VK-Positionsrabattmatrizen (tdpcg0130m110)

Mit diesem Programm können Sie Rabattmatrizen für die Matrixart VK-Positionsrabatt anzeigen, erfassen und verwalten.

 

Matrixebene

Mit Rabattebenen können Sie mehr als einen Rabatt für einen Auftrag oder eine Auftragsposition festlegen.

Hinweis

Dieses Feld bezieht sich auf die Rabattebene, die im Programm Parameter Preisfindung (tdpcg0100m000) eingerichtet wurde.

Rabattmatrix

Die Nummer der Rabattmatrix.

Hinweis

Die Folgenummer für die Rabattmatrix, die immer dann automatisch um 1 erhöht wird, wenn Sie die relevante Rabattmatrix festlegen.

Bezeichnung

Die Bezeichnung der Rabattmatrix.

Gültig ab

Hierbei handelt es sich um das früheste Datum, ab dem die Rabattmatrix gültig ist. Das voreingestellte Gültigkeitsdatum entspricht dem Systemdatum.

Gültig bis

Der letzte Tag, an dem die Rabattmatrix gültig ist. Wenn dieses Feld keinen Eintrag enthält, ist die Rabattmatrix auf unbestimmte Zeit gültig.

Rabattsatz

Der Rabattsatz, den Sie vom Bruttobetrag oder vom Nettobetrag eines Auftrags oder einer Auftragsposition abziehen können.

Hinweis

Wenn Sie einen Rabatt-Prozentsatz eingeben, können Sie keinen Betrag oder kein Schema eingeben.

Rabattbetrag

Der Rabattbetrag für einen Auftrag oder eine Auftragsposition.

Hinweis

Rabattbeträge können festgelegt werden, wenn das Feld Rabattart auf Betrag gesetzt ist.

Rabattverfahren

Ein Code, der angibt, wie Rabatte berechnet werden, wenn mehrere Rabattebenen verwendet werden.

Rabatte werden auf der Grundlage eines der folgenden Beträge berechnet:

  • Brutto: Der Nachlass errechnet sich anhand des Bruttobetrags.
  • Netto: Der Nachlass errechnet sich anhand des Nettobetrags. Der Nettobetrag wird wie folgt berechnet: Bruttobetrag minus Rabatte der vorherigen Ebenen.
Rabattschema

Dieser Code dient der eindeutigen Kennzeichnung des Rabattschemas.

Hinweis

Wenn Sie einen Rabattschema-Code eingegeben haben, können Sie den Rabatt-Prozentsatz und den Rabattbetrag in diesem Programm nicht festlegen. Der Rabatt wird aus dem Rabattschema übernommen.

Rabatt

Dieser Code dient zur eindeutigen Kennzeichnung des Rabatts für Berichtszwecke.

Bestimmend

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Menge und der Wert aus der Auftragsposition bei der Berechnung des Auftragsgesamtwertes berücksichtigt. Der Auftragsgesamtwert gibt vor, ob auf einen Auftrag ein Auftragsrabatt angewendet werden kann.

Verwandte Themen

Wählbar

Wenn das Kontrollkästchen markiert ist und ein Auftragsrabatt auf einen Auftrag angewendet werden kann, ist die Auftragsposition für den Erhalt des Auftragsrabatts wählbar, wenn der Rabatt auf die verschiedenen Auftragspositionen eines Auftrags aufgeteilt wird.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird die Auftragsposition vom Erhalt eines Auftragsrabatts bei der Aufteilung des Rabatts auf die verschiedenen Auftragspositionen eines Auftrags ausgeschlossen. Andere Positionen des gleichen Auftrags können für Rabatte wählbar sein.

Verwandte Themen

Rabatte stoppen

Wenn das Kontrollkästchen markiert ist und ein Rabatt gefunden wird, werden keine weiteren Rabatte eingelesen.

Artikel

Der Artikel.

Kunde

Der Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. In der Regel der Einkauf eines Kunden.

Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann Folgendes enthalten:

  • Standardpreis und Rabattvereinbarungen
  • Voreinstellungen für VK-Aufträge
  • Lieferbedingungen
  • Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger
Warenempfänger

Der Handelspartner, an den Sie die bestellten Waren versenden. Dies ist meist ein Verteilungszentrum oder Lager des Kunden. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, von dem aus die Waren versendet werden, den Spediteur, der den Transport durchführt, und den entsprechenden Kunden.

Rechnungsempfänger

Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.

Kundenart

Ein Verfahren zur Gruppierung von Handelspartnern mit ähnlichen Merkmalen, zum Beispiel "EU-Mitglied" oder "unterliegt besonderen Zollbestimmungen" etc.

Hinweis

Eine Handelspartnerart ist nicht das Gleiche wie eine Handelspartnerrolle oder eine finanzielle Handelspartnergruppe!

Preisfindung HP

Der übergeordnete Handelspartner, der zum Klassifizieren einer Gruppe von Lieferanten oder Anbietern mit den gleichen Preisen oder identischen Preisfindungsvereinbarungen verwendet wird.

VK-Auftragsherkunft

Der Ursprung der Daten, auf denen ein Auftrag basiert, z. B. LN Programme oder anwenderdefinierte Quellen wie Telefon, Post, usw.

Auftragsart

Ein Code, mit dem das Zeichen oder die Funktion eines Auftrags, und damit der Nachricht, festgelegt wird.

