Artikel - Lieferant (tdipu0110m000)

Mit diesem Programm können Sie handelspartnerbezogene Daten, die sich auf einen bestimmten EK-Artikel beziehen, anzeigen, erfassen oder verwalten. Es enthält die voreingestellten Logistikdaten eines Handelspartners für den Einkauf, die für einen EK-Vertrag, einen EK-Lieferabruf oder eine Bestellung erforderlich sind.

Bei internen Handelspartnern können die Abrufdaten dem aktuellen Programm entnommen werden. Bei externen Handelspartnern basieren EK-Lieferabrufe stets auf der EK- Vertragsposition, und die Abrufdaten werden aus dem Programm Logistikdaten für EK-Vertragsposition (tdpur3102m000) abgeleitet.

Hinweis

Bevor das Paket Unternehmensplanung einen Lieferanten für einen Artikel auswählen kann, müssen Sie auf der Registerkarte Lieferantensuche des Programms Parameter EK-Lieferabrufe (tdpur0100m500) eine Suchebene für artikelbezogene Handelspartner festlegen.

 

Artikelgruppe

Eine Gruppe aus Artikeln mit ähnlichen Merkmalen/Eigenschaften. Jeder Artikel gehört einer bestimmten Artikelgruppe an. Die Artikelgruppe wird zusammen mit der Artikelart dazu verwendet, Artikelvoreinstellungen einzurichten.

Artikel

Die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt und verkauft werden können.

Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden oder die in mehreren Produktvarianten vorkommen können.

Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich im Bestand vorkommen, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel:

  • Kostenartikel (z. B. Elektrizität)
  • Service-Artikel
  • Fremdbearbeitungsdienste
  • Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel)
Hinweis

Im Programm Artikel (tcibd0501m000) können Sie festlegen, ob Bestellungen für einen Artikel anhand eines EK-Lieferabrufs entnommen werden, und außerdem können Sie die EK-Lieferabrufart definieren, auf Basis derer die Bestellungen generiert werden sollen. Wenn für den Artikel kein EK-Lieferabruf verwendet wird, können Sie den Artikel auch noch manuell in einen EK-Abruf nach dem Bringprinzip einfügen.

Lieferant

Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller.

Voreinstellung

Beim Anlegen einer Bestellung verwendet LN die folgende Suchlogik, um einen Lieferanten einzulesen:

  1. aus dem Feld Lieferant im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000)
  2. aus dem Feld Lieferant im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000), das:
    • im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) auf Einzige Bezugsquelle gesetzt ist
    • verknüpft ist mit einem Artikel im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000)
  3. aus dem Feld Lieferant im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000), das:
    • gesetzt ist auf Bevorzugt im Feld Bevorzugt im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000)
    • verknüpft ist mit einem Artikel im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000)
  4. aus dem Feld Lieferant im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000), das:
    • im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) auf Einzige Bezugsquelle gesetzt ist
    • verknüpft ist mit einer Artikelgruppe im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000)
  5. aus dem Feld Lieferant im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000), das:
    • gesetzt ist auf Bevorzugt im Feld Bevorzugt im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000)
    • verknüpft ist mit einer Artikelgruppe im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000)
Hinweis

Wenn im Paket Unternehmensplanung eine Bestellung generiert wird, überspringt LN Schritt eins.

Warenversender

Der Handelspartner, der die bestellte Ware an Ihr Unternehmen liefert. Dies ist meist das Verteilungszentrum oder Lager des Lieferanten. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, in dem Sie den Wareneingang erwarten, den Spediteur (falls Sie den Wareneingang prüfen möchten) und den entsprechenden Lieferanten.

Gültig ab
Gültig bis

Der letzte Tag, an dem ein Datensatz gültig ist. Wenn Sie keine Ablaufzeit festlegen, endet die Gültigkeit am Ablauftag um 24:00 Uhr.

Artikel - Lieferantenstatus

Der Status der Kombination aus Artikel und Lieferant.

Zulässige Werte

Artikel - Lieferantenstatus

Sperrgrund

Der Code, der mit der Kombination aus Artikel und Lieferant verknüpft ist, um den Sperrgrund zu beschreiben.

Rechnung nach Fortschrittszahlungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Fortschrittszahlungen für die Kombination aus Artikel und Lieferant verwendet werden.

