| | Handelspartner pro Artikel (tdipu0110m300) Mit diesem Programm können Sie die genehmigten Handelspartner für einen Artikel anzeigen. Auf dieses Programm kann über das Programm Fremdbearbeitungsmodell (tisub1600m000) verwiesen werden, in dem es als Registerkarte angezeigt wird. Die folgenden Felder im Programm Fremdbearbeitungsmodell (tisub1600m000) werden verwendet, um die entsprechende Auswahl an Artikel-Handelspartner-Kombinationen im aktuellen Programm zu filtern: - Produkt (Artikel), Fremdbearbeiter (Lieferant) und Warenversender.
- Gültigkeitsdatum und Ablaufdatum; es werden nur Kombinationen angezeigt, die in dieser Periode (teilweise) gültig sind.
Wenn Sie auf eine Position doppelklicken, wird das Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) aufgerufen. Artikel Die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt und verkauft werden können. Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden oder die in mehreren Produktvarianten vorkommen können. Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich im Bestand vorkommen, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel: - Kostenartikel (z. B. Elektrizität)
- Service-Artikel
- Fremdbearbeitungsdienste
- Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel)
Hinweis Im Programm Artikel (tcibd0501m000) können Sie festlegen, ob Bestellungen für einen Artikel anhand eines EK-Lieferabrufs entnommen werden, und außerdem können Sie die EK-Lieferabrufart definieren, auf Basis derer die Bestellungen generiert werden sollen. Wenn für den Artikel kein EK-Lieferabruf verwendet wird, können Sie den Artikel auch noch manuell in einen EK-Abruf nach dem Bringprinzip einfügen. Lieferant Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller. Voreinstellung Beim Anlegen einer Bestellung verwendet LN die folgende Suchlogik, um einen Lieferanten einzulesen: - aus dem Feld Lieferant im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000)
- aus dem Feld Lieferant im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000), das:
- im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) auf Einzige Bezugsquelle gesetzt ist
- verknüpft ist mit einem Artikel im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000)
- aus dem Feld Lieferant im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000), das:
- gesetzt ist auf Bevorzugt im Feld Bevorzugt im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000)
- verknüpft ist mit einem Artikel im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000)
- aus dem Feld Lieferant im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000), das:
- im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) auf Einzige Bezugsquelle gesetzt ist
- verknüpft ist mit einer Artikelgruppe im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000)
- aus dem Feld Lieferant im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000), das:
- gesetzt ist auf Bevorzugt im Feld Bevorzugt im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000)
- verknüpft ist mit einer Artikelgruppe im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000)
Hinweis Wenn im Paket Unternehmensplanung eine Bestellung generiert wird, überspringt LN Schritt eins. Warenversender Der Handelspartner, der die bestellte Ware an Ihr Unternehmen liefert. Dies ist meist das Verteilungszentrum oder Lager des Lieferanten. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, in dem Sie den Wareneingang erwarten, den Spediteur (falls Sie den Wareneingang prüfen möchten) und den entsprechenden Lieferanten. Gültig bis Der letzte Tag, an dem ein Datensatz gültig ist. Wenn Sie keine Ablaufzeit festlegen, endet die Gültigkeit am Ablauftag um 24:00 Uhr. Bevorzugt Mit diesem Feld können Sie angeben, ob der Handelspartner für diesen Artikel bevorzugt ist oder die einzige Bezugsquelle darstellt. Hinweis Beim Generieren von Bestellungen sucht LN zuerst nach festen Lieferanten und dann nach den bevorzugten Lieferanten entsprechend ihrer Priorität, die im Feld Priorität des aktuellen Programms definiert ist. Wenn Sie das aktuelle Feld auf Einzige Bezugsquelle setzen und der als einzige Bezugsquelle angegebene Lieferant zum Zeitpunkt des geplanten Liefertermins nicht gültig ist oder die gewünschte Menge nicht liefern kann, versucht LN den Bedarf durch Produktions- oder Auftragsvorschläge (SCH) zu decken und folgt dabei der von Ihnen für den Planartikel definierten Strategie. Wenn Sie das aktuelle Feld auf Bevorzugt setzen und keiner der Lieferanten am geplanten Liefertermin gültig ist bzw. die erforderliche Menge nicht liefern können, generiert LN einen Bestellvorschlag, in dem kein Lieferant genannt wird. Artikel - Lieferantenstatus Der Status der Kombination aus Artikel und Lieferant. Fertigungsfreigabespanne Der Zeitraum, innerhalb dessen der Lieferant berechtigt ist, die für einen Abruf benötigten Waren zu fertigen. Er wird für Abrufe nach dem Bringprinzip ab dem Abruf-Ausgabedatum und für Abrufe mit Holprinzip-Prognose ab dem Tagesdatum berechnet. Der Zeitraum für die Fertigungsfreigabe wird in einer Anzahl von Tagen ausgedrückt. Beispiel - Kumulierte Anfangsmenge: 10.000
- Abruf-Ausgabedatum/Tagesdatum: 05.07.99
- Fertigungsfreigabespanne: 20 Tage
| Erstellungs-/Tagesdatum | Menge | | 05.07.99 | 100 | | 12.07.99 | 100 | | 19.07.99 | 100 | | 26.07.99 | 100 |
Fertigungsplanungsfenster: 05.07.99 (+ 20 Tage) = 25.07.99. Fertigungsfreigabe: 10.000 + 100 + 100 + 100 = 10.300.
