EK-Verträge (tdpur3100m200)

Mit diesem Programm können Sie jene EK-Verträge anzeigen, die auf Basis der Filtereinstellungen im Programm EK-Verträge (tdpur8330m000) angezeigt werden.

Wenn Sie doppelt auf eine Position oder einmal auf die Schaltfläche Neu klicken, wird das Programm EK-Vertrag - Positionen (tdpur3600m000) aufgerufen.

 

Ablauf überfällig

Die Anzahl der Tage, nach denen der EK-Vertrag abläuft.

Hinweis
  • Wenn in diesem Feld ein negativer Wert angezeigt wird, ist der EK-Vertrag bereits abgelaufen; es wird die Anzahl der Tage nach dem Ablaufdatum angezeigt.
  • Wenn der Status des EK-Vertrags auf Beendet gesetzt ist, wird in diesem Feld kein Wert angegeben.
Vertrag

Die Nummer des EK-Vertrags.

Hinweis

Bei der voreingestellten Nummerngruppe handelt es sich um die Nummerngruppe, die mit der EK-Abteilung verknüpft ist, die im Feld EK-Abteilung ausgewählt ist.

Lieferant
Gültig ab
Gültig bis
Vertragsart

Sie können entweder eine Sondervertrag sart oder eine Standardvertrag sart auswählen.

Vertragsstatus

Der Status des EK-Vertrags.

Ein Vertrag kann folgende Status aufweisen:

  • Frei
    Bei Erstellung eines Vertrags wird diesem automatisch der Status Frei zugewiesen. Wenn ein Vertrag den Status Frei hat, können Sie Änderungen am Vertrag vornehmen.
  • Aktiv
    Sie können eine Bestellung/einen Abruf/ein Angebot mit einem aktiven Vertrag verknüpfen. Wenn der Status Aktiv lautet und das Kontrollkästchen Verwalten von Verträgen immer zulässig im Programm Parameter EK-Verträge (tdpur0100m300) nicht markiert ist, können Sie den Vertrag nicht deaktivieren.
  • Beendet
    Wenn ein Vertrag beendet wurde, kann er nicht mehr verwendet werden.

Sie können jedem Vertrag über einen der folgenden Befehle einen Status zuweisen:

  • Beenden
  • Aktivieren
  • Deaktivieren
Hinweis

Im Programm EK-Vertragspositionen (tdpur3101m000) haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

  • den Status auf Vertragspositionsebene unabhängig vom Kopfzeilenstatus verwalten
  • neue Vertragspositionen für EK-Verträge mit den Status Frei und Aktiv erfassen.
Workflow-Status

Der Status, der gültig ist, wenn das Logistikobjekt zur Verwendung des ION Workflow eine Genehmigung benötigt.

Wenn Sie eine Änderung vornehmen, für die eine Berechtigung erforderlich ist, wird für das Logistikobjekt automatisch eine ausgecheckte Version erstellt. Die von Ihnen eingereichten Änderungen sind erst nach der Genehmigung bzw. dem Einchecken gültig. Sie können Ihre Änderungen auch wieder rückgängig machen oder eingereichte Änderungen zurückrufen.

  • Ausgecheckte und eingecheckte Objekte werden im Programm Checked-out Objects (ttocm9599m000) angezeigt.
  • Wählen Sie im Menü Zusatzoptionen dieses Programms die Option "Workflow" und führen Sie die erforderliche Maßnahme für das Logistikobjekt aus.

Zulässige Werte

Bei einem aus gecheckten Logistikobjekt wird in diesem Feld ein Objektstatus angezeigt.

Wenn das Logistikobjekt ein gecheckt ist, wird in diesem Feld ein Genehmigungsstatus angezeigt.

Wenn im Programm Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (das als Register im Programm Objektarten (ttocm0102m000) erscheint) eine Bezeichnung für die Objektart angegeben wird, zeigt dieses Feld - unabhängig davon, ob das Objekt ein- oder ausgecheckt wird - immer den Wert des entsprechenden Felds Bezeichnung an.