Voreinstellung

Die Einstellung dieses Kontrollkästchens wird als Voreinstellung in das Kontrollkästchen Rechnung nach Fortschrittszahlungen in den Programmen Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) und Bestellpositionen (tdpur4101m000) übertragen.

Fortschrittszahlungsschema - Code

Wenn Sie Fortschrittszahlungen für die Kombination aus Artikel und Lieferant verwenden, können Sie ein voreingestelltes Fortschrittszahlungsschema in diesem Feld festlegen.

Wenn Sie dieses Feld festgelegt haben, werden Fortschrittszahlungspositionen automatisch generiert, wenn ein Datensatz in den Programmen Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) oder Bestellpositionen (tdpur4101m000) gespeichert wird. Dieser Datensatz beinhaltet die Kombination aus Artikel und Lieferant.

Hinweis

Im Programm Fortschrittszahlungsschemata (tcmcs2640m000) können Sie Fortschrittszahlungsschemata festlegen.

Bevorzugt

Mit diesem Feld können Sie angeben, ob der Handelspartner für diesen Artikel bevorzugt ist oder die einzige Bezugsquelle darstellt.

Hinweis

Beim Generieren von Bestellungen sucht LN zuerst nach festen Lieferanten und dann nach den bevorzugten Lieferanten entsprechend ihrer Priorität, die im Feld Priorität des aktuellen Programms definiert ist. Wenn Sie das aktuelle Feld auf Einzige Bezugsquelle setzen und der als einzige Bezugsquelle angegebene Lieferant zum Zeitpunkt des geplanten Liefertermins nicht gültig ist oder die gewünschte Menge nicht liefern kann, versucht LN den Bedarf durch Produktions- oder Auftragsvorschläge (SCH) zu decken und folgt dabei der von Ihnen für den Planartikel definierten Strategie. Wenn Sie das aktuelle Feld auf Bevorzugt setzen und keiner der Lieferanten am geplanten Liefertermin gültig ist bzw. die erforderliche Menge nicht liefern können, generiert LN einen Bestellvorschlag, in dem kein Lieferant genannt wird.

Zulässige Werte

Priorität

Spediteur
Unterliegt Trade Compliance

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Global Trade Compliance auf den Artikel und auf den Lieferanten angewendet werden.

Hinweis

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Import Compliance im Programm Global Trade Compliance (tcgtc0100m000) markiert ist.

Gebiet/Region

Der Code des (handelsrechtlichen) Gebiets, in dem der Lieferant niedergelassen ist.

Hinweis

Der Code des Gebiets wird z. B. als Sortierkriterium für die Statistik verwendet.

Rechnung für Faktur. im Gutschriftverf.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bezahlen Sie eine Rechnung an den Lieferanten, ohne einen Rechnungsbeleg für den Artikel zu erhalten. Daher wird die Rechnung für den Artikel in Ihrer Firma per Fakturierung im Gutschriftverfahren verarbeitet.

Rechnung nach

Sie können anzeigen, dass eine Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren generiert werden kann.

  • Prüfung
    Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren können nach Prüfung und Genehmigung der Waren generiert werden.
  • Wareneingang
    Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren können nach Eingang oder Verbrauch der Waren generiert werden.
Fakturierung im Gutschriftverfahren - Datumsart

Wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, können Sie dieses Feld verwenden, um festzulegen, auf welchem Datum Zahlungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren basieren sollen. Sie können entweder das Wareneingangsdatum oder den Versandtermin als Rechnungsdatum auf Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren verwenden.

Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren

Wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, müssen Sie ein Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren auswählen, das vorgibt, wie die Fakturierung im Gutschriftverfahren ausgeführt wird.

Das Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren wird verwendet, um die Kriterien für das Zusammenstellen der Rechnung, das Zeitintervall für die Fakturierung, das Ausgabemedium usw. zu bestimmen.

Rückwirkende Preisänderung für Artikel anwendbar

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann die rückwirkende Preisänderung auf den Artikel und den Lieferanten angewendet werden.

Voreinstellung

Das Kontrollkästchen Rückwirkende Preisänderung anwendbar im Programm Lieferanten (tccom4520m000).

Artikel-Einkauf (Intern)

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein Text für interne Zwecke hinzugefügt.

Artikel-Einkaufstext

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein Text hinzugefügt, der auf Fremdbelegen gedruckt wird.

Priorität

Mit dieser Option können Sie den Lieferanten eine bestimmte Bewertung hinzufügen. Wenn die Priorität definiert ist, werden die Artikel-/Lieferantenkombinationen in absteigender Priorität sortiert.

