Artikel - Kunde (tdisa0510m000)

Mit diesem Programm können Sie handelspartnerbezogene Daten, die sich auf einen bestimmten VK-Artikel beziehen, anzeigen, erfassen oder verwalten.

Im Unterprogramm können Sie folgende Daten für die Kombination Artikel/Handelspartner verwalten:

Hinweis

Wenn das Kontrollkästchen Verträge für Abrufe verwenden im Programm Parameter VK-Lieferabruf (tdsls0100s500) nicht markiert ist, rufen Sie mit diesem Programm die logistischen Vereinbarungen für VK-Lieferabrufe ab. Wenn das Kontrollkästchen Verträge für Abrufe verwenden markiert ist, werden die logistischen Vereinbarungen dem Programm Logistikdaten für VK-Vertragsposition (tdsls3102m000) entnommen.

 

Artikelgruppe

Eine Gruppe aus Artikeln mit ähnlichen Merkmalen/Eigenschaften. Jeder Artikel gehört einer bestimmten Artikelgruppe an. Die Artikelgruppe wird zusammen mit der Artikelart dazu verwendet, Artikelvoreinstellungen einzurichten.

Artikel

Der Artikel.

Kunde

Der Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. In der Regel der Einkauf eines Kunden.

Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann Folgendes enthalten:

  • Standardpreis und Rabattvereinbarungen
  • Voreinstellungen für VK-Aufträge
  • Lieferbedingungen
  • Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger
Warenempfänger
Gültig ab
Gültig bis

Das Ablaufdatum.

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VK-Einheit

In diesem Feld wird die Einheit angegeben, in der der Artikel verkauft wird.

Hinweis

Wenn für diese Einheit ein Umrechnungsfaktor vorhanden ist, wandelt LN die gewählte Einheit automatisch um.

Mindestauftragsmenge

Die Mindestauftragsmenge, angegeben in der Bestandseinheit.

Die ist die voreingestellte Menge für das Feld Bestellmenge im entsprechenden Verkaufsdokument. Wenn die Menge null ist oder wenn keine Kombination für Artikel und Kunden besteht, wird die voreingestellte Auftragsmenge aus dem Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000) abgerufen. Wenn Sie Auftragsmengen verwenden, die unterhalb der Mindestauftragsmenge liegen, wird eine Warnmeldung angezeigt.

Voreinstellung

Die im Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000) angegebene Mindestauftragsmenge.

Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann eine Fakturierung im Gutschriftverfahren erfolgen.

Gesperrt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Kunde (vorübergehend) für diesen Artikel gesperrt. Es ist nicht möglich, eine gesperrte Kombination von Artikel und Handelspartner in VK-Dokumente einzugeben.

Sperrgrund

Verwenden Sie die für die Gründe festgelegten Codes, um den Grund für das Sperren von Kunden zu beschreiben. Sie können einen Grund mit der Kombination aus Artikel und Kunde verbinden.

Erneute Bestandsprüfung für zugesagte Positionen zulassen

Zeigt an, ob die VK-Auftragsposition bei der erneuten Bestandsprüfung berücksichtigt werden muss.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen wird nur angezeigt, wenn das Feld Erweiterte Bestandsprüfung im Programm Parameter VK-Angebote (tdsls0100s100) auf Ja gesetzt ist.

Rückwirkende Preisänderung für Artikel anwendbar

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, fällt der Artikel unter die rückwirkende Preisänderung.

VK-Auftrag mit rückwirkender Preisänderung pro HP

Dieses Feld zeigt an, wie viele VK-Aufträge für jede Kombination aus Kunde und Artikel während eines Zeitraums der rückwirkenden Preisänderung generiert werden müssen.

Ihnen stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

  • Einer
    Es wird nur ein Verkaufsauftrag mit mehreren Positionen generiert.
  • Mehrere
    Für jede genehmigte Position mit rückwirkender Preisänderung wird ein Verkaufsauftrag generiert.
Hinweis

Voreingestellt ist der Wert Einer.

Genehmigung des Kunden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen die Waren, die auf Basis eines VK-Auftrags geliefert werden, zunächst für die Kombination aus Artikel und Handelspartner genehmigt werden, bevor Sie die Waren fakturieren können. Das Eigentumsrecht an den Waren geht nach der Genehmigung vom Lieferanten an den Kunden über.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird der Verkaufsauftrag an Fakturierung freigegeben, sobald der Versand in Lagerwirtschaft bestätigt wurde. Das Eigentumsrecht an den Waren geht vom Lieferanten an den Kunden über, sobald die Sendung bestätigt wurde.

