Zusätzliche Bestellprozesse

Um über den Einkaufspreis hinaus einen umfassenden Einblick in alle einkaufsbezogenen Kosten zu erhalten, können auch Anschaffungsnebenkosten mit einer Bestellung verknüpft werden.

Sie können Felder für Zusatzangaben definieren. Die Zusatzangaben aus der Bestellung werden an die Einlagerungs- und Wareneingangsbelege in Lagerwirtschaft übermittelt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Felder für Zusatzangaben in Einkauf.

Verwenden Sie das Programm Bestellungen archivieren und löschen (tdpur4224m000), um Bestell- und Bestellpositionsdaten zu löschen, zu archivieren oder zu archivieren und zu löschen.

Wenn das Sperren von Aufträgen aktiviert ist, können Bestellungen und Bestellpositionen gesperrt werden.

Bestellungen und Bestellpositionen können manuell gesperrt werden oder werden aufgrund eines Fehlers bei der Compliance-Prüfung automatisch gesperrt.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sperren von Bestellungen.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Ändern von Preisen oder Rabatten nach Wareneingang oder Verbrauch.

Wenn Sie die Anzahl an Bestellungen reduzieren und die bestmöglichen Preise und Rabatte erhalten möchten, können Sie Bestellungen zusammenfassen. Durch das Zusammenfassen lassen sich eine Reihe von Bestellungen verschiedener Herkunft zu einer einzigen Bestellung vereinen.

Mit dem Programm Bestellung kopieren (tdpur4201s000) können Sie vorhandene Bestellungen in neue Bestellungen kopieren. Sie können aus den aktuellen Aufträgen als auch aus der Auftragshistorie kopieren.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kopieren von Bestellungen.

Im Paket Fracht (FM) werden Transportbedarfe verarbeitet. Da Einkauf (PUR) manchmal für den Transport der Waren zuständig ist und folglich die Waren vom Lieferanten abholen muss, können Sie aus einer Bestellung einen Frachtauftrag generieren. Wenn für den Transport der Waren nicht der Lieferant zuständig ist, muss der Lieferant wissen, wann die Waren zur Abholung bereitstehen müssen. Folglich müssen Sie den geplanten Ladetermin in der Bestellung als den Tag des Versands ansehen, also als den Tag, an dem die Waren beim Lieferanten abgeholt werden sollen.

Mit Depotreparatur und Außendienst können Sie Teile verwalten, reparieren oder überholen. Zwischen den Paketen Service und Einkauf besteht eine Integration für die Beschaffung von Ersatzteilen oder die Fremdvergabe der Wartung, Reparatur oder Überholung.

In beiden Fällen muss eine Bestellung generiert werden, um die Teile zu beschaffen oder die Fremdleistung einzukaufen.

Wenn nur ein Teil oder gar keine der auf der Bestellung aufgelisteten Waren geliefert werden, können Nachlieferungen erstellt werden.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter EK-Nachlieferungen.

Ein Reklamationsauftrag ist eine Bestellung, in der Rücksendungen gemeldet werden. Ein Reklamationsauftrag kann nur negative Beträge enthalten. Mithilfe eines EK-Reklamationsauftrags können Sie Bestandseinheiten ( Reklamationsbestand) oder gegenüber dem Lieferanten reklamierten Ausschussbestand ( Reklamierter Ausschuss) zurücksenden.

Bestellungen der Bestellart Reklamierter Ausschuss werden immer aus Lagerwirtschaft generiert, um Sperrbestand zurückzugeben.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter EK-Reklamationsaufträge.

Wenn Global Trade Compliance für Importdokumente gilt, werden Bestellungen überprüft, um sicherzustellen, dass die Import-Compliance-Informationen gültig und die erforderlichen Lizenzen verfügbar sind.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Import Compliance für Bestellungen.

Wenn eine Zahlung über ein Akkreditiv erfolgen muss, muss ein Import- oder Inlandseinkauf-Akkreditiv mit einer Bestellung oder einer Bestellposition verknüpft werden.

Ein Auftrag oder eine Auftragsposition, der/die mit einem Akkreditiv verknüpft ist, kann nur genehmigt werden, wenn er/sie mit einem genehmigten Akkreditiv verknüpft ist. Für die Freigabe müssen der Auftrag bzw. die Auftragsposition mit einem Akkreditiv mit dem Status Eröffnet verknüpft werden. Damit wird ausgedrückt, dass die ausstellende Bank das Akkreditiv für die avisierende Bank ausgestellt hat.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Akkreditiv und Abwicklung eines Importakkreditivs.

Wenn das Kontrollkästchen Preisfindung für Materialkosten (Einkauf) im Programm Materialpreisparameter (tcmpr0100m000) markiert ist, kann LN nach dem Einrichten der Stammdaten für die Materialpreisfindung die Materialpreisdaten abrufen und die Materialpreise für eine Bestellposition berechnen.

Verknüpfte Materialpreisdaten können Sie im Programm Materialpreisdaten (tcmpr1600m000) anzeigen.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Materialpreisdaten - Bestellungen.

Während des Wareneingangsprozesses kann es gelegentlich vorkommen, dass die eingegangene Menge nicht mit der Lieferscheinmenge übereinstimmt. Wenn der Lieferumfang geringer ist als auf dem Lieferschein vermerkt, können Sie im Programm Reklamationen drucken (tdpur4420m000) eine Reklamation drucken.

Als optionalen Schritt des Bestellverfahrens können Sie Eingangsrechnungen über das Programm Eingangsrechnungen drucken (tdpur4404m000) drucken. Diese Rechnungen werden verwendet, um die Daten in Ihrem System mit den Daten (Rechnungen) zu vergleichen, die Sie vom Lieferanten erhalten.