Zulässige Werte

Die zulässigen Werte liegen zwischen 1 (= höchste Priorität) und 999 (= niedrigste Priorität).

Aufteilungsprozentsatz

Mit diesem Prozentsatz wird berechnet, wie Aufträge unter Lieferanten aufgeteilt werden sollen.

Standardkonfiguration

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Kombination aus Artikel und Lieferant gültig, es sei denn ihr wurden Ausnahmen zugewiesen, die die Kombination als ungültig definieren. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und die Bestellung mit keiner Gültigkeitseinheit verbunden ist, wird der Lieferant als gültig angesehen.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, betrachtet Unternehmensplanung die Kombination aus Artikel und Lieferant als nicht gültig, es sei denn, ihr wurden Ausnahmen zugewiesen, die die Kombination als für diese Gültigkeitseinheit der Bestellung gültig ausweisen.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen wird verwendet, um:

  • zu bestimmen, ob eine Kombination aus Artikel und Lieferant gültig ist oder nicht. Die Standardkonfiguration kann jedoch durch Ausnahmen übersteuert werden.
  • gültige Handelspartner zu finden, die während der Auswahl des genehmigten Handelspartners bei der Auftragsplanung an das Paket Unternehmensplanung zurückgemeldet werden können. Während dieses Vorgangs übermittelt das Paket Unternehmensplanung die Gültigkeitseinheit aus den Programmen VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) oder VK-Angebotspositionen (tdsls1501m000) an das Modul Einkauf (PUR). Das Modul Einkauf greift dann auf dieses Kontrollkästchen zurück, um zu bestimmen, welche Lieferanten für den Artikel gültig sind und an das Paket Unternehmensplanung zurückgemeldet werden können.
  • Überprüfen Sie die Gültigkeit der Artikel-Lieferanten-Kombination, wenn Sie im Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) manuell eine Bestellposition einfügen, mit der eine Gültigkeitseinheit verbunden ist.

Voreinstellung

LN markiert dieses Kontrollkästchen standardmäßig, wenn keine Ausnahmen mit dieser Artikel-Lieferanten-Kombination verbunden sind. Sie können die Markierung jedoch auch manuell aufheben oder einfügen.

Ausnahmen vorhanden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind mit der Artikel-Lieferanten-Kombination Ausnahmen verbunden, die die Einstellungen für die Standardkonfiguration übersteuern können.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen wird verwendet, um:

  • gültige Handelspartner zu finden, die während der Auswahl des genehmigten Handelspartners bei der Auftragsplanung an das Paket Unternehmensplanung zurückgemeldet werden können. Während dieses Vorgangs übermittelt das Paket Unternehmensplanung die Gültigkeitseinheit, die in den Programmen VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) oder VK-Angebotspositionen (tdsls1501m000) erfasst wird, an das Modul Einkauf (PUR). Das Modul Einkauf greift dann auf dieses Kontrollkästchen zurück, um zu bestimmen, welche Lieferanten für den Artikel gültig sind und an das Paket Unternehmensplanung zurückgemeldet werden können.
  • Überprüfen Sie die Gültigkeit der Artikel-Lieferanten-Kombination, wenn Sie im Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) manuell eine Bestellposition einfügen, mit der eine Gültigkeitseinheit verbunden ist.

Voreinstellung

LN markiert dieses Kontrollkästchen, wenn dieser Artikel-Lieferanten-Kombination im Programm Ausnahmen (tcuef0105m000) Ausnahmen zugewiesen sind.

Toleranz Wareneingangsdatum (-)

Die Anzahl von Tage, die ein Lieferant vor dem vereinbarten Liefertermin liefern darf.

Diese Toleranz wird nur für Abrufe nach dem Holprinzip verwendet.

Toleranz Wareneingangsdatum (+)

Die Anzahl von Tagen, die ein Lieferant nach dem vereinbarten Liefertermin liefern darf.

Diese Toleranz wird nur für Abrufe nach dem Holprinzip verwendet.

Toleranz WE-Menge (-)

Der Prozentsatz, um den die eingegangene Menge die Bestellmenge unterschreiten darf.

Voreinstellung

LN liest die Voreinstellung aus dem Feld Mengentoleranz (-) des Programms Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) ein.