Materialfreigabespanne Der Zeitraum, innerhalb dessen der Lieferant berechtigt ist, die für einen Abruf benötigten Materialien zu beschaffen. Er wird für Abrufe nach dem Bringprinzip ab dem Abruf-Ausgabedatum und für Abrufe mit Holprinzip-Prognose ab dem Tagesdatum berechnet. Der Zeitraum für die Materialfreigabe wird in einer Anzahl von Tagen ausgedrückt. Beispiel - Kumulierte Anfangsmenge: 10.000
- Abruf-Ausgabedatum/Tagesdatum: 05.07.99
- Materialfreigabespanne 20 Tage
| Erstellungs-/Tagesdatum | Menge |
|---|
| 05.07.99 | 100 | | 12.07.99 | 100 | | 19.07.99 | 100 | | 26.07.99 | 100 |
Planungsfenster für Materialfreigabe: 05.07.99 (+ 20 Tage) = 25.07.99. Materialfreigabe: 10.000 + 100 + 100 + 100 = 10.300
Versand- oder eingangsbasiert Legen Sie fest, auf welchem Datum und auf welcher Uhrzeit (Plan) die Bedarfe basieren. Hinweis Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Versand-/eingangsbasiert des Programms EK-Lieferabrufe (tdpur3110m000) übernommen. Lieferantenkapazität Die Kapazität des Warenversenders, die in der Bestandseinheit angegeben wird. Hinweis Das Paket Unternehmensplanung greift auf dieses Feld zu, wenn Bestellvorschläge für einen Lieferanten generiert werden. Kapazitätszeiteinheit In dieser Zeiteinheit wird die Kapazität des Handelspartners ausgedrückt. Minimale Kapazitätstoleranz Der Mindestprozentsatz, um den die Kapazität des Warenversenders unterschritten werden darf. Priorität Mit dieser Option können Sie den Lieferanten eine bestimmte Bewertung hinzufügen. Wenn die Priorität definiert ist, werden die Artikel-/Lieferantenkombinationen in absteigender Priorität sortiert. Zulässige Werte Die zulässigen Werte liegen zwischen 1 (= höchste Priorität) und 999 (= niedrigste Priorität). Maximale Kapazitätstoleranz Der Höchstprozentsatz, um den die Kapazität des Warenversenders überschritten werden darf. Hinweis Das Paket Unternehmensplanung greift auf dieses Feld zu, wenn Bestellvorschläge für einen Lieferanten generiert werden. Die maximale Kapazitätstoleranz wird wie folgt berechnet:
Maximale Kapazitätstoleranz x Lieferantenkapazität + Lieferantenkapazität
Beispiel - Lieferantenkapazität 100 Stück
- Maximale Kapazitätstoleranz 20 (Prozent)
- Kapazitätszeiteinheit Woche
Das Paket Unternehmensplanung berücksichtigt, dass der Lieferant maximal 120 Stück pro Woche liefern kann. Handelspartnerstatus Der dem Handelspartner zugewiesene Status, mit dem die Aktionen bestimmt werden, die für den entsprechenden Handelspartner durchgeführt werden können. Sie können z. B. keine VK-Aufträge für einen Handelspartner mit dem Status Interessent angeben oder Waren an einen Handelspartner mit dem Status Inaktiv versenden. Artikel-Einkaufstext Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein Text hinzugefügt, der auf Fremdbelegen gedruckt wird. Artikel-Einkauf (Intern) Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein Text für interne Zwecke hinzugefügt. Aufteilungsprozentsatz Mit diesem Prozentsatz wird berechnet, wie Aufträge unter Lieferanten aufgeteilt werden sollen. Berechnete Wiederbeschaffungszeit (Tage) Die ungefähre Wiederbeschaffungszeit des Artikels, angegeben in Tagen. Die berechnete Wiederbeschaffungszeit wird nur verwendet, um das geplante WE-Datum des prognostizierten Bedarfs zu bestimmen, für den noch keine genaue Berechnung des geplanten WE-Datums erforderlich ist. Die berechnete Wiederbeschaffungszeit basiert auf dem Einsatzbereich und der Kalendervorlage, die mit den folgenden Feldern verknüpft sind: - Lieferzeit
- Interne Verarbeitungszeit
- Sicherheitszeit
- Transportzeit (Tage)
Artikelgruppe Eine Gruppe aus Artikeln mit ähnlichen Merkmalen/Eigenschaften. Jeder Artikel gehört einer bestimmten Artikelgruppe an. Die Artikelgruppe wird zusammen mit der Artikelart dazu verwendet, Artikelvoreinstellungen einzurichten. Sperrgrund Der Code, der mit der Kombination aus Artikel und Lieferant verknüpft ist, um den Sperrgrund zu beschreiben. Rechnung nach Fortschrittszahlungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Fortschrittszahlungen für die Kombination aus Artikel und Lieferant verwendet werden. Voreinstellung Die Einstellung dieses Kontrollkästchens wird als Voreinstellung in das Kontrollkästchen Rechnung nach