Hinweis

Weitere Informationen zum Einrichten und Verwenden von ION Workflow für Logistikobjekte in LN finden Sie im "Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors" unter Infor Xtreme.

Vertragsdatum

Anfänglich ist dieses Datum das Datum, an dem der Vertrag festgelegt wurde, dieses Datum kann jedoch manuell in ein Datum in der Vergangenheit oder ein zukünftiges Datum geändert werden.

Voreinstellung

Das Tagesdatum bzw. das Erfassungsdatum.

Einkaufsabteilung

Die Einkaufsabteilung.

Hinweis

Lassen Sie dieses Feld leer, wenn es sich bei dem Vertrag um einen zentralen Vertrag handelt, der von mehreren logistischen Firmen in einer Mehrfirmenumgebung genutzt werden kann.

Einkäufer

Der Einkäufer.

Voreinstellung

LN übernimmt den voreingestellten Einkäufer aus dem Programm Lieferanten (tccom4120s000).

Referenz A

Die erste zusätzliche Referenzangabe, durch die der Auftrag oder die Anfrage identifiziert werden. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen.

Referenz B
Bedingungs-ID

Die Bedingungsvereinbarung, die mit dem EK-Vertrag verknüpft ist.

Verwandte Themen

Währung

Die Währung, in der die Beträge auf dem Vertrag ausgedrückt werden.

Voreinstellung

LN übernimmt die voreingestellte Währung aus dem Programm Rechnungssteller (tccom4122s000).

Vertragswert

Der Gesamtwert der mit dem Vertrag erfassten Waren.

Dieses Feld enthält die Summe der Positionsbeträge für alle verknüpften Vertragspositionen mit den Status Frei und Aktiv.

Ein Vertragspositionsbetrag wird wie folgt berechnet:

                  Vereinbarte Menge * Preis - Rabatt
Hinweis

Der Preis und die Rabatte werden aus der entsprechenden Vertragspreisversion abgerufen.

Bestätigungsnummer

Mit Hilfe dieses Feldes können Sie die Bestätigungsnummer des Lieferanten eingeben oder eine Anmerkung, dass der Vertrag bestätigt wurde.

Wenn das Kontrollkästchen Bestätigung erforderlich im Programm Parameter EK-Verträge (tdpur0100m300) markiert wurde, müssen Sie das Feld Bestätigungsnummer ausfüllen, um den EK-Vertrag zu aktivieren. Wurde in diesem Feld nichts eingegeben, können Sie den EK-Vertrag nicht aktivieren.

Ursprungsvertrag

Die Nummer des Ursprungsvertrags, auf dem der aktuelle EK-Vertrag basiert.

Wenn dieser Vertrag aus einem anderen Vertrag kopiert wird, wird in dieses Feld automatisch die Nummer des Ursprungsvertrags eingetragen.

Dieses Feld kann auch manuell ausgefüllt werden.

Vertragsbestätigung

Sie können angeben, ob eine Vertragsbestätigung gedruckt werden muss.

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Vertragsbestätigung drucken des Programms Parameter EK-Verträge (tdpur0100m300) übernommen.

Druckstatus

In diesem Feld wird der Druckstatus der Vertragsbestätigung angezeigt.

Im Programm EK-Vertragsbestätigungen drucken (tdpur3405m000) können Sie Vertragsbestätigungen drucken.

Hinweis

Wenn das Kontrollkästchen Vertragsbestätigung nach Änderung neu drucken im Programm Parameter EK-Verträge (tdpur0100m300) markiert ist und der Vertrag nach der abschließenden Vertragsbestätigung gedruckt wird, wird der Druckstatus automatisch auf Geändert gesetzt. Sie können dann die Vertragsbestätigung neu drucken.