LN verwendet die Toleranz WE-Menge (-) zur Bestimmung der Voreinstellung des Feldes Mindestmengentoleranz im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) wie folgt:

Mindestmengentoleranz = 100 - Mengentoleranz (-)
Beispiel
Toleranz WE-Menge (-)= 10%
Mindestmengentoleranz= 100% - 10% = 90%
Bestellmenge200

 

In diesem Fall akzeptieren Sie keine Wareneingänge, die die Menge 180 unterschreiten.

Hinweis

Diese Toleranz wird nur für Abrufe nach dem Holprinzip verwendet.

Toleranz WE-Menge (+)

Der Prozentsatz, um den die eingegangene Menge die Bestellmenge überschreiten darf.

Voreinstellung

LN liest die Voreinstellung aus dem Feld Mengentoleranz (+) des Programms Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) ein.

LN verwendet die Toleranz WE-Menge (+), um die Voreinstellung des Feldes Höchstmengentoleranz im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) wie folgt zu bestimmen:

Höchstmengentoleranz = 100 + Mengentoleranz (+)
Beispiel
Toleranz WE-Menge (-)= 10%
Mindestmengentoleranz= 100% + 10% = 110%
Bestellmenge200

 

In diesem Fall werden Wareneingänge, bei denen die Menge 220 überschritten wird, nicht akzeptiert.

Hinweis

Bei Abrufen nach dem Bringprinzip wird die tolerierte Menge für Überlieferungen wie folgt berechnet:

  • Wenn Lager-Daueraufträge verwendet werden, wird die Bestellmenge des gesamten Abrufs für die Berechnung verwendet.
  • Wenn Wareneingänge im Modul Einkauf erfolgen, wird die Menge der Abrufposition, für die der Wareneingang noch aussteht, für die Berechnung verwendet.

Die Wareneingangsmenge, die die Bestellmenge überschreitet, wird zur letzten Abrufposition hinzugefügt.

Stopp bei Überschreiten der Mengentoleranzen

Die Art und Weise, auf die LN auf einen Wareneingang reagieren muss, der nicht innerhalb der Mengentoleranzen liegt.

Dieses Feld wird als Voreinstellung in das Feld Menge des Programms Einlagerungspositionen (whinh2110m000) übernommen.

Zulässige Werte

Stopp

Stopp bei Datum

Die Art und Weise, in der LN auf einen Wareneingang reagieren muss, der die Zeittoleranzen nicht einhält.

Dieses Feld wird als Voreinstellung in das Feld Zeit des Programms Einlagerungspositionen (whinh2110m000) übernommen.

Zulässige Werte

Stopp

Einkaufsabteilung

Eine Abteilung Ihres Unternehmens, die für den Einkauf der benötigten Materialien und Dienstleistungen verantwortlich ist. Sie können der EK-Abteilung Nummerngruppen zuordnen.

Hersteller

Der voreingestellte Hersteller für die Kombination aus Artikel und Handelspartner.

Hinweis

Wenn ein Artikel ein HTN-Artikel ist, den Sie im Feld HTN-Artikel des Programms Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) definieren können, ist dieses Feld leer und nicht aktiv.

Prüfung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die tatsächliche Lieferung einer Wareneingangsprüfung unterzogen werden.

Hinweis

Wenn Sie eine Bestellposition für den Artikel erstellen, erhält das Kontrollkästchen Wareneingangsprüfung im Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) als Voreinstellung den gleichen Wert wie das Kontrollkästchen Wareneingangsprüfung im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000). Wenn keine Kombination aus Artikel und Handelspartner im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) festgelegt wurde, wird das Kontrollkästchen Wareneingangsprüfung im Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) nur dann markiert, wenn das gleiche Kontrollkästchen auch in den Programmen Warenversender (tccom4121s000) und Artikel - Einkauf (tdipu0601m000) markiert wird.

Konformitätsberichte

Der mit dieser Kombination aus Artikel und Lieferant verknüpfte Code für den Konformitätsbericht.

Hinweis

Sie können einen Konformitätsberichts-Code nur festlegen, wenn das Kontrollkästchen Prüfung in diesem Programm markiert ist.

Konsignation

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Artikel auf dem EK-Lieferabruf als Konsignationsbestand behandelt.

Hinweis

Wenn Sie die Zahlung für den Verbrauch von Konsignationsbestand direkt mit dem Ergänzungslieferabruf verknüpfen möchten, dürfen Sie dieses Kontrollkästchen nicht markieren.