Fortschrittszahlungen in den Programmen Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) und Bestellpositionen (tdpur4101m000) übertragen. Fortschrittszahlungsschema - Code Wenn Sie Fortschrittszahlungen für die Kombination aus Artikel und Lieferant verwenden, können Sie ein voreingestelltes Fortschrittszahlungsschema in diesem Feld festlegen. Wenn Sie dieses Feld festgelegt haben, werden Fortschrittszahlungspositionen automatisch generiert, wenn ein Datensatz in den Programmen Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) oder Bestellpositionen (tdpur4101m000) gespeichert wird. Dieser Datensatz beinhaltet die Kombination aus Artikel und Lieferant. Fakturierung im Gutschriftverfahren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bezahlen Sie eine Rechnung an den Lieferanten, ohne einen Rechnungsbeleg für den Artikel zu erhalten. Daher wird die Rechnung für den Artikel in Ihrer Firma per Fakturierung im Gutschriftverfahren verarbeitet. Rechnung nach Sie können anzeigen, dass eine Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren generiert werden kann. Prüfung Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren können nach Prüfung und Genehmigung der Waren generiert werden. Wareneingang Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren können nach Eingang oder Verbrauch der Waren generiert werden.
Fakturierung im Gutschriftverfahren - Datumsart Wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, können Sie dieses Feld verwenden, um festzulegen, auf welchem Datum Zahlungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren basieren sollen. Sie können entweder das Wareneingangsdatum oder den Versandtermin als Rechnungsdatum auf Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren verwenden. Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren Wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, müssen Sie ein Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren auswählen, das vorgibt, wie die Fakturierung im Gutschriftverfahren ausgeführt wird. Das Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren wird verwendet, um die Kriterien für das Zusammenstellen der Rechnung, das Zeitintervall für die Fakturierung, das Ausgabemedium usw. zu bestimmen. Rückwirkende Preisänderung für Artikel anwendbar Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann die rückwirkende Preisänderung auf den Artikel und den Lieferanten angewendet werden. Voreinstellung Das Kontrollkästchen Rückwirkende Preisänderung anwendbar im Programm Lieferanten (tccom4520m000). Standardkonfiguration Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Kombination aus Artikel und Lieferant gültig, es sei denn ihr wurden Ausnahmen zugewiesen, die die Kombination als ungültig definieren. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und die Bestellung mit keiner Gültigkeitseinheit verbunden ist, wird der Lieferant als gültig angesehen. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, betrachtet Unternehmensplanung die Kombination aus Artikel und Lieferant als nicht gültig, es sei denn, ihr wurden Ausnahmen zugewiesen, die die Kombination als für diese Gültigkeitseinheit der Bestellung gültig ausweisen. Hinweis Dieses Kontrollkästchen wird verwendet, um: - zu bestimmen, ob eine Kombination aus Artikel und Lieferant gültig ist oder nicht. Die Standardkonfiguration kann jedoch durch Ausnahmen übersteuert werden.
- gültige Handelspartner zu finden, die während der Auswahl des genehmigten Handelspartners bei der Auftragsplanung an das Paket Unternehmensplanung zurückgemeldet werden können. Während dieses Vorgangs übermittelt das Paket Unternehmensplanung die Gültigkeitseinheit aus den Programmen VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) oder VK-Angebotspositionen (tdsls1501m000) an das Modul Einkauf (PUR). Das Modul Einkauf greift dann auf dieses Kontrollkästchen zurück, um zu bestimmen, welche Lieferanten für den Artikel gültig sind und an das Paket Unternehmensplanung zurückgemeldet werden können.
- Überprüfen Sie die Gültigkeit der Artikel-Lieferanten-Kombination, wenn Sie im Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) manuell eine Bestellposition einfügen, mit der eine Gültigkeitseinheit verbunden ist.
