Die eingegangene Menge * (Preis - Rabattbetrag pro Abrufposition).

Hinweis

Wenn ein Wareneingang für einen konfigurierten Artikel bestätigt wird, der vom bestellten konfigurierten Artikel abweicht, ruft LN im Programm Daten produktionssynchroner Abruf (tdpur3517m000) den Preis und die Rabatte aus der letzten gesendeten Positionsversion für den produktionssynchronen Abruf ab, die einen konfigurierten Artikel enthält, der mit dem empfangenen konfigurierten Artikel übereinstimmt. Ansonsten werden zum Berechnen des Betrags der Preis und die Rabatte aus dem aktuellen Programm verwendet.

Bevorzugte HTN

Die bevorzugte Herstellerteilenummer (HTN) für den geplanten Artikel.

Hinweis

Die HTN muss am Bedarfsdatum den Status Genehmigt aufweisen, das gleichzeitig auch den geplanten Liefertermin darstellt.

Hersteller

Der Hersteller des Artikels oder der Hersteller, der mit der Herstellerteilenummer (HTN) verknüpft ist.

Artikelversion
Lieferant

Der aus dem Abrufkopf abgeleitete Lieferant.

Hinweis

Dieses Feld kann auf der Ebene der Abrufposition nicht geändert werden.

Festgeschrieben

Der Festschreibungsstatus der Abrufposition.

Hinweis

Bei externen Handelspartnern können Sie die Perioden bestimmen, in denen die Anforderungen der Abrufpositionen in den folgenden Feldern des Programms Logistikdaten für EK-Vertragsposition (tdpur3102m000) deaktiviert werden:

  • Festschreibungszeitraum (+)
  • Festschreibungszeitraum (-)

Bei internen Handelspartnern können Sie diese Perioden in den folgenden Feldern des Programms Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) bestimmen:

  • Vergrößerung Festschreibungszeitraum erforderlich
  • Verringerung Festschreibungszeitraum erforderlich

LN füllt das Feld im aktuellen Programm automatisch. Um den Wert dieses Feldes zu bestimmen, vergleicht LN die Daten der Abrufposition mit der in den zuvor erwähnten Feldern festgelegten Periode.

Zulässige Werte

Festschreibungszeitraum

Abrufbetrag

Der kumulierte Auftragsbetrag aller Positionen eines Abrufs nach Abzug der Rabatte.

Hinweis

Wenn das Feld Zahlung auf Bezahlung bei Erhalt steht, werden empfangene Abrufpositionen bei der Berechnung des Abrufbetrags nicht berücksichtigt.

Abrufbetrag (Hauswährung)

Der Auftragssaldo, angegeben in der Referenzwährung.

Abrufbetrag (Hauswährung)
Artikel

Der Artikel, der aus dem Abrufkopf abgeleitet wird.

Hinweis

Wenn die Optionsliste - ID in diesem Programm ebenfalls ausgefüllt ist, handelt es sich bei diesem Artikel um einen konfigurierten Artikel.

Status

Der Status des EK-Lieferabrufs.

Offener Saldo
Offener Saldo

Die Währung, in der der offene Saldo angegeben wird.

Projekt

Der Code des Projekts, für das der Artikel benötigt wird.

Hinweis
  • Sie können in diesem Feld nur TP-Projekte erfassen. PCS-Projekte sind nicht zulässig.
  • Sie können in diesem Feld nur einen Projektcode für Abrufe nach dem Bringprinzip erfassen.
Element

Der kleinste Teil einer Elementestruktur. Über Elemente wird die (Struktur der) Arbeiten für ein Projekt definiert, so dass es ausführbar wird.

Aktivität

Die eindeutige Kennzeichnung einer Aktivität.

Nachtrag

Die Teile von Projekten, für die besondere Vereinbarungen getroffen wurden, die die Fakturierung betreffen, wie zum Beispiel Abweichungen, einstweilige Posten, zu verrechnende Mengen und Risikoverrechnungen. Ein Nachtrag kann einer oder mehreren Budgetpositionen zugeordnet werden.

Hinweis

Dieses Feld ist leer und deaktiviert, wenn das Kontrollkästchen Zuordnungsverteilung in diesem Programm markiert ist.

Verwandte Themen

Kostenkomponente

Eine Kostenkomponente ist eine anwenderdefinierte Kategorie zur Kostengliederung.

Kostenkomponenten dienen dazu:

  • die Standardherstellkosten, den Verkaufspreis oder den Bewertungspreis eines Artikels aufzuschlüsseln
  • einen Vergleich zwischen den vorkalkulierten und den nachkalkulierten Produktionsauftragskosten zu erstellen
  • Produktionsabweichungen zu berechnen
  • die Verteilung der Kosten über verschiedene Kostenkomponenten im Modul Kostenrechnung anzuzeigen

Die Kostenkomponenten können folgende Kostenarten aufweisen:

  • Bearbeitungskosten
  • Materialkosten
  • Zuschlag
  • Allgemeine Kosten
  • ---
Hinweis

Wenn Sie mit der Montageverwaltung (ASC) arbeiten, können Sie keine Kostenkomponenten der Art Allgemeine Kosten verwenden.

Hinweis

Dieses Feld ist leer und deaktiviert, wenn das Kontrollkästchen Zuordnungsverteilung in diesem Programm markiert ist.