Zum Zusammenfassen

Wenn dieses Kontrollkästchen und auch das Kontrollkästchen Zusammenfassen für für die entsprechende Herkunft im Programm Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) markiert sind, können Sie diesen Artikel für diesen Lieferanten zusammenfassen.

Bestellmengenstaffelung

Die Bestellmengenstaffelung, die in der Bestandseinheit ausgedrückt wird.

Hinweis

Dieses Feld darf nicht den Wert Null haben.

Mindestbestellmenge

Die Mindestbestellmenge, angegeben in der Bestandseinheit.

Höchstbestellmenge

Die Höchstbestellmenge, angegeben in der Bestandseinheit.

Feste Bestellmenge

Die feste Bestellmenge, angegeben in der Bestandseinheit.

Wenn für einen Artikel die Bestellmethode Feste Bestellmenge eingestellt ist (einstellbar im Feld Bestellmethode des Programms Artikel - Bestellung (tcibd2100m000)), wird der Wert des Feldes Feste Bestellmenge in diesem Programm als Voreinstellung in das aktuelle Feld übernommen. Wenn keine Artikelbestelldaten vorhanden sind, ist der voreingestellte Wert 1.

Hinweis
  • Bei dem Wert in diesem Feld muss es sich um ein Vielfaches des Werts im Feld Bestellmengenstaffelung handeln.
  • Der Wert in diesem Feld muss zwischen den Werten der Felder Mindestbestellmenge und Höchstbestellmenge liegen.

Systemleistung

Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Feste Bestellmenge

Wirtschaftliche Bestellmenge

Die wirtschaftliche Bestellmenge, angegeben in der Bestandseinheit.

Hinweis

Wenn die Bestellmethode Wirtschaftliche Bestellmenge lautet, ist die wirtschaftliche Bestellmenge die bevorzugte Menge für Bestellvorschläge. Diese Bestellmethode wird im Programm Artikel - Bestellung (tcibd2100m000) festgelegt.

Interne Verarbeitungszeit

Der Zeitraum, ab dem Bedarfe erkannt werden, bis zur Freigabe der Bestellung. Die interne Verarbeitungszeit beinhaltet die Dokumentvorbereitung und Lieferantenaufteilung.

Wenn EK-Lieferabrufe vom Paket Unternehmensplanung für einen internen Handelspartner automatisch generiert werden, wird auf dieses Feld bei der Auswahl des Lieferanten zurückgegriffen. Das Paket Unternehmensplanung verwendet dieses Feld zusammen mit den Feldern Sicherheitszeit und Lieferzeit, um Handelspartnern, die den benötigten Artikel liefern können, eine Priorität zuzuweisen.

Interne Verarbeitungszeit

Die Einheit, in der die interne Verarbeitungszeit angegeben wird.

Sicherheitszeit

Die Zeit, die Sie zur normalen Durchlaufzeit hinzufügen können, damit Schwankungen der Laufzeit bei Warenlieferungen ausgeglichen werden. Daher kann ein Auftrag bereits vor dem tatsächlichen Bedarfstermin abgeschlossen sein.

Wenn EK-Lieferabrufe vom Paket Unternehmensplanung für einen internen Handelspartner automatisch generiert werden, wird auf dieses Feld bei der Auswahl des Lieferanten zurückgegriffen. Das Paket Unternehmensplanung verwendet dieses Feld zusammen mit den Feldern Interne Verarbeitungszeit und Lieferzeit, um Handelspartnern, die den benötigten Artikel liefern können, eine Priorität zuzuweisen.

Sicherheitszeit

Die Einheit, in der die Sicherheitszeit angegeben wird.

Lieferzeit

Die gesamte benötigte Zeit, die erforderlich ist, um einen Artikel zu beschaffen, für den eine Prognose vorliegt. Diese Zeit wird verwendet, um die Wiederbeschaffungszeit eines Artikels zu berechnen, auf deren Basis ein Unternehmen Festlieferungsentscheidungen trifft und die Kapazitätsplanung und die Auftragsverwaltung durchführt.

Beispiel

Für Artikel A übermittelt der Lieferant eine Lieferzeit von 50 Tagen. Hierbei handelt es sich tatsächlich um eine reduzierte Durchlaufzeit, die nur deshalb möglich ist, da der Lieferant eine 3-Jahresprognose für diesen Artikel erhalten hat. Wenn eine größere Menge benötigt wird, die nicht in der Prognose enthalten war, benötigt der Lieferant die vollständige Lieferzeit von 300 Tagen.