Voreinstellung LN markiert dieses Kontrollkästchen standardmäßig, wenn keine Ausnahmen mit dieser Artikel-Lieferanten-Kombination verbunden sind. Sie können die Markierung jedoch auch manuell aufheben oder einfügen. Ausnahmen vorhanden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind mit der Artikel-Lieferanten-Kombination Ausnahmen verbunden, die die Einstellungen für die Standardkonfiguration übersteuern können. Hinweis Dieses Kontrollkästchen wird verwendet, um: - gültige Handelspartner zu finden, die während der Auswahl des genehmigten Handelspartners bei der Auftragsplanung an das Paket Unternehmensplanung zurückgemeldet werden können. Während dieses Vorgangs übermittelt das Paket Unternehmensplanung die Gültigkeitseinheit, die in den Programmen VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) oder VK-Angebotspositionen (tdsls1501m000) erfasst wird, an das Modul Einkauf (PUR). Das Modul Einkauf greift dann auf dieses Kontrollkästchen zurück, um zu bestimmen, welche Lieferanten für den Artikel gültig sind und an das Paket Unternehmensplanung zurückgemeldet werden können.
- Überprüfen Sie die Gültigkeit der Artikel-Lieferanten-Kombination, wenn Sie im Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) manuell eine Bestellposition einfügen, mit der eine Gültigkeitseinheit verbunden ist.
Voreinstellung LN markiert dieses Kontrollkästchen, wenn dieser Artikel-Lieferanten-Kombination im Programm Ausnahmen (tcuef0105m000) Ausnahmen zugewiesen sind. Einkaufsabteilung Eine Abteilung Ihres Unternehmens, die für den Einkauf der benötigten Materialien und Dienstleistungen verantwortlich ist. Sie können der EK-Abteilung Nummerngruppen zuordnen. Hersteller Der voreingestellte Hersteller für die Kombination aus Artikel und Handelspartner. Hinweis Wenn ein Artikel ein HTN-Artikel ist, den Sie im Feld HTN-Artikel des Programms Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) definieren können, ist dieses Feld leer und nicht aktiv. Zum Zusammenfassen Wenn dieses Kontrollkästchen und auch das Kontrollkästchen Zusammenfassen für für die entsprechende Herkunft im Programm Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) markiert sind, können Sie diesen Artikel für diesen Lieferanten zusammenfassen. Basiseinheit Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter. Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können. Feste Bestellmenge Die feste Bestellmenge, angegeben in der Bestandseinheit. Wenn für einen Artikel die Bestellmethode Feste Bestellmenge eingestellt ist (einstellbar im Feld Bestellmethode des Programms Artikel - Bestellung (tcibd2100m000)), wird der Wert des Feldes Feste Bestellmenge in diesem Programm als Voreinstellung in das aktuelle Feld übernommen. Wenn keine Artikelbestelldaten vorhanden sind, ist der voreingestellte Wert 1. Hinweis - Bei dem Wert in diesem Feld muss es sich um ein Vielfaches des Werts im Feld Bestellmengenstaffelung handeln.
- Der Wert in diesem Feld muss zwischen den Werten der Felder Mindestbestellmenge und Höchstbestellmenge liegen.
Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Feste Bestellmenge Wirtschaftliche Bestellmenge Die wirtschaftliche Bestellmenge, angegeben in der Bestandseinheit. Hinweis Wenn die Bestellmethode Wirtschaftliche Bestellmenge lautet, ist die wirtschaftliche Bestellmenge die bevorzugte Menge für Bestellvorschläge. Diese Bestellmethode wird im Programm Artikel - Bestellung (tcibd2100m000) festgelegt. Termintoleranz (-) Die Anzahl von Tage, die ein Lieferant vor dem vereinbarten Liefertermin liefern darf. Diese Toleranz wird nur für Abrufe nach dem Holprinzip verwendet. Termintoleranz (+) Die Anzahl von Tagen, die ein Lieferant nach dem vereinbarten Liefertermin liefern darf. Diese Toleranz wird nur für Abrufe nach dem Holprinzip verwendet. Mengentoleranz (-) Der Prozentsatz, um den die eingegangene Menge die Bestellmenge unterschreiten darf. Voreinstellung LN liest die Voreinstellung aus dem Feld Mengentoleranz (-) des Programms Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) ein. LN verwendet die Toleranz WE-Menge (-) zur Bestimmung der Voreinstellung des Feldes Mindestmengentoleranz im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) wie folgt: Mindestmengentoleranz = 100 - Mengentoleranz (-) Beispiel| Toleranz WE-Menge (-) | = 10% | | Mindestmengentoleranz | = 100% - 10% = 90% | | Bestellmenge | 200 | In diesem Fall akzeptieren Sie keine Wareneingänge, die die Menge 180 unterschreiten. Hinweis Diese Toleranz wird nur für Abrufe nach dem Holprinzip verwendet. Mengentoleranz (+) Der Prozentsatz, um den die eingegangene Menge die Bestellmenge überschreiten darf. Voreinstellung LN liest die Voreinstellung aus dem Feld Mengentoleranz (+) des Programms Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) ein. LN verwendet die Toleranz WE-Menge (+), um die Voreinstellung des Feldes Höchstmengentoleranz im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) wie folgt zu bestimmen: Höchstmengentoleranz = 100 + Mengentoleranz (+) Beispiel| Toleranz WE-Menge (-) | = 10% | | Mindestmengentoleranz | = 100% + 10% = 110% | | Bestellmenge | 200 | In diesem Fall werden Wareneingänge, bei denen die Menge 220 überschritten wird, nicht akzeptiert. Hinweis Bei Abrufen nach dem Bringprinzip wird die tolerierte Menge für Überlieferungen wie folgt berechnet: - Wenn Lager-Daueraufträge verwendet werden, wird die Bestellmenge des gesamten Abrufs für die Berechnung verwendet.
