Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), ab dem die Parameter gültig sind. Die Parameter sind bis zum Gültigkeitsbeginn einer aktuelleren Parametereinstellung gültig.
Parameter Bestellungen (tdpur0100m400)Mit diesem Programm:
Nachdem Sie die erforderlichen Änderungen vorgenommen und den neuen Parametersatz gespeichert haben, führt LN folgende Schritte aus:
Hinweis Als Voreinstellung enthält das Feld Bezeichnung Speicherdatum und -zeit der vorherigen Parameter.
Gültig ab Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), ab dem die Parameter gültig sind. Die Parameter sind bis zum Gültigkeitsbeginn einer aktuelleren Parametereinstellung gültig. Auftrag/Bestellung Nummerngruppe für Bestellungen Die voreingestellte Nummerngruppe für alle Bestellungen und EK-Lieferabrufe. Hinweis Sie können Bestellnummernkreise und EK-Lieferabruf-Nummernkreise im Programm Anwenderprofile (tdpur0143m000) festlegen. Schrittgröße für Bestellpositionen Das Intervall zwischen aufeinander folgenden Bestellpositionen in einer Bestellung. Beispiel Wenn Sie den Wert "10" eingeben, sind die den Bestellpositionen zugeordneten Nummern 10, 20, 30 usw. Betrag/Rabatt für Bestellung Geben Sie an, wie Sie die Beträge auf den Bestellungen darstellen möchten. Beispiel Der Auftragsrabatt für eine Bestellung beträgt 10%. Die Bestellung weist die folgenden Positionen auf:
Bruttobetrag = alle Positionsbeträge (= Mengen * Preise) = (100 * 1) + (100 * 2) = 300,00. Rabattbetrag Bestellposition = 5 + 20 = 25,0 Auftragsrabattbetrag = (Bruttobetrag - gesamter Positionsrabatt) * Auftragsrabatt/100 = (300 - 25) * 10/100 = 27,5 Gesamtrabattbetrag = gesamter Positionsrabatt + Auftragsrabattbetrag = 25 + 27,5 = 52,5. Nettobetrag = Bruttobetrag - Gesamtrabattbetrag = 300 - 52,5 = 247,5 Zulässige Werte Konsignation Auftragsart für Konsignationsergänzung Die voreingestellte Bestellart, die verwendet wird, wenn Bestellungen zum Auffüllen des Konsignationsbestand s generiert werden. Hinweis Lassen Sie dieses Feld leer, wenn Sie Konsignationsbestand in einem VMI-Geschäftsszenario verwenden. Bestellart für Konsignationszahlung Die voreingestellte Bestellart, die verwendet wird, wenn Bestellungen zum Zahlen des verwendeten Konsignationsbestands generiert werden. Hinweis Lassen Sie dieses Feld leer, wenn Sie Konsignationsbestand in einem VMI-Geschäftsszenario verwenden. Preisbestimmung auf Basis von Definieren Sie, wie der Preis für die Bezahlung des Konsignationsbestands bestimmt werden soll: auf Basis des Preises, der zum Zeitpunkt der Ergänzung gültig ist, oder auf Basis des Preises, der zum Zeitpunkt des Verbrauchs gültig ist. Zulässige Werte Fremdleistungen Bestellnummernkreis für Fremdbearbeitung Der voreingestellte Bestellnummernkreis für Bestellungen für Fremdbearbeitung. Voreinstellung Im Folgenden finden Sie die voreingestellten Werte für diese Felder: Bestellart für Fremdbearbeitung Die voreingestellte Bestellart für Bestellungen für Fremdbearbeitung. Voreinstellung Im Folgenden finden Sie die voreingestellten Werte für diese Felder:
Bestellnummernkreis für Service-Fremdbearbeitung Der voreingestellte Bestellnummernkreis für Bestellungen für Fremdbearbeitung für Service. Hinweis Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn die folgenden Kontrollkästchen markiert sind:
Voreinstellung LN ruft diesen Wert als Voreinstellung aus den folgenden Programmen ab: Bestellart für Service-Fremdbearbeitung Die voreingestellte Bestellart für Bestellungen für Fremdbearbeitung für Service. Hinweis Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn die folgenden Kontrollkästchen markiert sind:
Voreinstellung LN ruft diesen Wert als Voreinstellung aus den folgenden Programmen ab: Bewertung für Fremdbearbeitungs-AiU Wenn der Fremdbearbeiter bei Fremdbearbeitung für Artikel Material für die Herstellung des Endprodukts benötigt, müssen Sie angeben, wie die Kosten für das gelieferte Material dem Bestandswert des empfangenen Endprodukts für Integrationsbuchungen der Art Fremdleistungs-AiU zugewiesen werden. Zulässige Werte Der Bestandswert für ein Endprodukt wird auf Basis der folgenden Bewertungsverfahren für das gelieferte Material berechnet:
Hinweis
Vom Kunden gestelltes Material Auftragsnummernkreis für vom Kunden gestelltes Material Der voreingestellte Nummernkreis für alle Bestellungen für vom Kunden gestelltes Material. Auftragsart für vom Kunden gestelltes Material Die voreingestellte Bestellart für alle Bestellungen für vom Kunden gestelltes Material. Reklamierter Ausschuss Bestellnummernkreis für reklamierten Ausschuss Der zum Generieren von Reklamationsaufträgen der Art Reklamierter Ausschuss verwendete Bestellnummernkreis. Hinweis Bestellungen der Art Reklamierter Ausschuss werden zum Verarbeiten von Sperrbestand verwendet. Auftragsart für reklamierten Ausschuss Die zum Generieren von Reklamationsaufträgen der Art Reklamierter Ausschuss verwendete Bestellart. Hinweis Bestellungen der Art Reklamierter Ausschuss werden zum Verarbeiten von Sperrbestand verwendet. Zusatzkosten Erste Positionsnummer für zusätzliche Kostensätze Die erste Positionsnummer, die für Zusatzkosten-Codes verwendet wird. Hierbei handelt es sich um die erste Positionsnummer einer Bestellposition mit Zusatzkosten. Sie können keine Positionsnummern in das Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) eingeben, die identisch sind oder höher als die Nummer, die Sie in dieses Feld eingetragen haben. Wenn Sie Artikelpositionen zu einem Kosten-Code im Programm Zusätzliche Auftragskosten - Artikel (tdpur0128m000) hinzufügen, können Sie keine Positionsnummern eingeben, die niedriger sind als die in dieses Feld eingegebene Nummer. Zusatzkosten (neu) berechnen Das Verfahren zum (erneuten) Berechnen von Zusatzkosten für Bestellungen, das anwendbar ist, wenn Sie eine Bestellung genehmigen oder ändern.
Hinweis Sie müssen Zusatzkosten in einem Kosten-Code festlegen. Um Zusatzkosten-Codes zu definieren, verwenden Sie das Programm Zusatzkosten-Codes Einkauf (tdpur0124m000). Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Neuberechnung der Zusatzkosten. Sperrung Sperren von Bestellungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann das Bestellverfahren gesperrt werden. Hinweis Gesperrte Bestellungen und Bestellpositionen werden im Programm Bestellung (Bestellposition) - Sperrungen (tdpur4120m000) angezeigt. Import Compliance - Sperrgrund Der Sperrgrund für Bestellpositionen, die gesperrt sind, da die Bestellposition die Import- Compliance-Prüfung nicht bestanden hat. Hinweis
Akkreditiv - Sperrgrund Der vordefinierte Sperrgrund für Bestellpositionen, die gesperrt sind, da die Bestellposition die Compliance-Prüfung für das Akkreditiv nicht bestanden hat. Hinweis Dieses Feld ist verfügbar, wenn die Akkreditivfunktion für die Handelsart Import oder Inlandseinkauf eingerichtet wird. Nachlieferungen Nachlieferungen zulässig Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann LN Nachlieferungen erstellen. Die Nachliefermengen werden auf Grundlage der Wareneingänge und Genehmigungen in den folgenden Programmen ausgeführt:
Sie können die Nachliefermenge verwalten und manuell im Programm Potenzielle EK-Nachlieferungen (tdpur4101m700) bestätigen. Sie können die bestätigten Nachlieferungen anzeigen und diese im Programm Bestätigte EK-Nachlieferungen (tdpur4101m800) sowohl manuell als auch automatisch bestätigen. Hinweis LN kann keine (potenziellen) Nachlieferungen für Reklamationsaufträge generieren. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, kann LN keine Nachlieferungen erstellen. Aus diesem Grund wird keine Nachliefermenge berechnet. Hinweis Wenn dieses und das Kontrollkästchen Letzter Eingang im Programm Wareneingänge Lager (whinh3512m000) markiert ist, gilt Folgendes:
Beispiel
Nachlieferungen automatisch bestätigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bestätigt LN Nachlieferungen automatisch. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, müssen Sie die Nachlieferungen manuell im Programm Potenzielle EK-Nachlieferungen (tdpur4101m700) bestätigen. Hinweis
Änderungsgrund für Nachlieferungen Der Code des Änderungsgrunds für die Nachlieferung. Nach der Bestätigung der Nachlieferung trägt LN diesen Code automatisch als Voreinstellung in das Feld Positionen Änderungsgrund im Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) ein, wenn das Feld Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition ändern" leer ist. Hinweis Wenn das Feld Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition ändern" ausgefüllt ist, wird es als der voreingestellte Änderungsgrund für die Nachlieferung verwendet. Änderungsart für Nachlieferungen Die Änderungsart für die Nachlieferung. Nach der Bestätigung der Nachlieferung trägt LN diese Art automatisch als Voreinstellung in das Feld Positionen Änderungsart im Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) ein, wenn das Feld Voreingestellte Änderungsart für Auftragsposition ändern leer ist. Hinweis Wenn das Feld Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition ändern" ausgefüllt ist, wird es als die voreingestellte Änderungsart für die Nachlieferung verwendet. Rechnung Nummerngruppe für Eingangsrechnungen Die in diesem Feld ausgewählte Nummerngruppe stellt die Voreinstellung für alle Eingangsrechnungen dar. Nummernkreis für Eingangsrechnung Der in diesem Feld ausgewählte Nummernkreis stellt die Voreinstellung für alle Eingangsrechnungen dar. Warenbetrag/-rabatt für Eingangsrechnungen Geben Sie an, wie Sie die Beträge in den Eingangsrechnungen darstellen möchten. Beispiel Der Auftragsrabatt für eine Bestellung beträgt 10%. Die Bestellung weist die folgenden Positionen auf:
Bruttobetrag = alle Positionsbeträge (= Mengen * Preise) = (100 * 1) + (100 * 2) = 300,00. Rabattbetrag Bestellposition = 5 + 20 = 25,0. Auftragsrabattbetrag = (Bruttobetrag - gesamter Positionsrabatt) * Auftragsrabatt/100 = (300 - 25) * 10/100 = 27,5. Gesamtrabattbetrag = gesamter Positionsrabatt + Auftragsrabattbetrag = 25 + 27,5 = 52,5. Nettobetrag = Bruttobetrag - Gesamtrabattbetrag = 300 - 52,5 = 247,5 Zulässige Werte Sonstiges Basispreis für Bruttogewinnkalkulation Sie können angeben, wie der Prozentsatz des Bruttogewinns im Modul Einkauf berechnet werden soll. Zulässige Werte Berechnungsverfahren durchschnittlicher EK-Preis Legen Sie fest, wie der durchschnittliche EK-Preis berechnet wird. Hinweis Wenn dieser Parameter Bestellungen (Fortschrittszahlen) lautet, verwenden Sie das Programm Saldo der Wareneingänge mit Bestandsniveau abgleichen (tdipu0201m000), um die kumulierten Wareneingänge mit dem vorhandenen Bestand abzugleichen. Sie können realistische durchschnittliche Preise für Artikel nur dann berechnen, wenn Sie dieses Programm regelmäßig ausführen. Zulässige Werte Preisfindungsstadium obligatorisch Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss das Preisfindungsstadium für eine Bestellposition festgelegt werden. Hinweis Dieser Parameter kann auch auf Anschaffungsnebenkosten-Positionen angewendet werden, die mit einer Bestellposition verknüpft sind. Kosten-/Service-Artikel auf Reklamation Sie können angeben, ob Sie Kostenartikel und/oder Service-Artikel im Programm Reklamationen drucken (tdpur4420m000) drucken möchten. Zulässige Werte Anzahl zusätzlicher Mahnungskopien Geben Sie die Anzahl der zusätzlichen zu druckenden Mahnung skopien ein. Hinweis Sie können Mahnungen im Programm Mahnungen für Bestellungen (tdpur4403m000) drucken. Bestelldaten löschen, wenn vollständig erhalten Sie können angeben, wann die Bestellungen und Bestellpositionen gelöscht werden. Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Löschen von Historiedaten. Zulässige Werte Weitere Informationen finden Sie unter Verfahren zum Löschen von Bestelldaten Archivierung für Bestellungen implementiert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Bestellungen in eine Archivfirma archiviert werden. Sie können Bestellungen im Programm Bestellungen archivieren und löschen (tdpur4224m000) und die Bestellhistorie im Programm Bestell-/Abrufhistorie archivieren und löschen (tdpur5201m000) archivieren. Hinweis EK-Verträge müssen archiviert werden, bevor Bestellungen archiviert werden können. Tatsächliche Einkaufsangebote Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt LN eine Warnung an, wenn während der Auftragserfassung bereits ein Einkaufsangebot für die betreffende Kombination aus Artikel und Lieferant vorhanden ist. Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Deaktivieren von nicht verwendeten Konzepten. Beim Generieren e. Bestellung Erstellungdat. als Bestelldat. verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird das Datum des Tages, an dem die Bestellung angelegt wurde, beim Generieren einer Bestellung aus einem Bestellvorschlag als Bestelldatum verwendet. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird das Anfangsdatum des Bestellvorschlags als Bestelldatum verwendet, vorausgesetzt dieses Datum liegt nicht in der Vergangenheit. Hinweis Wenn der Parameter Buchungen verfügbarer Bestand - Verknüpfung mit dem Paket Finanzwesen im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) auf Bewertungspreis gesetzt ist, wird, unabhängig von der Einstellung des aktuellen Feldes, das Erstellungsdatum der Bestellung immer als Bestelldatum verwendet. Eingang als letzten Eingang bestätigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist jede Wareneingangsposition der Bestellung automatisch ein letzter Eingang. Daher ist für jede Wareneingangsposition der Bestellung das Kontrollkästchen Letzter Eingang im Programm Wareneingänge (tdpur4106m000) automatisch markiert und deaktiviert. Auf diese Weise müssen Sie bei der Bestätigung von Wareneingängen die eingegangenen Artikel nicht überprüfen und das Kontrollkästchen Letzter Eingang manuell markieren. Dadurch wird der Wareneingang beschleunigt; dies kann bei einer großen Anzahl von Wareneingangsbuchungen wichtig sein. Außerdem werden immer Nachlieferungen erstellt, da Sie auf diese Weise nicht vergessen können, das Kontrollkästchen Letzter Eingang zu markieren. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird das Kontrollkästchen Letzter Eingang nur dann automatisch markiert, wenn die eingegangene Menge größer als die Bestellposition oder mit dieser identisch ist. Wenn das Kontrollkästchen Letzter Eingang nicht markiert ist, jedoch ein letzter Eingang erfolgt, müssen Sie das Kontrollkästchen Letzter Eingang im Programm Wareneingänge (tdpur4106m000) markieren. Hinweis Die einzige Möglichkeit, die automatische Markierung des Kontrollkästchens Letzter Eingang für einen einzelnen Wareneingang zurückzunehmen, besteht darin, den Wareneingang im Programm Wareneingänge korrigieren (tdpur4106s100) zu korrigieren. Abgeschlossene Bestellungen dürfen erneut geöffnet werden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, dürfen Sie Bestellungen mit dem Status Abgeschlossen erneut öffnen und diese Bestellungen aktualisieren. Wenn Sie eine Bestellung mit dem Status Abgeschlossen erneut öffnen, ändert sich der Status in In Bearbeitung. Anschließend können Sie neue Bestellpositionen hinzufügen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Bestellkopf