Wenn EK-Lieferabrufe vom Paket Unternehmensplanung für einen internen Handelspartner automatisch generiert werden, wird auf dieses Feld bei der Auswahl des Lieferanten zurückgegriffen. Das Paket Unternehmensplanung verwendet dieses Feld zusammen mit den Feldern Interne Verarbeitungszeit und Sicherheitszeit, um Handelspartnern, die den benötigten Artikel liefern können, eine Priorität zuzuweisen.

Hinweis

Wenn Sie die Lieferzeit von einem Partner-Lieferunternehmen abrufen möchten, verwenden Sie das Programm Lieferzeiten in "Artikel - Lieferanten" aktualisieren (tdipu0210m100), das Sie über das Menü Zusatzoptionen des aktuellen Programms aufrufen können.

Lieferzeit

Die Einheit, in der die Lieferzeit angegeben wird.

Volle Lieferzeit

Die gesamte benötigte Zeit, die erforderlich ist, um einen Artikel zu beschaffen, für den keine Prognose vorliegt. Diese Zeit wird verwendet, um die volle kumulierte Auftragslaufzeit für einen Artikel zu berechnen, die die kumulierte Wiederbeschaffungszeit erworbener Teile beinhaltet.

Beispiel

Für Artikel A übermittelt der Lieferant eine Lieferzeit von 50 Tagen. Hierbei handelt es sich tatsächlich um eine reduzierte Durchlaufzeit, die nur deshalb möglich ist, da der Lieferant eine 3-Jahresprognose für diesen Artikel erhalten hat. Wenn eine größere Menge benötigt wird, die nicht in der Prognose enthalten war, benötigt der Lieferant die vollständige Lieferzeit von 300 Tagen.

Hinweis
Volle Lieferzeit

Die Einheit, in der die volle Lieferzeit angegeben wird.

Hinweis

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Volle Lieferzeit verwenden im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) markiert ist.

Transportzeit (Tage)

Die Transportzeit in Tagen, die auf zwei Arten berechnet werden kann:

LN ermittelt die Transportzeit wie folgt:

  • Wenn das Paket Fracht implementiert ist (Sie können dies im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) festlegen), basiert die Berechnung der Transportzeit auf dem Spediteur und den Touren. Tourenpläne und Service-Grade sind zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt.

    LN führt die folgenden Schritte durch, um die Transportzeit zu ermitteln.

    1. Sind Tour, Spediteur, Herkunft und Bestimmungsadresse bekannt, sucht LN zuerst nach Tourenplänen und dann nach Standardtouren mit passenden Touren, Spediteuren und Adressen.
    2. Wenn mehr als ein passender Tourenplan oder mehr als eine Standardtour gefunden wird, wählt LN den Tourenplan bzw. die Standardtour aus, deren Transportmittelgruppe der Transportmittelgruppe des Spediteurs entspricht.
    3. Wenn LN immer noch mehr als einen Tourenplan oder mehr als eine Standardtour findet, haben Tourenpläne Vorrang vor Standardtouren. Werden nur Standardtouren gefunden, wird die Standardtour anhand der Einstellung des Parameters Auswahlkriterium für Spediteur im Programm Parameter Frachtplanung (fmlbd0100m000) ausgewählt.
    4. Wenn LN weiterhin mehr als einen Tourenplan findet, wird derjenige ausgewählt, der zuerst in der Datenbank gefunden wird.
  • Wenn das Paket Fracht nicht implementiert ist, verwendet LN als Transportzeit die Zeit, die es dauert, die Waren von der Adresse des Warenversenders zur Adresse des Wareneingangslagers zu befördern. Die Berechnung basiert auf der entsprechenden Entfernungstabelle (falls verfügbar) aus den Programmen Entfernung nach Ort (tccom4137s000) oder Entfernung nach PLZ (tccom4138s000). Aus welchem dieser beiden Programme die Transportdauer abgerufen wird, hängt von der Einstellung des Feldes Priorität Entfernungstabellen im Programm Parameter Allgemeine Daten (COM) (tccom0000s000) ab.
Berechnete Wiederbeschaffungszeit (Tage)

Die ungefähre Wiederbeschaffungszeit des Artikels, angegeben in Tagen. Die berechnete Wiederbeschaffungszeit wird nur verwendet, um das geplante WE-Datum des prognostizierten Bedarfs zu bestimmen, für den noch keine genaue Berechnung des geplanten WE-Datums erforderlich ist.

