Lagerverbrauchsabwicklung

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Bestandsverbräuche im virtuellen Lager des Lieferanten zu erfassen, Bestandsniveaus zu aktualisieren und die Fakturierung zu initiieren:

1. Markieren Sie im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) die folgenden Kontrollkästchen:

   • das Kontrollkästchen VMI (Lieferantenseite) zum Verwalten von Verbräuchen in VMI-Umgebungen
   • die Kontrollkästchen Fremdleistung mit Materialfluss (Hersteller) und Fremdleistung mit Materialfluss (Service), um Verbräuche in Fremdbearbeitungsumgebungen zu verwalten.
2. Im Programm Bedingungen (tctrm1100m000) können Sie Bedingungen für die jeweiligen Handelspartner, Lager und Artikel festlegen.
3. Markieren Sie im Programm Abrufbedingungen (tctrm1131m000) das Kontrollkästchen Externer Lieferschein ist obligatorisch, wenn die Verbrauchsposition einen externen Lieferschein für einen Abruf enthalten muss. Wenn das Kontrollkästchen Doppelter externer Lieferschein zulässig für eine Kombination aus Kunde, Warenempfänger und Artikel markiert ist, kann ein externer Lieferschein verwendet werden, der bereits vorher verwendet wurde.

4. Um Verbräuche für Fremdbearbeitungsszenarios im Programm Bestandsverbrauch (tdsls4140m000) zu erstellen, können Sie die Werte im Feld Bestandsaktualisierung durch im Programm Logistische Bedingungen (tctrm1140m000) für die folgenden Elemente verwenden:

   • Wareneingänge und Verbrauch
   • Wareneingänge, Verbrauch und Bestandssaldo
   • Bestandssaldo als Verbrauch
   Wenn Sie bei VMI-Szenarien dieses optionale Feld nicht festlegen, werden die eingegangenen Mengen nicht im Programm Bestandsverbrauch (tdsls4140m000) angezeigt. Materialverbräuche werden über retrograde Abbuchungen aktualisiert.

Ein Verbrauchsdatensatz besteht aus einem Kopf und einer oder mehreren Positionen.

• Verbrauchskopf
  Wenn das VMI-Lager aufgefüllt wird, erzeugt LN einen Verbrauchskopf. Der Kopf eines Verbrauchsdatensatzes enthält den Namen des Kunden, das VMI-Lager sowie eine Zusammenfassung der eingegangenen und verbrauchten Artikelmengen. Sie können diese Köpfe im Programm Bestandsverbrauch (tdsls4140m000) anzeigen und verwalten.
• Verbrauchsposition(en)
  Wenn der Kunde Material verbraucht, wird eine Verbrauchsposition erstellt. Sie können die Details der einzelnen Verbräuche im Programm Bestandsverbrauchsposition (tdsls4141m000) anzeigen und verwalten.
• Verbrauchspositionen werden nach Eingang des Business Object Document (BOD) (LoadInventoryConsumption) generiert, alternativ können Sie sie auf Basis einer E-Mail oder eines Anrufs des Kunden erstellen.

Nachdem der Verbrauch erfasst wurde, muss er verarbeitet werden, um:

• dem Kunden die verbrauchten Mengen in Rechnung zu stellen, wenn Fakturierung in Frage kommt
• die Bestandsniveaus des virtuellen Lagers herabzusetzen

• VK-Auftrag
  LN bestimmt Preise und Rabatte auf Basis der Werte der ursprünglichen VK-Auftragsposition und verwendet dabei entweder das Verbrauchs- oder das Ergänzungsdatum. Diese Berechnung basiert auf der Parametereinstellung Preisbestimmung auf Basis von im Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000).
• VK-Lieferabruf
  LN prüft das Feld Verbrauchsrechnungspositionen verknüpfen mit im Programm Parameter VK-Lieferabruf (tdsls0100s500), das auf Abrufkopf oder Abrufbedarfsposition gesetzt werden kann.

  Je nach dem Wert im Feld Verbrauchsrechnungspositionen verknüpfen mit werden Preise und Rabatte aus den folgenden Positionen abgerufen:

  • Abrufkopf
    Die erste Abrufposition des VK-Lieferabrufs, mit dem der Verbrauch verknüpft ist. Daten aus nachfolgenden Abrufpositionen werden nicht berücksichtigt.
  • Abrufbedarfsposition
    Die Abrufposition oder die geplante Lagerauftragsposition, mit der der Verbrauch verknüpft ist.

VK-Auftrags-/-Lieferabrufpositionen mit der Zahlungsart Zahlung bei Verbrauch und bei denen die Aktivität An Fakturierung freigeben Teil der Auftragsabwicklung ist, können:

• Verbräuche erfassen
• fakturiert werden, d. h. es werden Rechnungspositionen für die Verbrauchspositionen erstellt, mit denen sie verknüpft sind.
• das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert haben.