EK-Lieferabrufe (tdpur3110m100)

Die Nummer des EK-Lieferabrufs.

Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller.

Der Warenversender.

Die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt und verkauft werden können.

Die Art des EK-Lieferabrufs.

Der Status des EK-Lieferabrufs.

Die Nummer des verknüpften EK-Vertrag s.

Die erforderliche kumulierte Menge.

Die Bestandseinheit.

Die eingegangene kumulierte Menge.

Die neueste Lieferavis nummer, die vom Lieferanten übermittelt wurde und bei Lagerwirtschaft eingegangen ist.

Das Erstellungsdatum.

Das Lager, bei dem die Artikel eingehen müssen.

Der Code der Adresse des Lieferanten.

Der Code des Ansprechpartners beim Lieferanten.

Der Code der Adresse des Warenversenders.

Der Code des Ansprechpartners beim Warenversender.

Die Adresse des Lagers oder Ortes, zu dem die Waren geliefert werden müssen.

Wenn Sie einen alternativen Artikel-Code verwenden, müssen Sie auch eine Artikelkodierung angeben.

In diesem Feld können Sie den Artikel-Code des Lieferanten speichern.

Die Einkaufsabteilung.

Der Disponent, der für diesen EK-Lieferabruf zuständig ist.

Der Einkäufer, der für diesen EK-Lieferabruf zuständig ist.

In diesem Feld können Sie festlegen, auf welchem Zeitplan Anforderungen basieren.

Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt.

Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der im Abruf angegebene Artikel als Konsignationsbestand behandelt.

Die Bestellart, die zum Einlesen der Lagerauftragsart verwendet wird, wenn Lageraufträge aus dem EK-Lieferabruf generiert werden.

Der Segmentsatz, der für Lieferabrufe verwendet wird.

Der Segmentsatz, der für VK-Feinabrufe verwendet wird.

Das Raster, das zur Bestimmung der Entnahmezeit für Lieferabrufe verwendet wird.

Das Raster, das zur Bestimmung der Entnahmezeit für VK-Feinabrufe verwendet wird.

Statistische Import-/Exportdaten, die nicht standardmäßig in LN zur Verfügung stehen, die aber von einigen EU-Mitgliedsstaaten für die Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) oder Intrastat verlangt werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Historie der EK-Lieferabrufe aufgezeichnet werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Sondertext mit Daten über zusätzliche Referenzen verfügbar.

Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger.

Der Code der Adresse des Rechnungsstellers.

Der Code des Ansprechpartners beim Rechnungssteller.

Gebiete bzw. Regionen werden verwendet, um Handelspartner, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter nach geographischen Merkmalen zu gruppieren.

Der Auftragsrabatt.

Die Währung des EK-Lieferabrufs.

Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen.

Die Art, auf die LN den verwendeten Wechselkurs bestimmt.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN die EK-Kostensatzdaten für die Sollseite der Bestellung/des Wareneingangs.

Der Wechselkurs für den Einkauf.

Der Kursfaktor.

Der festgelegte Währungs-Wechselkurs.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verarbeitet Ihr Unternehmen die Planartikel über die Fakturierung im Gutschriftverfahren.

Sie können für einen EK-Lieferabruf angeben, wann eine Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren generiert werden kann.

Wenn das Kontrollkästchen Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, können Sie dieses Feld verwenden, um ein Verfahren für die Fakturierung im Gutschriftverfahren auszuwählen, das vorgibt, wie die Fakturierung im Gutschriftverfahren ausgeführt wird.

In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung, die den EK-Lieferabruf erstellt hat, und dem Lieferanten definieren.

In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung, die den EK-Lieferabruf erstellt hat, und dem Lager, für das der EK-Lieferabruf bestimmt ist, definieren.

In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung, die den EK-Lieferabruf erstellt hat, und dem Kunden definieren.

Die Steuerklasse.

Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet.

Der Code der Adresse des Zahlungsempfängers.

Der Ansprechpartner-Code des Zahlungsempfängers.

Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.

Die Nummer der EK-Vertragsposition, mit der der EK-Lieferabruf verknüpft ist.

Die EK-Abteilung, die mit der Vertragsposition verknüpft ist.

Die Nummer der EK-Vertragsdetailposition, mit der der EK-Lieferabruf (nach dem Bringprinzip) verknüpft ist.

Anwenderdefinierte Felder mit diversen Feldformaten, die zu verschiedenen Programmen hinzugefügt werden, in denen Anwender diese Felder bearbeiten können. Die Inhalte in diesen Feldern sind mit keiner funktionalen Logik verknüpft.