- Wenn Wareneingänge im Modul Einkauf erfolgen, wird die Menge der Abrufposition, für die der Wareneingang noch aussteht, für die Berechnung verwendet.
Die Wareneingangsmenge, die die Bestellmenge überschreitet, wird zur letzten Abrufposition hinzugefügt. Stopp bei Überschreiten der Mengentoleranzen Die Art und Weise, auf die LN auf einen Wareneingang reagieren muss, der nicht innerhalb der Mengentoleranzen liegt. Dieses Feld wird als Voreinstellung in das Feld Menge des Programms Einlagerungspositionen (whinh2110m000) übernommen. Stopp bei Datum Die Art und Weise, in der LN auf einen Wareneingang reagieren muss, der die Zeittoleranzen nicht einhält. Dieses Feld wird als Voreinstellung in das Feld Zeit des Programms Einlagerungspositionen (whinh2110m000) übernommen. Prüfung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die tatsächliche Lieferung einer Wareneingangsprüfung unterzogen werden. Hinweis Wenn Sie eine Bestellposition für den Artikel erstellen, erhält das Kontrollkästchen Wareneingangsprüfung im Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) als Voreinstellung den gleichen Wert wie das Kontrollkästchen Wareneingangsprüfung im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000). Wenn keine Kombination aus Artikel und Handelspartner im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) festgelegt wurde, wird das Kontrollkästchen Wareneingangsprüfung im Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) nur dann markiert, wenn das gleiche Kontrollkästchen auch in den Programmen Warenversender (tccom4121s000) und Artikel - Einkauf (tdipu0601m000) markiert wird. Konformitätsberichte Der mit dieser Kombination aus Artikel und Lieferant verknüpfte Code für den Konformitätsbericht. Hinweis Sie können einen Konformitätsberichts-Code nur festlegen, wenn das Kontrollkästchen Prüfung in diesem Programm markiert ist. Konsignation Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Artikel auf dem EK-Lieferabruf als Konsignationsbestand behandelt. Hinweis Wenn Sie die Zahlung für den Verbrauch von Konsignationsbestand direkt mit dem Ergänzungslieferabruf verknüpfen möchten, dürfen Sie dieses Kontrollkästchen nicht markieren. Frachtaufträge vom Modul "Einkauf" aus generieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen für Bestellungen mit dieser Kombination aus Artikel und Lieferant Frachtaufträge generiert werden. Voreinstellung Der Wert dieses Kontrollkästchens dient als Voreinstellung für das Kontrollkästchen Frachtaufträge vom Modul Einkauf aus generieren in den Programmen Bestellpositionen (tdpur4101m000) und Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200). Die Voreinstellung kann in diesen Programmen jedoch überschrieben werden. Auftrag für nicht erwarteten Lagereingang generieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und für einen Lagereingang kein entsprechender Einlagerungsauftrag besteht, erstellt LN automatisch eine Bestellung, mit der die Artikel des Lieferanten empfangen werden. LN führt Folgendes automatisch durch: - Genehmigen und Freigeben der generierten Bestellung an Lagerwirtschaft
- Verknüpfen der nicht erwarteten Wareneingangsposition mit der Einlagerungsposition und Bestätigen der nicht erwarteten Wareneingangsposition
Hinweis Unter den folgenden Bedingungen ist es nicht möglich, dieses Kontrollkästchen zu markieren: Unterliegt Trade Compliance Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Global Trade Compliance auf den Artikel und auf den Lieferanten angewendet werden. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Import Compliance im Programm Global Trade Compliance (tcgtc0100m000) markiert ist. Interne Verarbeitungszeit Der Zeitraum, ab dem Bedarfe erkannt werden, bis zur Freigabe der Bestellung. Die interne Verarbeitungszeit beinhaltet die Dokumentvorbereitung und Lieferantenaufteilung. Wenn EK-Lieferabrufe vom Paket Unternehmensplanung für einen internen Handelspartner automatisch generiert werden, wird auf dieses Feld bei der Auswahl des Lieferanten zurückgegriffen. Das Paket Unternehmensplanung verwendet dieses Feld zusammen mit den Feldern Sicherheitszeit und Lieferzeit, um Handelspartnern, die den benötigten Artikel liefern können, eine Priorität zuzuweisen. Sicherheitszeit Die Zeit, die Sie zur normalen Durchlaufzeit hinzufügen können, damit Schwankungen der Laufzeit bei Warenlieferungen ausgeglichen werden. Daher kann ein Auftrag bereits vor dem tatsächlichen Bedarfstermin abgeschlossen sein. Wenn EK-Lieferabrufe vom Paket Unternehmensplanung