Beispiele:

  • Normaler Auftrag oder Reklamationsauftrag
  • Rechnung oder Gutschrift

Die Klassifizierung, die festlegt, welche Programme (in welcher Reihenfolge) Teil der Auftragsabwicklung sein sollen. Sie können der Auftragsart auch eine der folgenden Kategorien zuweisen: Kostenauftrag, Abholauftrag, Reklamationsauftrag und Fremdbearbeitungsauftrag.

Auftragsarten (bzw. deren Codes) werden in ERP-EDI-Nachrichten benötigt, die sich auf einen einzelnen Auftrag beziehen. EDI-Nachrichten, die sich auf einzelne Aufträge beziehen, enthalten Nachrichten, die Folgendes verarbeiten:

  • Aufträge (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS)
  • Auftragsänderungen (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG)
  • Auftragbestätigungen (ANSI X12 855 and 865, UN/EDIFACT ORDRSP)
  • Rechnungen (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC)
VK-Abteilung

Eine Abteilung, die im Rahmen des Geschäftsmodells des Unternehmens zur Verwaltung der VK-Geschäftspartner der Handelspartner identifiziert wurde. Die VK-Abteilung wird verwendet, um die Stellen festzulegen, die für die VK-Aktivitäten in der Organisation verantwortlich sind.

Preisliste

Diese Liste beinhaltet Standardpreise und -rabatte für Kunden und Lieferanten. Sie können Preislisten mit Artikeln und Artikelgruppen sowie mit Kunden und Lieferanten verknüpfen.

Zahlungsverfahren

Nach diesem Verfahren werden Zahlungen geleistet (Eingangsrechnung) oder Lastschriften eingezogen (Ausgangsrechnung). Das Zahlungsverfahren legt z. B. den Höchstbetrag, die Art des Fälligkeitsdatums, die Zulässigkeit ausländischer Währungen sowie die Angaben fest, die auf dem Bericht ausgewiesen werden müssen.

Dabei handelt es sich um Standardwerte, die Sie auf dem Auftrag oder der Rechnung je nach Bedarf ändern können.

Lieferbedingungen

Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt.

Produktart

Diese frei definierbaren Daten zur Artikelgruppe werden in erster Linie als Sortierungs- und Auswahlkriterium verwendet. In der Produktart werden Artikel mit ähnlichen Merkmalen für die Produktion zusammengefasst.

Produktlinie

Bei dieser Gruppe von Produkten, die von demselben Hersteller gefertigt werden, ähneln sich die Produkte, weichen jedoch in einigen Details, wie z. B. Größe, Form, Farbe, voneinander ab. Diese frei definierbaren Daten der Artikelgruppe werden in erster Linie als Auswahlkriterium für das Berichtswesen verwendet.

Produktklasse

Mit dieser frei definierbaren Angabe zur Artikelgruppe lassen sich verschiedene Gruppen von Artikeln in einer Produktlinie unterscheiden. Die Produktklasse wird in erster Linie als Auswahlkriterium für das Berichtswesen verwendet.

Hersteller

Lieferant von Fertigprodukten. Diese anwenderdefinierte Angabe zur Artikelgruppe dient zum Sortieren und Auswählen.

EK-Preisgruppe

Eine Gruppe von Artikeln, auf die die gleichen Preismerkmale angewendet werden.

Artikelgruppe

Eine Gruppe aus Artikeln mit ähnlichen Merkmalen/Eigenschaften. Jeder Artikel gehört einer bestimmten Artikelgruppe an. Die Artikelgruppe wird zusammen mit der Artikelart dazu verwendet, Artikelvoreinstellungen einzurichten.

Region

Gebiete bzw. Regionen werden verwendet, um Handelspartner, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter nach geographischen Merkmalen zu gruppieren.

Währung

Ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel, z. B. Münzen, Wechsel, Banknoten.

Die folgenden Währungssysteme sind in LN verfügbar:

  • Hauswährung, die von den Firmen intern verwendet wird, um Kosten zu kalkulieren, Plandaten zu erfassen und Umsatzsteuerbeträge zu buchen
  • Buchungswährung, die im Geschäft mit Handelspartnern eingesetzt wird, z. B. für Aufträge oder Rechnungen
HP-KA-Kombination

Ein Vertriebs- oder Verkaufs-Channel, mit dem Waren bestimmten Kundengruppen (Debitorengruppen) zugeordnet werden.

Channels können mit Kunden und mit Artikeln verknüpft sowie in Verbindung mit frei verfügbarem Bestand verwendet werden.

Sie können einem Channel eine bestimmte Menge an frei verfügbarem Bestand zuordnen. Diese Menge begrenzt den frei verfügbaren Bestand für diesen Channel.

Preisursprung

Der Ursprung des VK-Preises, der Verkauf oder Service sein kann.

Rabattart

Legen Sie fest, wie der Rabatt berechnet wird.

Zulässige Werte

Rabattart

 

Rabatte global aktualisieren

Ruft das Programm Rabatte global aktualisieren (tdpcg0230m100) auf, in dem Sie Rabatte für die ausgewählten Matrixattribute global aktualisieren können.

Preisdaten löschen
Generellen Schlüssel neu aufbauen

Ruft das Programm Generellen Schlüssel neu aufbauen (tdpcg0230m200) auf, in dem Sie die Matrixdaten neu aufbauen können, wenn die Datenbank beschädigt wurde.