Über das Programm Mahnungen für Bestellungen (tdpur4403m000) können Sie eine Mahnung drucken, um einen Lieferanten über noch nicht gelieferte Bestellungen zu informieren.

Projektkosten können Bestellungen zugeordnet werden. Wenn der Artikel auf einer Bestellung zugeordnet werden muss, muss eine Zuordnungsverteilung mit der Bestellung verknüpft werden. In einer Zuordnungsverteilung wird die erforderliche Menge des übergeordneten Logistikobjekts auf die Verteilungspositionen für Kombinationen aus Projekt/Budget, Projektelement und/oder Projektaktivität verteilt. Beispiel: Wenn eine Verteilung verwendet wird, um die Bestellmenge auf einer EK-Auftragsposition zuzuordnen, werden die Waren für diese Projekte, Elemente und Aktivitäten gekauft, und die Kosten werden auf diese Projekte, Elemente und Aktivitäten gebucht.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Projektzuordnung im Paket Einkauf.

Wenn aufgrund von Preisneuverhandlungen Preisänderungen an einem EK-Vertrag oder einem Artikel vorgenommen werden, kann die Funktionalität für die rückwirkende Preisänderung verwendet werden, um zuvor fakturierte Artikel für Bestellungen erneut zu fakturieren. Preisdifferenzen werden über Preisänderungsvorschlagspositionen abgewickelt, die auf den zahlbaren EK-Wareneingängen des Auftrags basieren. Nach der Genehmigung und Verarbeitung einer Preisänderungsvorschlagsposition wird eine zusätzliche (rückwirkende) zahlbare EK-Wareneingangsposition für den Auftrag generiert.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Abwicklung von rückwirkenden Preisänderungen im Paket "Einkauf".

Sie können bei VK- oder Service-Aufträgen angeben, ob die verkauften Waren direkt geliefert werden sollen. Bei Direktlieferungen führt ein VK- oder ein Service-Auftrag zu einer Bestellung. Da der Lieferant die Waren direkt an den Kunden liefert, ist das Paket Lagerwirtschaft nicht involviert.

Lieferantenfortschrittszahlungen bieten Kunden die Möglichkeit, Lieferanten zu bezahlen, bevor oder nachdem die bestellten Waren tatsächlich für eine Bestellung eingegangen sind. Die Zahlungen werden über einen bestimmten Zeitraum verteilt und die Beträge müssen dem Lieferanten an bestimmten Daten gezahlt werden. Der Rechnungsfluss für den Artikel der Bestellung wird dabei getrennt vom Warenfluss behandelt.

Lieferantenfortschrittszahlungen eignen sich für Artikel mit Merkmalen wie einer langen Vorlaufzeit, einem hohen Wert, einem hohen Ingenieuraufwand und einem Festpreis. Fortschrittszahlungen können die Daten und die Ereignisse umfassen, für die der Lieferant vor dem Wareneingang bestimmte Aufgaben abschließen muss, z. B. die Bereitstellung von Konstruktionsdokumenten oder Testergebnissen.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Lieferantenfortschrittszahlungen.

Wenn Sie einen bestehenden VK-Auftrag erfüllen möchten, für den kein Bestand verfügbar ist, können Sie Einlagerungswaren sofort vom Wareneingangslagerplatz zum Versandbereitstellungsplatz für die Entnahme transportieren. Um diesen Vorgang zu starten, müssen Sie einen Direktbereitstellungsauftrag generieren.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Statische Direktbereitstellung.

In Einkauf können Sie verschiedene Dokumente für Fremdbearbeitung erstellen. Für die Initiierung des Fremdbearbeitungsprozesses muss eine Bestellung vorhanden sein.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Fremdbearbeitung im Paket Einkauf.

Mit Änderungsanforderungen können Sie Bestellungen (und verknüpfte Daten) nach deren erstmaliger Genehmigung oder Drucken auf kontrollierte Art und Weise aktualisieren. Es kann immer nur eine offene Änderungsanforderung für eine Bestellung gültig sein. Eine neue Änderungsanforderung kann nur erstellt werden, nachdem eine Vorgängerversion verarbeitet oder storniert wurde.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Änderungsanforderungen - Überblick.

Wenn Sie bei der Bestellabwicklung Konsignationsbestand verwenden möchten, können Sie festlegen, wie der Konsignationsbestand behandelt werden soll.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Konsignation in Verkauf und Einkauf.

Um Kunden oder deren Lieferanten für die Bereitstellung des Materials zu aktivieren, das für die Produktion eines bestimmten Kundenartikels benötigt wird, können Sie die Funktion Vom Kunden gestelltes Material implementieren. Eine Bestellung der Art Vom Kunden gestelltes Material kann auf der Basis des Bedarfs auf einem VK-Auftrag durch den Auftragsplan generiert werden. Diese Bestellung wird verwendet, um das vom Kunden bereitgestellte Material abzurufen, das durch den Produktionsauftrag benötigt wird, um die Kundenartikel zu produzieren. Die Bestellung übernimmt die Bedarfszuordnung des Bedarfsauftrags.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Vom Kunden gestelltes Material in Einkauf und Verkauf.

Verwenden Sie die Preisfindungsstadien, um den Preis auf Basis des Stadiums des Preisverhandlungsprozesses zu kategorisieren. So lange der Preis nicht endgültig ist, werden Preisfindungsstadien verwendet, um die Fortsetzung des Auftragsprozesses zu ermöglichen, jedoch die Aktivitäten einzuschränken, die Sie im Rahmen dieses Prozesses ausführen können. Die mit dem Preisfindungsstadium verknüpfte Sperrdefinition bestimmt die Phase, in der die Bestellposition gesperrt oder eine entsprechende Warnmeldung angezeigt werden muss.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Preisfindungsstadien - Übersicht.