Hinweis

Sie können dieses Feld nicht definieren, wenn es sich bei dem Artikel um einen Kostenartikel, einen Service-Artikel, einen Fremdleistungsartikel oder um ein Einsatzmittel handelt.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Genehmigung des Kunden des Programms Warenempfänger (tccom4111s000) übernommen.

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Ausschussmenge zurückgeben

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss für die Ausschussmenge der gelieferten Waren ein VK- Reklamationsauftrag generiert werden.

Hinweis

Sie können dieses Feld nicht definieren, wenn es sich bei dem Artikel um einen Kostenartikel, einen Service-Artikel, einen Fremdleistungsartikel oder um ein Einsatzmittel handelt.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Ausschussmenge zurückgeben des Programms Warenempfänger (tccom4111s000) übernommen.

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VK-Text Artikel (Intern)

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein interner Text für die Kombination aus Artikel und Handelspartner vorhanden.

Klicken Sie auf die Symbolschaltfläche Text-Editor, um die Bezeichnung zu erstellen, zu kopieren, auszuwählen oder anzuzeigen.

VK-Text Artikel

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text für die Kombination aus Artikel und Handelspartner vorhanden.

Klicken Sie auf Text-Editor, um den Text zu erstellen, zu kopieren, auszuwählen oder anzuzeigen.

Logistische Firma

Der Code der logistischen Ausgangsfirma.

Standort Warenversender

Der Code des Standorts, von dem aus der Verkaufsartikel Versendet wird. Dieser Wert wird als Voreinstellung auf einer VK-Auftragsposition verwendet, wenn diese eingegeben wird.

Lager

Das Lager, in dem der Verkaufsartikel gelagert ist.

Absatzweg

Der Absatzweg des Lagers für die Kombination aus Artikel und Kunde. Wenn Lager nach Artikel/Kunde organisiert sind, werden alle Artikel für diesen Kunden im selben Lager gelagert.

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Spediteur
Versand- oder eingangsbasiert

Legen Sie das Datum und die Uhrzeit fest, auf dem/der die VK-Lieferabrufanforderungen für die Kombination aus Artikel und Kunden basieren sollen.

Verpackungsdefinition

Die Verpackungsdefinition für den Artikel oder die Artikelgruppe.

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Verpackungsdefinitionen verbindlich

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Verpackungsdefinition für die Auslagerungsposition bindend.

Einheit ist verbindlich

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die im Feld VK-Einheit angegebene Einheit für alle VK-Aufträge bindend, die den Artikel und den Handelspartner enthalten.

Dies impliziert, dass der Handelspartner die Artikel in der von ihm bevorzugten Einheit erhält.

Beispiel

Ein Handelspartner bestellt einen Karton mit Schokoladentafeln. Ein Karton enthält 24 Tafeln. Wenn das Kontrollkästchen Einheit ist verbindlich für die Kombination aus Artikel und Kunde markiert ist, können Sie keine 24 Tafeln Schokolade an den Kunden liefern. Sie müssen für diesen Handelspartner einen Karton als VK-Einheit verwenden.

Einheit ist verbindlich für die Planung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Ergebnisse für den frei verfügbaren Bestand (ATP) in der Einheit des Verkaufsauftrags angegeben. Wenn ein Lieferabruf generiert wird, wird die Einheit in der Auftragsposition nicht geändert.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden die Ergebnisse für den frei verfügbaren Bestand in der Bestandseinheit angegeben. Wenn ein Lieferabruf generiert wird, wird die Mengeneinheit in der Auftragsposition in die Bestandseinheit geändert.

Beispiel

Es ist ein Verkaufsauftrag mit einer in Kartons angegebenen Verkaufsauftragsmenge verfügbar. Die Bestandseinheit ist Stück. Wenn das Kontrollkästchen Mengeneinheit ist verbindlich für Planung markiert ist, kann die Auftragsposition nach einer im Programm Realisierbarer Bestand - Übersicht (cprrp4899m000) erfolgten und genehmigten Verfügbarkeitsüberprüfung in untergeordnete Lieferungen mit Mengen aufgeteilt werden, die noch in Kartons ausgedrückt werden können.

Haltbarkeit (Perioden)

Der Zeitraum, während dessen der Artikel nach Wareneingang beim Kunden für diesen verkäuflich oder verwendbar sein muss.

Die Haltbarkeit wird verwendet, um das Mindesthaltbarkeitsdatum für verderbliche LIFO-/ FIFO-Artikel zu berechnen.