für einen internen Handelspartner automatisch generiert werden, wird auf dieses Feld bei der Auswahl des Lieferanten zurückgegriffen. Das Paket Unternehmensplanung verwendet dieses Feld zusammen mit den Feldern Interne Verarbeitungszeit und Lieferzeit, um Handelspartnern, die den benötigten Artikel liefern können, eine Priorität zuzuweisen. Sicherheitszeit - Einheit Die Einheit, in der die Sicherheitszeit angegeben wird. Lieferzeit Die gesamte benötigte Zeit, die erforderlich ist, um einen Artikel zu beschaffen, für den eine Prognose vorliegt. Diese Zeit wird verwendet, um die Wiederbeschaffungszeit eines Artikels zu berechnen, auf deren Basis ein Unternehmen Festlieferungsentscheidungen trifft und die Kapazitätsplanung und die Auftragsverwaltung durchführt. Beispiel Für Artikel A übermittelt der Lieferant eine Lieferzeit von 50 Tagen. Hierbei handelt es sich tatsächlich um eine reduzierte Durchlaufzeit, die nur deshalb möglich ist, da der Lieferant eine 3-Jahresprognose für diesen Artikel erhalten hat. Wenn eine größere Menge benötigt wird, die nicht in der Prognose enthalten war, benötigt der Lieferant die vollständige Lieferzeit von 300 Tagen. Wenn EK-Lieferabrufe vom Paket Unternehmensplanung für einen internen Handelspartner automatisch generiert werden, wird auf dieses Feld bei der Auswahl des Lieferanten zurückgegriffen. Das Paket Unternehmensplanung verwendet dieses Feld zusammen mit den Feldern Interne Verarbeitungszeit und Sicherheitszeit, um Handelspartnern, die den benötigten Artikel liefern können, eine Priorität zuzuweisen. Lieferzeit - Einheit Die Einheit, in der die Lieferzeit angegeben wird. Volle Lieferzeit Die gesamte benötigte Zeit, die erforderlich ist, um einen Artikel zu beschaffen, für den keine Prognose vorliegt. Diese Zeit wird verwendet, um die volle kumulierte Auftragslaufzeit für einen Artikel zu berechnen, die die kumulierte Wiederbeschaffungszeit erworbener Teile beinhaltet. Beispiel Für Artikel A übermittelt der Lieferant eine Lieferzeit von 50 Tagen. Hierbei handelt es sich tatsächlich um eine reduzierte Durchlaufzeit, die nur deshalb möglich ist, da der Lieferant eine 3-Jahresprognose für diesen Artikel erhalten hat. Wenn eine größere Menge benötigt wird, die nicht in der Prognose enthalten war, benötigt der Lieferant die vollständige Lieferzeit von 300 Tagen. Volle Lieferzeit - Einheit Die Einheit, in der die volle Lieferzeit angegeben wird. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Volle Lieferzeit verwenden im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) markiert ist. Transportzeit (Tage) Die Transportzeit in Tagen, die auf zwei Arten berechnet werden kann: LN ermittelt die Transportzeit wie folgt: - Wenn das Paket Fracht implementiert ist (Sie können dies im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) festlegen), basiert die Berechnung der Transportzeit auf dem Spediteur und den Touren. Tourenpläne und Service-Grade sind zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt.
LN führt die folgenden Schritte durch, um die Transportzeit zu ermitteln. - Sind Tour, Spediteur, Herkunft und Bestimmungsadresse bekannt, sucht LN zuerst nach Tourenplänen und dann nach Standardtouren mit passenden Touren, Spediteuren und Adressen.
- Wenn mehr als ein passender Tourenplan oder mehr als eine Standardtour gefunden wird, wählt LN den Tourenplan bzw. die Standardtour aus, deren Transportmittelgruppe der Transportmittelgruppe des Spediteurs entspricht.
- Wenn LN immer noch mehr als einen Tourenplan oder mehr als eine Standardtour findet, haben Tourenpläne Vorrang vor Standardtouren. Werden nur Standardtouren gefunden, wird die Standardtour anhand der Einstellung des Parameters Auswahlkriterium für Spediteur im Programm Parameter Frachtplanung (fmlbd0100m000) ausgewählt.
- Wenn LN weiterhin mehr als einen Tourenplan findet, wird derjenige ausgewählt, der zuerst in der Datenbank gefunden wird.
- Wenn das Paket Fracht nicht implementiert ist, verwendet LN als Transportzeit die Zeit, die es dauert, die Waren von der Adresse des Warenversenders zur Adresse des Wareneingangslagers zu befördern. Die Berechnung basiert auf der entsprechenden Entfernungstabelle (falls verfügbar) aus den Programmen Entfernung nach Ort (tccom4137s000) oder Entfernung nach PLZ (tccom4138s000). Aus welchem dieser beiden Programme die Transportdauer abgerufen wird, hängt von der Einstellung des Feldes Priorität Entfernungstabellen im Programm Parameter Allgemeine Daten (COM) (tccom0000s000) ab.