Zusatzangaben
Zusatzangaben

Anwenderdefinierte Felder mit diversen Feldformaten, die zu verschiedenen Programmen hinzugefügt werden, in denen Anwender diese Felder bearbeiten können. Die Inhalte in diesen Feldern sind mit keiner funktionalen Logik verknüpft.

Felder für Zusatzangaben können mit Datenbanktabellen verknüpft werden. Wenn eine Verknüpfung mit einer Tabelle besteht, entsprechen die in den Programmen angezeigten Felder den jeweiligen Datenbanktabellen. Beispielsweise wird ein für Tabelle whinh200 definiertes Feld als zusätzliches Feld im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) angezeigt.

Die Inhalte von zusätzlichen Feldern können zwischen Datenbanktabellen übertragen werden. Zum Beispiel werden die Daten, die ein Anwender in Feld A für Zusatzinformationen im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) eingegeben hat, an Feld A für Zusatzinformationen im Programm Sendungen (whinh4130m000) übertragen. Hierfür müssen Felder mit Zusatzangaben mit identischen Feldformaten und Feldname A für die Tabellen whinh200 und whinh430 vorhanden sein (whinh430 entspricht dem Programm Sendungen (whinh4130m000)).

Klicken Sie auf Erweiterte Zusatzinformationen, um alle Felder für Zusatzinformationen anzuzeigen, die mit dem Einkaufsdokument im Programm Erweiterte Zusatzangaben (tcstl2110m000) verknüpft sind.

 

Wareneingänge für Konsignation

Rufen Sie bei ausgewählten EK-Lieferabrufpositionen, die als Konsignation gehalten wurden, d. h. bei denen der Wert des Feldes Zahlung auf Zahlung bei Verbrauch gesetzt ist, das Programm Wareneingänge für Konsignation (whwmd2550m000) auf. In diesem Programm können Sie die Bestandsniveaus anzeigen und Verbrauchsübersichten für ausgewählte EK-Lieferabrufpositionen abrufen.

Wareneingänge ohne Zahlung

Rufen Sie für ausgewählte EK-Lieferabrufpositionen, deren Eigentumsverhältnisse sich beim Wareneingang bei der vereinnahmenden Partei nicht ändern, d. h. für die der Wert im Feld Zahlung auf Keine Zahlung gesetzt ist, das Programm Wareneingänge in Kundeneigentum (whwmd2550m100) auf. In diesem Programm können Sie die Bestandsniveaus anzeigen und Verbrauchsübersichten für ausgewählte EK-Lieferabrufpositionen abrufen.

Erstellen

Ändert den Status einer EK-Lieferabrufposition in Erstellt, und zwar aus den Status Genehmigt und Nicht genehmigt.

Genehmigen

Genehmigt die Abrufposition; dieser Schritt kann aus den Status Erstellt und Nicht genehmigt erfolgen.

Nicht genehmigen

Ändert den Status einer EK-Lieferabrufposition in Nicht genehmigt, und zwar aus den Status Genehmigt und Erstellt.

Stornieren

Storniert die Abrufposition, dieser Schritt kann aus den Status Erstellt, Genehmigt, Nicht genehmigt und Auftrag generiert erfolgen. Wenn Sie eine Position stornieren möchten, für die eine Freigabe gesendet wurde, bekommt die ursprüngliche Position den Status Storniert. Außerdem wird eine neue Freigabe für die Position erstellt, um den Lieferanten über die Stornierung der Position zu informieren.

Fest eingeplant

Wenn ein Abruf als Fest eingeplant festgelegt wird, kann beim nächsten Ausführen von Unternehmensplanung die Position nicht geändert werden.

"Fest eingeplant" aufheben

Wenn das Kontrollkästchen Fest eingeplant markiert ist und Sie auf "Fest eingeplant" aufheben klicken, ändert sich der Status der Abrufposition in Fest.

Kreditorenzahlungen

Ruft das Programm Kreditorenzahlungen - Bestelldaten (tfacp6502m000) auf, das nur gültig ist, wenn das Kontrollkästchen Debitorenzahlungen - Bestelldaten speichern im Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) markiert ist.

Wenn Sie diese Option verwenden:

  • Ohne Auswählen einer EK-Lieferabrufposition zeigt das Programm Kreditorenzahlungen - Bestelldaten (tfacp6502m000) Daten zu dem Zahlungsempfänger an, der mit dem EK-Lieferabruf verknüpft ist.
  • Durch das Auswählen einer EK-Lieferabrufposition zeigt das Programm Kreditorenzahlungen - Bestelldaten (tfacp6502m000) Daten zum EK-Lieferabruf an.
  • Wenn ein Zahlungsbericht im Feld Berichtsgruppe für ZE/ZA angegeben wurde und das Kontrollkästchen Scheckstamm verwenden im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0540m000) markiert ist, handelt es sich bei der Zahlungs-ID, die im Programm Kreditorenzahlungen - Bestelldaten (tfacp6502m000) angezeigt wird, um eine Schecknummer.
Version suchen

Wenn die Kontrollkästchen Versionsnummern (K-Artikel) in Einkauf aktiviert im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) und Versionsgesteuert im Programm Artikel (tcibd0501m000) für den Artikel markiert sind, können Sie nach der Version des Artikels suchen.