Hinweis
  • Wenn der Artikel an den Kunden geliefert wird, wird die Standard-LIFO/FIFO-Auslagerungsrichtlinie überstimmt.
  • Das Mindesthaltbarkeitsdatum wird im Programm Bestand am Bestandspunkt (whinr1540m000) als Bestandsdatum bezeichnet.

Beispiel

Die Haltbarkeit [Perioden] ist auf vier Tage eingestellt. Wenn das geplante WE-Datum für den Artikel Montag, der 1. ist, ist das Mindesthaltbarkeitsdatum Freitag, der 5. Das bedeutet, der Artikel ist mindestens bis Freitag, den 5. verkäuflich/verwendbar.

Der Auslagerungsvorschlag berücksichtigt diese Haltbarkeit in Perioden und schlägt nur Artikel vor, deren Mindesthaltbarkeitsdatum mindestens vier Tage nach dem geplanten Wareneingangstermin liegt.

Verwandte Themen

Haltbarkeitsperiode

Die Einheit, in der die Haltbarkeit angegeben wird.

Logistische Firma Warenempfänger

Der Code der logistischen Firma des Warenempfängers.

Standort Warenempfänger

Der Code des Standorts, an den der Verkaufsartikel Versendet wird.

Lager Warenempfänger

Lager, an das der Artikel versendet wird.

Wenn Rohstoffe vom Hersteller zum Fremdleister geliefert werden müssen, entspricht dieses Lager dem Lager des Fremdleisters. Folglich handelt es sich hierbei um ein virtuelles Lager des Herstellers.

Hinweis

Dieses Feld wird nur im Rahmen der Fremdbearbeitung für Artikel verwendet.

Voreinstellung

Dieses Lager wird in der VK-Auftragsposition als Lager Warenempfänger voreingestellt, wenn Folgendes zutrifft:

  • Es wird eine VK-Auftragsposition für Fremdbearbeitung generiert, wobei das Feld Zahlung den Wert Keine Zahlung oder Zahlung bei Verbrauch aufweist.
  • Es wird manuell eine VK-Auftragsposition eingegeben, deren Feld Zahlung den Wert Keine Zahlung oder Zahlung bei Verbrauch aufweist.
Konformitätsberichte

Der mit dieser Kombination aus Artikel und Handelspartner verknüpfte Code für den Konformitätsbericht.

Unterliegt Trade Compliance

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Global Trade Compliance auf den Artikel und auf den Kunden angewendet werden.

Hinweis

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Export Compliance im Programm Parameter Global Trade Compliance (tcgtc0100m000) markiert ist.

Kritischen Sicherheitsartikel drucken

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss ein Kennzeichen auf dem Etikett für die Sendung für den kritischen Sicherheitsartikel gedruckt werden.

Dieses Kontrollkästchen ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Kritischer Sicherheitsartikel für den Artikel im Programm Artikel (tcibd0501m000) markiert wurde.

Frachtauftrag vom Modul "Verkauf" aus generieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen für VK-Aufträge mit dieser Kombination aus Artikel und Kunde Frachtaufträge generiert werden.

Hinweis

Wenn es sich bei dem Verkaufsartikel um einen Kostenartikel, einen Service-Artikel oder einen generellen Artikel handelt, können Sie dieses Kontrollkästchen nicht markieren.

Voreinstellung

Der Wert dieses Kontrollkästchens dient als Voreinstellung für das Kontrollkästchen Frachtaufträge vom Modul "Verkauf" aus generieren in den Programmen VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) und Lieferpositionen (tdsls4101m100). Die Voreinstellung kann in diesen Programmen jedoch überschrieben werden.

Fakturierung für Fracht

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, trägt der Rechnungsempfänger die Frachtkosten.

Überlieferungen zulassen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, darf das Paket Lagerwirtschaft eine Überlieferung für die Kombination aus Artikel und Handelspartner versenden.

Im Falle einer Direktlieferung, bei der das Paket Lagerwirtschaft nicht einbezogen ist, dienen die Parameter für Überlieferung in diesem Programm lediglich zu Informationszwecken. Wenn der Kunde die Überlieferung nicht akzeptiert, können die Waren über einen Reklamationsauftrag an den Lieferanten zurückgeschickt werden.

Toleranzart

Dieses Feld zeigt an, ob die Toleranz für die Überlieferung als Prozentsatz oder als absolute Menge angegeben wird.

Ihnen stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

  • Prozentsatz
    Die Toleranz wird als Prozentsatz der Auftragsmenge angegeben.
  • Menge
    Die Toleranz ist eine feste Menge.
  • Nein
    Es wird keine Toleranz angegeben, da das Kontrollkästchen Überlieferungen zulassen nicht markiert ist.
Maßnahme

Gibt an, wie LN mit einer Auslagerungsposition verfahren soll, wenn bei der Sendung die Mengentoleranzen nicht eingehalten werden.