Wenn das Kontrollkästchen Vertragsbestätigung nach Änderung neu drucken im Programm Parameter EK-Verträge (tdpur0100m300) nicht markiert ist und der Vertrag nach dem Druck der abschließenden Vertragsbestätigung geändert wird, verbleibt der Druckstatus unverändert auf Original gedruckt.

Zulässige Werte

Vertragsstatus

Lieferantenadresse

Der Adress-Code des Handelspartners.

Voreinstellung

LN übernimmt die voreingestellte Adresse aus dem Programm Handelspartner (tccom4100s000) oder aus dem Programm Lieferanten (tccom4120s000).

Ansprechpartner Lieferant

Der Code des Ansprechpartners des Lieferanten.

Warenversender

Der Handelspartner, der die bestellte Ware an Ihr Unternehmen liefert. Dies ist meist das Verteilungszentrum oder Lager des Lieferanten. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, in dem Sie den Wareneingang erwarten, den Spediteur (falls Sie den Wareneingang prüfen möchten) und den entsprechenden Lieferanten.

Adresse Warenversender

Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Tourendaten.

Ansprechpartner Warenversender

Der Code des Ansprechpartners beim Warenversender.

Lager

Der Code des Lagers, zu dem der Warenversender die Artikel liefern soll.

Hinweis

Dieses Feld ist nur gültig, wenn das Feld Standort Warenempfänger angegeben ist.

Sie müssen ein Lager auswählen, das mit der angegebenen logistischen Firma verknüpft ist.

Wareneingangsadresse

Die Adresse des Lagers oder Ortes, zu dem die Waren geliefert werden müssen.

Hinweis

Wenn Sie keine Lieferadresse angeben, verwendet LN die Adressdaten, die mit dem im Feld Lager eingegebenen Lager verknüpft sind.

Lieferbedingungen

Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt.

Voreinstellung

LN übernimmt die Voreinstellung aus dem Programm Lieferanten (tccom4120s000).

Hinweis

Eine Beschreibung der Lieferbedingungen wird auf die Vertragsbestätigung gedruckt.

Verwandte Themen

Ort der Eigentumsübergabe

Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.

Verwandte Themen

Spediteur/LDL

Diese Firma ist für den Transport von Waren zum Warenempfänger zuständig.

Rechnungssteller

Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger.

Adresse Rechnungssteller

Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Tourendaten.

Ansprechpartner Rechnungssteller

Der Code des Ansprechpartners beim Rechnungssteller.

Steuerklasse

Die Steuerklasse.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Steuerklasse Handelspartner des Programms Rechnungssteller (tccom4122s000) übernommen.

Zahlungsempfänger

Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet.

Adresse Zahlungsempfänger

Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Tourendaten.

Zahlungsempfänger

Der Code des Ansprechpartners beim Zahlungsempfänger.

Zahlungsbedingungen

Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.

Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:

  • den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen
  • den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird

Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:

  • das Datum, an dem die Zahlung fällig ist
  • das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen
  • den Skontobetrag

Voreinstellung

  • Wenn Sie den Vertrag eingeben, ruft LN die voreingestellten Zahlungsbedingungen aus dem Programm Rechnungssteller (tccom4122s000) ab.
  • Wenn der EK-Vertrag manuell in den Bestellkopf eingetragen wird, werden diese Zahlungsbedingungen als Voreinstellung in den Bestellkopf übernommen.
  • Wenn der Vertrag aus einer Anfrage resultiert, ruft LN die voreingestellten Zahlungsbedingungen aus dem Programm Anfrage - Lieferant (tdpur1505m000) ab.
Hinweis

Eine Beschreibung der Zahlungsbedingungen wird auf die Vertragsbestätigung gedruckt.

Kreditprovision

Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird.

Voreinstellung

LN übernimmt die voreingestellte Kreditprovision aus dem Programm Rechnungssteller (tccom4122s000).

Kopftext

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Kopftext vorhanden.

Fußtext

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Fußtext vorhanden.

Beendigungstext

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Beendigungstext vorhanden.