Berechnete volle Durchlaufzeit (Tage) Die ungefähre Wiederbeschaffungszeit des Artikels, angegeben in Tagen. Die berechnete Wiederbeschaffungszeit wird nur verwendet, um das geplante WE-Datum des prognostizierten Bedarfs zu bestimmen, für den noch keine genaue Berechnung des geplanten WE-Datums erforderlich ist. Die berechnete Wiederbeschaffungszeit basiert auf dem Einsatzbereich und der Kalendervorlage, die mit den folgenden Feldern verknüpft sind: - Lieferzeit
- Interne Verarbeitungszeit
- Sicherheitszeit
- Transportzeit (Tage)
Einlagerungsdauer Der Zeitraum zwischen dem Eintreffen der Artikel und ihrer tatsächlichen Lagerung. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Einlagerungsdauer des Programms Artikeldaten nach Lager (whwmd2110s000) übernommen. In diesem Programm dient dieses Feld lediglich zu Informationszwecken. Einheit für die Einlagerungsdauer Die Einheit, in der die Einlagerungsdauer angegeben wird. Voreinstellung Dieses Feld wird als Voreinstellung dem Programm Artikeldaten nach Lager (whwmd2110s000) entnommen. Horizont Wiederbeschaffung (Tage) Die Anzahl an Tagen, die zusammen mit dem aktuellen Datum/Erstellungsdatum bestimmt, ob: - LN die berechnete Wiederbeschaffungszeit verwendet, um das geplante Datum für den Wareneingang zu bestimmen. LN diese Berechnung verwendet, wenn das Datum, für das die Wiederbeschaffungszeit berechnet wird, außerhalb des Horizonts der Wiederbeschaffungszeit liegt. geplante Termine unter Verwendung des Wertes im Feld Berechnete Wiederbeschaffungszeit (Tage) berechnet werden, welcher dem Betriebs kalender der Firma entnommen wird.
- LN das geplante WE-Datum bestimmt, indem es die mit den Komponenten der Wiederbeschaffungszeit verbundenen Kalender verwendet. LN diese Berechnung verwendet, wenn das Datum, für das die Wiederbeschaffungszeit berechnet wird, zwischen dem aktuellen Tagesdatum und dem Horizont der Wiederbeschaffungszeit liegt.
Planungsfenster Buchung In diesem Feld wird angezeigt, für welche EK-Lieferabrufpositionen Bestandsbuchungen im Modul Lageraufträge des Pakets Lagerwirtschaft und Finanz-Buchungen in den Modulen Hauptbuch und Kreditorenbuchhaltung des Pakets Finanzwesen protokolliert werden müssen. Unabhängig vom gewählten Parameter: Hinweis Selbst wenn EK-Lieferabrufpositionen nicht mehr in den Zeitraum für die Fertigungsfreigabe fallen, werden Buchungen für die Abrufposition protokolliert, sobald die Anforderungsart auf Fest wechselt. Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Planungsfenster Buchung. Segmentsatz für Lieferabruf Der Segmentsatz, der mit einem Lieferabruf verbunden ist. Hinweis - Ein Segmentsatz für Lieferabrufe wird nur in Abrufen nach dem Bringprinzip und Abrufen mit Holprinzip-Prognose verwendet. Für Holprinzip-Abrufe werden keine Segmentsätze verwendet ( Abrufe nach dem Holprinzip).
- Wenn das Feld Abruffreigabe den Wert Nur Feinabruf oder Nur produktionssynchroner Abruf aufweist, können Sie in dieses Feld keinen Segmentsatz eingeben.
Voreinstellung Der Segmentsatz für den Lieferabruf aus dem Programm Parameter EK-Lieferabrufe (tdpur0100m500). Segmentsatz für VK-Feinabruf Der Segmentsatz, der mit einem Feinabruf verbunden ist. Voreinstellung Der Segmentsatz für den VK-Feinabruf aus dem Programm Parameter EK-Lieferabrufe (tdpur0100m500). Entnahmeraster für Lieferabruf Das Raster, mit dem das Entnahmedatum für Lieferabrufe bestimmt wird. Hinweis - Ein Entnahmeraster für Lieferabrufe wird nur in Abrufen nach dem Bringprinzip und Abrufen mit Holprinzip-Prognose verwendet. Im Falle von Holprinzip-Abrufen werden keine Entnahmeraster verwendet ( Abrufe nach dem Holprinzip).
- Wenn das Feld Abruffreigabe den Wert Nur Feinabruf oder Nur produktionssynchroner Abruf aufweist, können Sie in dieses Feld kein Entnahmeraster eingeben.