Ihnen stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

  • Warnen
    Wenn die maximale Toleranz überschritten wird, übermittelt LN eine Warnmeldung an das Paket Lagerwirtschaft.
  • Sperren
    Wenn die maximale Toleranz überschritten wird, sperrt LN diese Sendung im Paket Lagerwirtschaft.
  • Nein
    LN unternimmt nichts.
Maximale Toleranz
Planungsfenster Buchung

Zusammen mit der in diesem Programm festgelegten EDI-Nachricht und der Abrufart, die im Programm VK-Lieferabrufe (tdsls3111m000) festgelegt ist, bestimmt das Planungsfenster für die Buchung die Anforderungsart der VK-Lieferabrufposition.

Systemleistung

Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Planungsfenster Buchung.

Festschreibungszeitraum (+)

Die Anzahl von Tagen ab dem Tagesdatum, innerhalb derer Sie die die Menge benötigter Artikel nicht mehr erhöhen dürfen.

Festschreibungszeitraum (-)

Die Anzahl von Tagen ab dem aktuellen Datum, innerhalb derer Sie die die Menge benötigter Artikel nicht mehr verringern dürfen.

Lineare Kalkulation

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, führt LN eine lineare Kalkulation durch, um die neue Prognosemenge für einen VK-Lieferabruf der Art Lieferabruf zu ermitteln, wenn diesem VK-Lieferabruf ein VK-Lieferabruf des Typs Feinabruf oder Produktionssynchroner Abruf vorausging.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, verwendet LN den nicht verbrauchten Bedarf als neue Prognose für einen VK-Lieferabruf des Typs Lieferabruf, wenn diesem VK-Lieferabruf ein VK-Lieferabruf der Art Feinabruf oder Produktionssynchroner Abruf vorausging.

Bedarf am Anfangstermin der Periode kumulieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, trägt das Paket Unternehmensplanung für den ersten Tag des Beginns des Lieferabrufs die Gesamtmenge ein.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, verteilt das Paket Unternehmensplanung die Gesamtmenge für den Lieferabruf auf alle Tage zwischen Beginn und Ende des Abrufs.

EDI-Nachricht

Bestimmt, welche Art von VK-Lieferabruf Sie für die Kombination aus Artikel und Kunde empfangen können.

  • Lieferabruf
    Der VK-Lieferabruf besteht nur aus einem Lieferabruf. Der Versand erfolgt auf der Grundlage der festen oder sofortigen Anforderungen (Bedarfe) im Lieferabruf.
  • Feinabruf
    Der VK-Lieferabruf besteht aus einem Lieferabruf gefolgt von einem Feinabruf. Der Versand erfolgt auf der Grundlage der festen und sofortigen Anforderungen (Bedarfe) im VK-Feinabruf. Mit dem Lieferabruf werden nur Prognosedaten gesendet.
  • Produktionssynchroner Abruf
    Der VK-Lieferabruf besteht aus einem Lieferabruf, gefolgt von einem produktionssynchronen Abruf. Der Versand erfolgt auf der Grundlage der festen und sofortigen Anforderungen (Bedarfe) im produktionssynchronen Abruf. Mit dem Lieferabruf werden nur Prognosedaten gesendet.
  • Nur Feinabruf
    Der VK-Lieferabruf besteht nur aus einem VK-Feinabruf. Der Versand erfolgt auf der Grundlage der festen und sofortigen Anforderungen (Bedarfe) im VK-Feinabruf. Es werden keine Prognosedaten an den Lieferanten gesendet.
Verwendetes Modell für Fortschrittszahlen

In diesem Feld zeigen Sie an, welches Fortschrittszahlenmodell verwendet wird.

Das verwendete Fortschrittszahlenmodell bestimmt die kumulierte Menge:

  • die Ihnen Ihr Handelspartner liefert
  • auf der die Korrekturmenge basiert
  • die verwendet wird, um die Fortschrittszahlen und Freigaben zurückzusetzen

Zulässige Werte

Referenzierter Abruf

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie nur referenzierte VK-Lieferabrufe für die Kombination aus Artikel und Handelspartner empfangen.

Die EDI-Nachricht bestimmt, ob Sie für eine bestimmte Kombination aus Artikel und Kunde referenzierte VK-Lieferabrufe empfangen können.

