| | EK-Positionsrabattmatrizen (tdpcg0130m130) Mit diesem Programm können Sie Rabattmatrizen für die Matrixart EK-Positionsrabatt anzeigen, erfassen und verwalten. Matrixart Definiert die Art einer Matrixdefinition und ist mit einer Gruppe von Matrixattributen verknüpft. Die folgenden Matrixarten sind in Modul Preisfindung verfügbar: - Verkaufspreis
- VK-Positionsrabatt
- VK-Gesamtrabatt
- EK-Preis
- EK-Positionsrabatt
- EK-Gesamtrabatt
- Interner Verrechnungspreis
- Positionsgesteuerte Absatzförderungen
- Auftragsgesteuerte Absatzförderungen
- Frachttarife Kunde
- Frachttarife Spediteur
Jede Art weist ihre eigene Auswahl an Attributen auf. Bei einer Matrixart wird die Matrixdefinition durch eine Kombination von höchstens sechs Attributen gekennzeichnet. Matrixebene Mit Rabattebenen können Sie mehr als einen Rabatt für einen Auftrag oder eine Auftragsposition festlegen. Hinweis Dieses Feld bezieht sich auf die Rabattebene, die im Programm Parameter Preisfindung (tdpcg0100m000) eingerichtet wurde. Rabattmatrix Die Nummer der Rabattmatrix. Die Folgenummer für die Rabattmatrix, die immer dann automatisch um 1 erhöht wird, wenn Sie die relevante Rabattmatrix festlegen. Bezeichnung Die Bezeichnung der Rabattmatrix. Gültig ab Hierbei handelt es sich um das früheste Datum, ab dem die Rabattmatrix gültig ist. Das voreingestellte Gültigkeitsdatum entspricht dem Systemdatum. Gültig bis Der letzte Tag, an dem die Rabattmatrix gültig ist. Wenn dieses Feld keinen Eintrag enthält, ist die Rabattmatrix auf unbestimmte Zeit gültig. Rabattsatz Der Rabattsatz, den Sie vom Bruttobetrag oder vom Nettobetrag eines Auftrags oder einer Auftragsposition abziehen können. Hinweis Wenn Sie einen Rabatt-Prozentsatz eingeben, können Sie keinen Betrag oder kein Schema eingeben. Rabattbetrag Der Rabattbetrag für einen Auftrag oder eine Auftragsposition. Hinweis Rabattbeträge können festgelegt werden, wenn das Feld Rabattart auf Betrag gesetzt ist. Rabattverfahren Ein Code, der angibt, wie Rabatte berechnet werden, wenn mehrere Rabattebenen verwendet werden. Rabatte werden auf der Grundlage eines der folgenden Beträge berechnet: - Brutto: Der Nachlass errechnet sich anhand des Bruttobetrags.
- Netto: Der Nachlass errechnet sich anhand des Nettobetrags. Der Nettobetrag wird wie folgt berechnet: Bruttobetrag minus Rabatte der vorherigen Ebenen.
Rabattschema Dieser Code dient der eindeutigen Kennzeichnung des Rabattschemas. Hinweis Wenn Sie einen Rabattschema-Code eingegeben haben, können Sie den Rabatt-Prozentsatz und den Rabattbetrag in diesem Programm nicht festlegen. Der Rabatt wird aus dem Rabattschema übernommen. Rabatt Dieser Code dient zur eindeutigen Kennzeichnung des Rabatts für Berichtszwecke. Bestimmend Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Menge und der Wert aus der Auftragsposition bei der Berechnung des Auftragsgesamtwertes berücksichtigt. Der Auftragsgesamtwert gibt vor, ob auf einen Auftrag ein Auftragsrabatt angewendet werden kann. Wählbar Wenn das Kontrollkästchen markiert ist und ein Auftragsrabatt auf einen Auftrag angewendet werden kann, ist die Auftragsposition für den Erhalt des Auftragsrabatts wählbar, wenn der Rabatt auf die verschiedenen Auftragspositionen eines Auftrags aufgeteilt wird. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird die Auftragsposition vom Erhalt eines Auftragsrabatts bei der Aufteilung des Rabatts auf die verschiedenen Auftragspositionen eines Auftrags ausgeschlossen. Andere Positionen des gleichen Auftrags können für Rabatte wählbar sein. Rabatte stoppen Wenn das Kontrollkästchen markiert ist und ein Rabatt gefunden wird, werden keine weiteren Rabatte eingelesen. Fremdvergeben Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird diese Rabattmatrix zum Abrufen von Rabatten für Auftragspositionen für Fremdbearbeitung verwendet. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die verknüpfte Matrixdefinition ein Matrixattribut der Art Fremdvergeben aufweist. Lieferant Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller. Lieferantenart Ein Verfahren zur Gruppierung von Handelspartnern mit ähnlichen Merkmalen, zum Beispiel "EU-Mitglied" oder "unterliegt besonderen Zollbestimmungen" etc. Hinweis Eine Handelspartnerart ist nicht das Gleiche wie eine Handelspartnerrolle oder eine finanzielle Handelspartnergruppe! Preisfindung HP Der übergeordnete Handelspartner, der zum Klassifizieren einer Gruppe von Lieferanten oder Anbietern mit den gleichen Preisen oder identischen Preisfindungsvereinbarungen verwendet wird. Einkaufsabteilung Eine Abteilung Ihres Unternehmens, die für den Einkauf der benötigten Materialien und Dienstleistungen verantwortlich ist. Sie können der EK-Abteilung Nummerngruppen zuordnen. Auftragsherkunft Der Ursprung der Daten, auf denen ein Auftrag basiert, z. B. LN Programme oder anwenderdefinierte Quellen wie Telefon, Post, usw. Auftragsart Ein Code, mit dem das Zeichen oder die Funktion eines Auftrags, und damit der Nachricht, festgelegt wird. Beispiele: - Normaler Auftrag oder Reklamationsauftrag
- Rechnung oder Gutschrift
Die Klassifizierung, die festlegt, welche Programme (in welcher Reihenfolge) Teil der Auftragsabwicklung sein sollen. Sie können der Auftragsart auch eine der folgenden Kategorien zuweisen: Kostenauftrag, Abholauftrag, Reklamationsauftrag und Fremdbearbeitungsauftrag. Auftragsarten (bzw. deren Codes) werden in ERP-EDI-Nachrichten benötigt, die sich auf einen einzelnen Auftrag beziehen. EDI-Nachrichten, die sich auf einzelne Aufträge beziehen, enthalten Nachrichten, die Folgendes verarbeiten: - Aufträge (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS)
- Auftragsänderungen (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG)
- Auftragbestätigungen (ANSI X12 855 and 865, UN/EDIFACT ORDRSP)
- Rechnungen (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC)
Preisliste Diese Liste beinhaltet Standardpreise und -rabatte für Kunden und Lieferanten. Sie können Preislisten mit Artikeln und Artikelgruppen sowie mit Kunden und Lieferanten verknüpfen. Zahlungsverfahren Nach diesem Verfahren werden Zahlungen geleistet (Eingangsrechnung) oder Lastschriften eingezogen (Ausgangsrechnung). Das Zahlungsverfahren legt z. B. den Höchstbetrag, die Art des Fälligkeitsdatums, die Zulässigkeit ausländischer Währungen sowie die Angaben fest, die auf dem Bericht ausgewiesen werden müssen. Dabei handelt es sich um Standardwerte, die Sie auf dem Auftrag oder der Rechnung je nach Bedarf ändern können. Lieferbedingungen Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt. Produktart Diese frei definierbaren Daten zur Artikelgruppe werden in erster Linie als Sortierungs- und Auswahlkriterium verwendet. In der Produktart werden Artikel mit ähnlichen Merkmalen für die Produktion zusammengefasst. Produktlinie Bei dieser Gruppe von Produkten, die von demselben Hersteller gefertigt werden, ähneln sich die Produkte, weichen jedoch in einigen Details, wie z. B. Größe, Form, Farbe, voneinander ab. Diese frei definierbaren Daten der Artikelgruppe werden in erster Linie als Auswahlkriterium für das Berichtswesen verwendet. Produktklasse Mit dieser frei definierbaren Angabe zur Artikelgruppe lassen sich verschiedene Gruppen von Artikeln in einer Produktlinie unterscheiden. Die Produktklasse wird in erster Linie als Auswahlkriterium für das Berichtswesen verwendet. Hersteller Lieferant von Fertigprodukten. Diese anwenderdefinierte Angabe zur Artikelgruppe dient zum Sortieren und Auswählen. EK-Preisgruppe Eine Gruppe von Artikeln, auf die die gleichen Preismerkmale angewendet werden. Artikelgruppe Eine Gruppe aus Artikeln mit ähnlichen Merkmalen/Eigenschaften. Jeder Artikel gehört einer bestimmten Artikelgruppe an. Die Artikelgruppe wird zusammen mit der Artikelart dazu verwendet, Artikelvoreinstellungen einzurichten. Region Gebiete bzw. Regionen werden verwendet, um Handelspartner, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter nach geographischen Merkmalen zu gruppieren. Währung Ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel, z. B. Münzen, Wechsel, Banknoten. Die folgenden Währungssysteme sind in LN verfügbar: - Hauswährung, die von den Firmen intern verwendet wird, um Kosten zu kalkulieren, Plandaten zu erfassen und Umsatzsteuerbeträge zu buchen
- Buchungswährung, die im Geschäft mit Handelspartnern eingesetzt wird, z. B. für Aufträge oder Rechnungen
Rechnungssteller Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger. Rabattart Legen Sie fest, wie der Rabatt berechnet wird. | |