zu ändern. Hinweis Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Befehl Abgeschlossene Bestellung erneut öffnen im Menü Zusatzoptionen des Programms Bestellungen - Positionen (tdpur4100m900) verfügbar. Angaben zur Genehmigung Nummerngruppe für automatische Genehmigungsregeln Die voreingestellte Nummerngruppe für alle Genehmigungsregeln, die Sie im Programm Genehmigungsregeln (tdpur0191m000) festlegen können. Hinweis Wenn Sie Bestellungen mit Genehmigungsregeln abgleichen möchten, bevor sie den Status Genehmigt annehmen können, müssen Sie das Kontrollkästchen Genehmigungsregeln anwenden im Programm Bestellungen genehmigen (tdpur4210m100) markieren. Es ist jedoch nicht obligatorisch, die Genehmigungsregeln zum Genehmigen von Bestellungen zu prüfen. Basis für Genehmigungsregel Legen Sie fest, ob die Genehmigungsregeln auf Annahme- oder Ausnahme regeln basierend sein sollen. Hinweis Sie können den Wert dieses Feldes erst dann festlegen, wenn Sie eine Nummerngruppe für Genehmigungsregeln in das Feld Nummerngruppe für automatische Genehmigungsregeln eingegeben haben. Zulässige Werte Genehmigungsregeln erforderlich Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Bestellungen vor der Genehmigung gegen Genehmigungsregeln geprüft werden. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt Folgendes:
Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Bestellungen vor der Genehmigung gegen Genehmigungsregeln geprüft werden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, gilt Folgendes:
Zusammenfassen für Zusammenfassen für Wenn das Kontrollkästchen nicht markiert ist und Sie einen Bestellvorschlag im ausgewählten Ursprung (z. B. im Paket Lagerwirtschaft) erstellen, bestätigen und übertragen, generiert LN eine Bestellung, die darauf wartet, im Modul Einkauf zusammengefasst zu werden. Um zusammengefasste Bestellungen zu generieren, müssen Sie Bestellungen im Programm Bestellungen zusammenfassen (tdpur4210m000) zusammenfassen. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist und Sie im gelöschten Ursprung einen Bestellvorschlag erstellen, bestätigen und übertragen, wird von LN direkt eine tatsächliche Bestellung im Modul Einkauf generiert. Hinweis LN fasst Bestellungen oder Bestellpositionen nur dann zusammen, wenn das Kontrollkästchen Zum Zusammenfassen im Programm Artikel - Lieferanten (tdipu0110m000) für die Kombination aus Artikel und Lieferant markiert wurde. Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Zusammenfassen. Lieferantenbeurteilung Lieferantenbeurteilung prüfen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss beim Erstellen oder Ändern von Bestellungen die Lieferantenbeurteilung geprüft werden. Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Deaktivieren von nicht verwendeten Konzepten. Warnung, falls Lieferantenbeurteilung geringer ist als In diesem Feld wird der Mindestwert der Lieferantenbeurteilung festgelegt. Wenn Sie eine Bestellung eingeben oder ändern und die Lieferantenbeurteilung unter diesem Wert liegt, zeigt LN eine Warnmeldung an. Hinweis Sie können in dieses Feld nur dann einen Prozentsatz eingeben, wenn das Kontrollkästchen Lieferantenbeurteilung prüfen markiert ist. Bedingungen Suchdatum für Bedingungen Wenn eine Bestellung oder ein EK-Lieferabruf eingegeben wird, wird dieses Datum für die Suche nach gültigen Bedingungen verwendet, die dann als Voreinstellung in die Bestellung oder den Abruf übernommen werden können. Zulässige Werte Historie Auftragshistorie protokollieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Historie der Bestellungen aufgezeichnet werden. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann die Historie in verschiedenen EK-Lieferabruf-bezogenen Historieprogrammen protokolliert werden. Achtung!
Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Protokollieren von Historiedaten. Protokollierung der Historie beginnen bei Geben Sie an, ab wann die Bestellhistorie aufgezeichnet werden soll. Hinweis Um immer dieselbe Parametereinstellung für die Historie einer bestimmten Bestellung zu verwenden, wird die aktuelle Parametereinstellung in das Feld Protokollierung der Historie beginnen bei des Programms Bestellungen (tdpur4100m000) übernommen, wenn die Bestellung angelegt wird. Dieses Feld kann während der gesamten Lebensdauer der Bestellung nicht geändert werden. Zulässige Werte Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Protokollieren von Historiedaten. Ebene der Eingangsprotokollierung Geben Sie an, welche Bestellhistorie bei Auftragseingangsbuchungen protokolliert werden muss. Hinweis Wenn dieser Parameter auf Letzte(s) gesetzt ist und Sie die Statistik aktualisieren möchten, benötigen Sie Daten für eine Gegenbuchung der vorherigen Statistik. Daher werden nach der Markierung des Kontrollkästchens Verarbeitet in Statistik in den Programmen Historie Bestellpositionen (tdpur4551m000) oder Anschaffungsnebenkosten - Position - Historie (tclct2550m000) alle Auftragseingangsbuchungen als Datensätze in der Historie aufgezeichnet. Zulässige Werte Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Protokollieren von Historiedaten. Aktuelle Aufträge - Wareneingangshistorie protokollieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Historie der tatsächlichen Wareneingänge aufgezeichnet werden. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Historie für den tatsächlichen EK-Wareneingang in den folgenden Programmen aufgezeichnet:
Hinweis
Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Protokollieren von Historiedaten. Verfahren zum Löschen von Auftragshistoriedaten Die Art und Weise, wie die Auftrags-/Abrufhistoriedaten gelöscht werden. Hinweis Sie können Bestell-/Abrufhistoriedaten im Programm Bestell-/Abrufhistorie löschen (tdpur5201m000) löschen. Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Löschen von Auftragsdaten. Zulässige Werte Direktlieferung Direktlieferung für Verkauf Auftragsart für Direktlieferung Die voreingestellte Auftragsart, die für Bestellungen mit Direktlieferung verwendet wird, die für VK-Aufträge generiert werden. Wenn Bestellungen automatisch für Direktlieferungen auf VK-Aufträgen generiert werden, ruft LN diese Auftragsart als die voreingestellte Auftragsart ab. Wenn Sie einen Bestellvorschlag generieren, wird diese Auftragsart ebenfalls als Voreinstellung verwendet. Bestellnummernkreis für Direktlieferung Der voreingestellte Auftragsnummernkreis für automatisch generierte Bestellungen mit Direktlieferung, die für VK-Aufträge generiert werden. Reklamationsauftragsart für Direktlieferungen Die Auftragsart für reklamierte Bestellungen mit Direktlieferung, die für VK-Aufträge generiert werden. Mit Hilfe dieser Bestellart, die als Voreinstellung verwendet wird, wenn ein EK-Reklamationsauftrag mit Direktlieferung für einen VK-Reklamationsauftrag generiert wird, geben Sie an, dass der Kunde die Waren direkt an Ihren Lieferanten zurückschickt, anstatt an Sie. Hinweis
Direktlieferung für Service Auftragsart für Direktlieferung Die voreingestellte Auftragsart, die für Bestellungen mit Direktlieferung verwendet wird, die für Service-Auftrag generiert werden. Bestellnummernkreis für Direktlieferung Der voreingestellte Bestellnummernkreis für Bestellungen mit Direktlieferung, die für Service-Aufträge generiert werden. Reklamationsauftragsart für Direktlieferungen Die Auftragsart für reklamierte Bestellungen mit Direktlieferung, die für Service-Aufträge generiert werden. Mit dieser Bestellart geben Sie an, dass der Kunde die Waren direkt bei Ihrem Lieferanten reklamiert und nicht bei Ihnen. Hinweis Bei der von Ihnen ausgewählten Auftragsart muss das Kontrollkästchen Direktlieferung im Programm Bestellarten (tdpur0194m000) markiert sein und die Liste Reklamationsauftrag auf Reklamationsbestand stehen. Lieferant - Suche auf Auftragsbasis Priorität für Bestellungen erstellen Das erste Element der Prioritätsebenenkombination, auf Basis derer LN nach genehmigten Handelspartnern für Bestellungen sucht. Hinweis Dieses Feld wird von Unternehmensplanung bei der Auswahl des Lieferanten verwendet. Sie müssen die folgenden Schritte ausführen:
Wenn Sie das DEM Content Pack mit Infor LN verwenden, sollten Sie den Wizard (Assistenten) MPL0330 (Mehrere Lieferanten für einen Artikel) verwenden, um die Lieferantenauswahl einzurichten. Sie können diesen vordefinierten Wizard vom Programm Wizards pro Projektmodell (tgwagr4502m000) aus ausführen, nachdem Sie das Geschäftsfunktionsmodell für Ihre Firma angegeben haben. Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Suchpfad für genehmigte Lieferanten. Zulässige Werte / Das zweite Element der Prioritätsebenenkombination, auf Basis derer LN nach genehmigten Handelspartnern für Bestellungen sucht. Hinweis Dieses Feld wird von Unternehmensplanung bei der Auswahl des Lieferanten verwendet. Sie müssen die folgenden Schritte ausführen:
Wenn Sie das DEM Content Pack mit Infor LN verwenden, sollten Sie den Wizard (Assistenten) MPL0330 (Mehrere Lieferanten für einen Artikel) verwenden, um die Lieferantenauswahl einzurichten. Sie können diesen vordefinierten Wizard vom Programm Wizards pro Projektmodell (tgwagr4502m000) aus ausführen, nachdem Sie das Geschäftsfunktionsmodell für Ihre Firma angegeben haben. Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Suchpfad für genehmigte Lieferanten. Zulässige Werte / Das dritte Element der Prioritätsebenenkombination, auf Basis derer LN nach genehmigten Handelspartnern für Bestellungen sucht. Hinweis Dieses Feld wird von Unternehmensplanung bei der Auswahl des Lieferanten verwendet. Sie müssen die folgenden Schritte ausführen:
Wenn Sie das DEM Content Pack mit Infor LN verwenden, sollten Sie den Wizard (Assistenten) MPL0330 (Mehrere Lieferanten für einen Artikel) verwenden, um die Lieferantenauswahl einzurichten. Sie können diesen vordefinierten Wizard vom Programm Wizards pro Projektmodell (tgwagr4502m000) aus ausführen, nachdem Sie das Geschäftsfunktionsmodell für Ihre Firma angegeben haben. Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Suchpfad für genehmigte Lieferanten. Zulässige Werte In allen definierten Ebenen suchen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, durchsucht LN alle definierten Prioritätsebenen nach genehmigten Handelspartnern. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist und ein genehmigter Handelspartner in einer der definierten Prioritätsebenen gefunden wurde, stoppt LN die Suche nach genehmigten Handelspartnern auf tieferen Ebenen. Hinweis Dieses Feld wird von Unternehmensplanung bei der Auswahl des Lieferanten verwendet. Sie müssen die folgenden Schritte ausführen:
Wenn Sie das DEM Content Pack mit Infor LN verwenden, sollten Sie den Wizard (Assistenten) MPL0330 (Mehrere Lieferanten für einen Artikel) verwenden, um die Lieferantenauswahl einzurichten. Sie können diesen vordefinierten Wizard vom Programm Wizards pro Projektmodell (tgwagr4502m000) aus ausführen, nachdem Sie das Geschäftsfunktionsmodell für Ihre Firma angegeben haben. Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Suchpfad für genehmigte Lieferanten. Änderungen Änderungsanforderungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Funktionalität für Änderungsanforderungen für Bestellungen implementiert. Nummernkreis für Änderungsanforderungen für Bestellungen Der Nummernkreis für Änderungsanforderungen für Bestellungen. Änderungsanforderungen für Bestellungen automatisch verarbeiten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird eine genehmigte Änderungsanforderung automatisch verarbeitet. Änderungs-Codes anfordern Wenn das Kontrollkästchen markiert ist und Sie eine Bestellung, eine Bestellposition oder Bestellpositionsdaten stornieren, müssen Sie Änderungscodes in das Programm Bestellungen stornieren (tdpur4201s300) eingeben. Wenn das Kontrollkästchen markiert ist und Sie im Programm Bestellungen (tdpur4100m000) einen Bestellkopf, im Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) eine Bestellposition oder im Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) Bestellpositionsdaten ändern, werden Sie von LN dazu aufgefordert, Änderungscodes in die jeweiligen Programme einzugeben. Die Eingabe der Codes ist allerdings nicht verpflichtend. Änderungscodes erforderlich Wenn das Kontrollkästchen markiert ist und Sie eine Bestellposition hinzufügen, ändern oder stornieren, müssen Sie einen Änderungscode für die Bestellposition eingeben. Dies gilt für Positionen, die mit einer Bestellung mit dem Status In Bearbeitung verknüpft sind. Automatische Zuordnung von Folgenummern von VK-Änderungsaufträgen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird automatisch eine neue Folgenummer für einen Änderungsauftrag generiert, wenn eine neue Bestellung über EDI gedruckt oder generiert wird oder wenn eine geänderte Bestellung erneut über EDI gedruckt oder neu generiert wird. Der Bestellkopf wird automatisch mit der letzten Folgenummer für den Änderungsauftrag aktualisiert. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, müssen Sie die Folgenummern für Änderungsaufträge manuell eingeben. Diese Nummern können anschließend auf einer Bestellung/Bestellposition ausgewählt werden. Hinweis Die Folgenummern für Änderungsaufträge können aus dem Programm Bestellung - Folgenummer Änderungsauftrag (tdpur4114m000) abgerufen werden. Auftragsposition hinzufügen Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition hinzufügen" Der Änderungsgrund, der auf die Bestellposition bzw. die Bestellpositionsdaten voreingestellt wird, wenn Sie der Bestellung eine Bestellposition oder Bestellpositionsdaten hinzufügen. Wenn Sie Bestellpositionsdaten im Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) aufteilen, trägt LN diesen Änderungsgrund als Voreinstellung in das Feld Positionen Änderungsgrund der neuen Positionsangabe im Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) ein. Hinweis Sie können diesen Code in den Programmen Bestellpositionen (tdpur4101m000) und Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) überschreiben. Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition hinzufügen" Die Änderungsart, die auf die Bestellposition bzw. die Bestellpositionsdaten voreingestellt wird, wenn Sie der Bestellung eine Bestellposition oder Bestellpositionsdaten hinzufügen. Wenn Sie Bestellpositionsdaten im Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) aufteilen, trägt LN diese Änderungsart als Voreinstellung in das Feld Positionen Änderungsart der neuen Position im Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) ein. Hinweis Sie können diesen Code in den Programmen Bestellpositionen (tdpur4101m000) und Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) überschreiben. Auftragsposition ändern Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition ändern" Der Änderungsgrund, der auf die Bestellposition bzw. die Bestellpositionsdaten voreingestellt wird, wenn Sie eine Bestellposition bzw. Bestellpositionsdaten ändern oder wenn im Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) eine Nachlieferung erstellt wird. Wenn Sie Bestellpositionsdaten im Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) aufteilen, trägt LN diesen Änderungsgrund als Voreinstellung in das Feld Positionen Änderungsgrund der aufgeteilten Position im Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) ein. Hinweis
Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition ändern" Die Änderungsart, die auf die Bestellposition bzw. die Bestellpositionsdaten voreingestellt wird, wenn Sie eine Bestellposition bzw. Bestellpositionsdaten ändern oder wenn im Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) eine Nachlieferung erstellt wird. Wenn Sie Bestellpositionsdaten im Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) aufteilen, trägt LN diese Änderungsart als Voreinstellung in das Feld Positionen Änderungsart der aufgeteilten Position im Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) ein. Hinweis
Auftragsposition stornieren Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition stornieren" Der Änderungsgrund, der auf die Bestellposition bzw. die Bestellpositionsdaten voreingestellt wird, wenn Sie eine Bestellposition oder Bestellpositionsdaten stornieren. Hinweis Sie können diesen Code in den Programmen Bestellpositionen (tdpur4101m000) und Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) überschreiben. Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition stornieren" Die Änderungsart, die auf die Bestellposition voreingestellt wird, wenn Sie eine Bestellposition oder Bestellpositionsdaten stornieren. Hinweis Sie können diesen Code in den Programmen Bestellpositionen (tdpur4101m000) und Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) überschreiben.
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