Die berechnete Wiederbeschaffungszeit basiert auf dem Einsatzbereich und der Kalendervorlage, die mit den folgenden Feldern verknüpft sind:

  • Lieferzeit
  • Interne Verarbeitungszeit
  • Sicherheitszeit
  • Transportzeit (Tage)
Hinweis
Berechnete volle Durchlaufzeit (Tage)

Die ungefähre volle Durchlaufzeit des Artikels, angegeben in Tagen.

Die berechnete volle Durchlaufzeit basiert auf dem Einsatzbereich und der Kalendervorlage, die mit den folgenden Feldern verknüpft sind:

  • Volle Lieferzeit.
  • Interne Verarbeitungszeit
  • Sicherheitszeit
  • Transportzeit (Tage)
Hinweis
  • Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Volle Lieferzeit verwenden im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) markiert ist.
  • Jedes Mal, wenn Sie das aktuelle Programm öffnen oder schließen, berechnet LN (erneut) die volle Durchlaufzeit.
  • Wenn Sie eine Neuberechnung der berechneten Durchlaufzeit für einen Artikel-Handelspartner-Bereich durchführen möchten, können Sie das Programm Berechnete Wiederbeschaffungszeit in "Artikel - Lieferant" aktualisieren (tdipu0210m000) bei markiertem Kontrollkästchen Berechnete Durchlaufzeit ausführen, das Sie über das Menü Zusatzoptionen des aktuellen Programms aufrufen können.
Einlagerungsdauer

Der Zeitraum zwischen dem Eintreffen der Artikel und ihrer tatsächlichen Lagerung.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Einlagerungsdauer des Programms Artikeldaten nach Lager (whwmd2110s000) übernommen.

In diesem Programm dient dieses Feld lediglich zu Informationszwecken.

Einlagerungsdauer

Die Einheit, in der die Einlagerungsdauer angegeben wird.

Voreinstellung

Dieses Feld wird als Voreinstellung dem Programm Artikeldaten nach Lager (whwmd2110s000) entnommen.

Horizont Wiederbeschaffung (Tage)

Die Anzahl an Tagen, die zusammen mit dem aktuellen Datum/Erstellungsdatum bestimmt, ob:

  • LN die berechnete Wiederbeschaffungszeit verwendet, um das geplante Datum für den Wareneingang zu bestimmen. LN diese Berechnung verwendet, wenn das Datum, für das die Wiederbeschaffungszeit berechnet wird, außerhalb des Horizonts der Wiederbeschaffungszeit liegt. geplante Termine unter Verwendung des Wertes im Feld Berechnete Wiederbeschaffungszeit (Tage) berechnet werden, welcher dem Betriebs kalender der Firma entnommen wird.
  • LN das geplante WE-Datum bestimmt, indem es die mit den Komponenten der Wiederbeschaffungszeit verbundenen Kalender verwendet. LN diese Berechnung verwendet, wenn das Datum, für das die Wiederbeschaffungszeit berechnet wird, zwischen dem aktuellen Tagesdatum und dem Horizont der Wiederbeschaffungszeit liegt.
Abruffreigabe

Verwenden Sie dieses Feld zur Angabe, welche Abruf freigabeart verwendet wird. Die EDI-Nachricht wird auf Basis dieser Freigabeart gesendet. Diese Nachricht wird durch den verwendeten Abrufplan angegeben.

Hinweis

Nur produktionssynchroner Abruf kann nur dann ausgewählt werden, wenn das Feld Bevorzugt auf Einzige Bezugsquelle gesetzt ist und es sich bei dem Abruf um einen Abruf nach dem Holprinzip handelt.

Zulässige Werte

Abruffreigabe Details

Kommunikationskanal

Die Art und Weise, wie dem Handelspartner EK-Freigaben übermittelt werden müssen.

Verwandte Themen

Verpackungsdefinition

Die Verpackungsdefinition für den Artikel oder die Artikelgruppe.

Verwandte Themen

EDI-Nachricht direkt freigeben

Wenn der Wert des Feldes Kommunikationskanäle den Wert "Electronic Data Interchange (EDI)" aufweist und dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden EDI-Nachrichten vorbereitet, wenn eine EK-Freigabe im Programm EK-Freigaben (tdpur3120m000) den Status Geplant erhält.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie EDI-Nachrichten vorbereiten, indem Sie das Kontrollkästchen EDI-Nachrichten vorbereiten im Programm EK-Freigaben drucken (tdpur3422m000) markieren.