  • Lieferabruf
    Lautet die EDI-Nachricht Lieferabruf, können Sie das aktuelle Kontrollkästchen nicht markieren.
  • Feinabruf
    Lautet die EDI-Nachricht VK-Feinabruf, können Sie das aktuelle Kontrollkästchen markieren. Das aktuelle Kontrollkästchen ist standardmäßig nicht markiert.
  • Produktionssynchroner Abruf
    Lautet die EDI-Nachricht Produktionssynchroner Abruf, ist das aktuelle Kontrollkästchen immer markiert und kann nicht geändert werden.
  • Nur Feinabruf
    Lautet die EDI-Nachricht Nur Feinabruf, können Sie das aktuelle Kontrollkästchen markieren. Das aktuelle Kontrollkästchen ist standardmäßig markiert.
Automatische Genehmigung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die VK-Lieferabrufpositionen, die Sie für die Kombination aus Artikel und Handelspartner erhalten, automatisch genehmigt.

Eine automatische Genehmigung ist nur für referenzierte VK-Lieferabrufe möglich. Daher können Sie das aktuelle Kontrollkästchen nur markieren, wenn das Kontrollkästchen Referenzierte Abrufe ebenfalls markiert ist.

Geplanten/tatsächlichen Liefertermin bei Abgleich berücksichtigen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird bei der Auszifferung von VK-Lieferabrufen der geplante/tatsächliche Liefertermin berücksichtigt. LN berechnet die Lieferfortschrittszahlen auf der Grundlage des geplanten/tatsächlichen Liefertermins.

In diesem Fall stellt sich die Berechnung der Lieferfortschrittszahlen wie folgt dar:

Die gesamte Versandmenge für den VK-Lieferabruf - die Mengen, die bereits versendet, jedoch noch nicht eingegangen sind. 

Mit dieser Berechnung können Sie Konflikten in Bezug auf Sendungen vorbeugen, die in einer anderen Reihenfolge eingehen, als sie versendet wurden. Diese Konflikte werden aus Reihenfolgekonflikten abgerufen.

Entsprechend wird das Feld Liefertermin im Programm Lieferfortschrittszahlen (tdsls3532m000) und im Programm Abgleich VK-Lieferabruf (tdsls3131m000) ausgefüllt. In diesem Feld sind angegeben:

  • Berechnetes Wareneingangsdatum, zu dem die Sendung bestätigt wurde.
  • Tatsächliches WE-Datum, an dem die Sendung beim Kunden eingegangen ist.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird für die Auszifferung der VK-Lieferabrufe der Versandtermin verwendet. Die Lieferfortschrittszahlen, die übermittelt werden, sobald die Sendung bestätigt wurde, werden nach LN übertragen. Wenn die Versandmenge von der eingegangenen Menge abweicht, wird immer eine Konfliktmeldung generiert. Wareneingänge, die nicht in der entsprechenden Reihenfolge eingehen, werden von LN nicht berücksichtigt.

Fertigungsfreigabespanne

Der Zeitraum (angegeben in Tagen), in dem Sie berechtigt sind, die Artikel zu fertigen, die für den VK-Lieferabruf erforderlich sind. Die Fertigungsfreigabespanne wird ab dem Freigabedatum des VK-Lieferabrufs berechnet.

Hinweis

Die Fertigungsfreigabespanne wird vor Allem zu Referenzzwecken verwendet, da Sie die Freigaben von Ihrem Handelspartner erhalten.

LN verwendet nur dann die Fertigungsfreigabespanne zum Zurücksetzen der Fertigungsfreigaben, wenn das verwendete Freigabeverfahren, das im Feld Freigaben werden des aktuellen Programms festgelegt wird, Zurückgesetzt lautet.

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Materialfreigabespanne

Der Zeitraum (angegeben in Tagen), in dem Sie berechtigt sind, das Rohmaterial, das zur Fertigung der im VK-Lieferabruf angeforderten Artikel erforderlich ist, zu kaufen oder herzustellen. Die Materialfreigabespanne wird ab dem Freigabedatum des VK-Lieferabrufs berechnet.

Hinweis

Die Materialfreigabespanne wird vor Allem zu Referenzzwecken verwendet, da Sie die Freigaben von Ihrem Handelspartner erhalten.

LN verwendet nur dann die Materialfreigabespanne zum Zurücksetzen der Materialfreigaben, wenn das verwendete Freigabeverfahren, das im Feld Freigaben werden des aktuellen Programms festgelegt wird, Zurückgesetzt lautet.

Verwandte Themen

Freigaben

Das Verfahren, mit dem Fertigungs- und Materialfreigaben zurückgesetzt werden.

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