Voreinstellung Das Entnahmeraster für den Lieferabruf aus dem Programm Parameter EK-Lieferabrufe (tdpur0100m500). Entnahmeraster für VK-Feinabruf Das Raster, das zur Bestimmung des Entnahmedatums für VK-Feinabrufe verwendet wird. Voreinstellung Das Entnahmeraster für den VK-Feinabruf aus dem Programm Parameter EK-Lieferabrufe (tdpur0100m500). Vergrößerung Festschreibungszeitraum erforderlich Die Anzahl von Tagen ab dem Tagesdatum, innerhalb derer Sie die die Menge benötigter Artikel nicht mehr erhöhen dürfen. Wenn für den EK-Lieferabruf Basierend auf Versand eingestellt ist (die Einstellung erfolgt im Feld Versand- oder eingangsbasiert des aktuellen Programms), basieren Festschreibungseckdaten auf geplanten Versandterminen. Wenn der EK-Lieferabruf den Wert Basiert auf Wareneingang aufweist, beruhen die Beschränkungen des Festschreibungszeitraums auf dem geplanten WE-Datum. Verringerung Festschreibungszeitraum erforderlich Die Anzahl von Tagen ab dem aktuellen Datum, innerhalb derer Sie die die Menge benötigter Artikel nicht mehr verringern dürfen. Wenn für den EK-Lieferabruf Basierend auf Versand eingestellt ist (die Einstellung erfolgt im Feld Versand- oder lieferbasiert des aktuellen Programms), basieren Festschreibungseckdaten auf geplanten Versandterminen. Wenn der EK-Lieferabruf den Wert Basiert auf Wareneingang aufweist, beruhen die Beschränkungen des Festschreibungszeitraums auf dem geplanten WE-Datum. Arbeitstage für Festschreibungszeitraum verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden bei der Berechnung von Festschreibungszeiträumen nur Arbeitstage berücksichtigt. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden bei der Berechnung von Festschreibungszeiträumen nur Kalendertage berücksichtigt. Hinweis Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die angegebene Anzahl an Arbeitstagen zum Tagesdatum addiert. Die Arbeitstage werden aus dem Kalender abgerufen, der mit dem Warenversender, dem Lieferanten oder der Firma verknüpft ist. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird die angegebene Anzahl an Kalendertagen zum Tagesdatum addiert. Bei der Datenplanung wird der Einsatzbereich aus dem Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) verwendet. Abrufpositionen mit Datum in der Vergangenheit löschen Dieses Kontrollkästchen bestimmt, wie nicht gelieferte und redundante Mengen auf Abrufpositionen mit Daten in der Vergangenheit behandelt werden. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Abrufpositionen durch das Paket Unternehmensplanung gelöscht. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden Planungsmeldungen generiert, die einen Disponenten darüber informieren, dass die Abrufpositionen manuell gelöscht werden sollen. Hinweis Dieses Kontrollkästchen kann nur ausgewählt werden, wenn das Feld Verringerung Festschreibungszeitraum erforderlich im aktuellen Programm null ist. Freigabeart Verwenden Sie dieses Feld zur Angabe, welche Abruf freigabeart verwendet wird. Die EDI-Nachricht wird auf Basis dieser Freigabeart gesendet. Diese Nachricht wird durch den verwendeten Abrufplan angegeben. Hinweis Nur produktionssynchroner Abruf kann nur dann ausgewählt werden, wenn das Feld Bevorzugt auf Einzige Bezugsquelle gesetzt ist und es sich bei dem Abruf um einen Abruf nach dem Holprinzip handelt. Kommunikationskanal Die Art und Weise, wie dem Handelspartner EK-Freigaben übermittelt werden müssen. EDI-Nachricht direkt freigeben Wenn der Wert des Feldes Kommunikationskanäle den Wert "Electronic Data Interchange (EDI)" aufweist und dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden EDI-Nachrichten vorbereitet, wenn eine EK-Freigabe im Programm EK-Freigaben (tdpur3120m000) den Status Geplant erhält. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie EDI-Nachrichten vorbereiten, indem Sie das Kontrollkästchen EDI-Nachrichten vorbereiten im Programm EK-Freigaben drucken (tdpur3422m000) markieren. Hinweis - Das Paket EDI kann die generierten EDI-Nachrichten nur dann an den Lieferanten senden, wenn der Status der EK-Freigabe im Programm EK-Freigaben (tdpur3120m000) Geplant lautet. Lautet der Status Erstellt, werden die Nachrichten erst gesendet, wenn der Status in Geplant gewechselt hat.
- Sobald das Paket EDI die EDI-Nachrichten an den Lieferanten gesendet hat, wechselt der Status der EK-Freigabe auf Versendet.
Freigaben Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Freigaben verwendet und berechnet. Freigaben für den Abruf werden im Programm Fertigungs-/Materialfreigaben (tdpur3534m000) aktualisiert, sobald: - eine EK-Freigabe den Status Versendet bekommt
- die Fortschrittszahlen im Programm Fortschrittszahlen zurücksetzen (tdpur3230m000) zurückgesetzt werden
| |