Hinweis
  • Das Paket EDI kann die generierten EDI-Nachrichten nur dann an den Lieferanten senden, wenn der Status der EK-Freigabe im Programm EK-Freigaben (tdpur3120m000) Geplant lautet. Lautet der Status Erstellt, werden die Nachrichten erst gesendet, wenn der Status in Geplant gewechselt hat.
  • Sobald das Paket EDI die EDI-Nachrichten an den Lieferanten gesendet hat, wechselt der Status der EK-Freigabe auf Versendet.

Verwandte Themen

Feld für letzte Sendung

Das sendungsbezogene Feld in LN, das im Business Object Document (BOD) für die EK-Freigabe (OUT) verwendet wird.

Zulässige Werte

Feld für letzte Sendung

Abrufart

Die Art des EK-Lieferabrufs, die ein Abruf nach dem Bringprinzip oder ein Abruf nach dem Holprinzip sein kann.

Voreinstellung

Dieser Wert wird aus dem Programm Artikel (tcibd0501m000) abgerufen.

Berechtigungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Freigaben verwendet und berechnet.

Freigaben für den Abruf werden im Programm Fertigungs-/Materialfreigaben (tdpur3534m000) aktualisiert, sobald:

  • eine EK-Freigabe den Status Versendet bekommt
  • die Fortschrittszahlen im Programm Fortschrittszahlen zurücksetzen (tdpur3230m000) zurückgesetzt werden
Fertigungsfreigabespanne

Der Zeitraum, innerhalb dessen der Lieferant berechtigt ist, die für einen Abruf benötigten Waren zu fertigen. Er wird für Abrufe nach dem Bringprinzip ab dem Abruf-Ausgabedatum und für Abrufe mit Holprinzip-Prognose ab dem Tagesdatum berechnet.

Der Zeitraum für die Fertigungsfreigabe wird in einer Anzahl von Tagen ausgedrückt.

Beispiel
  • Kumulierte Anfangsmenge: 10.000
  • Abruf-Ausgabedatum/Tagesdatum: 05.07.99
  • Fertigungsfreigabespanne: 20 Tage
Erstellungs-/TagesdatumMenge
05.07.99100
12.07.99100
19.07.99100
26.07.99100

 

Fertigungsplanungsfenster: 05.07.99 (+ 20 Tage) = 25.07.99. Fertigungsfreigabe: 10.000 + 100 + 100 + 100 = 10.300.
Materialfreigabespanne

Der Zeitraum, innerhalb dessen der Lieferant berechtigt ist, die für einen Abruf benötigten Materialien zu beschaffen. Er wird für Abrufe nach dem Bringprinzip ab dem Abruf-Ausgabedatum und für Abrufe mit Holprinzip-Prognose ab dem Tagesdatum berechnet.

Der Zeitraum für die Materialfreigabe wird in einer Anzahl von Tagen ausgedrückt.

Beispiel
  • Kumulierte Anfangsmenge: 10.000
  • Abruf-Ausgabedatum/Tagesdatum: 05.07.99
  • Materialfreigabespanne 20 Tage
Erstellungs-/TagesdatumMenge
05.07.99100
12.07.99100
19.07.99100
26.07.99100

 

Planungsfenster für Materialfreigabe: 05.07.99 (+ 20 Tage) = 25.07.99. Materialfreigabe: 10.000 + 100 + 100 + 100 = 10.300
Freigaben

In diesem Feld wird angezeigt, ob die höchsten Fertigungsfreigaben und die höchsten Materialfreigaben fortgeschrieben oder zurückgesetzt werden müssen, wenn Fortschrittszahlen im Programm Fortschrittszahlen zurücksetzen (tdpur3230m000) zurückgesetzt werden.

Planungsfenster Buchung

In diesem Feld wird angezeigt, für welche EK-Lieferabrufpositionen Bestandsbuchungen im Modul Lageraufträge des Pakets Lagerwirtschaft und Finanz-Buchungen in den Modulen Hauptbuch und Kreditorenbuchhaltung des Pakets Finanzwesen protokolliert werden müssen.

Unabhängig vom gewählten Parameter:

Hinweis

Selbst wenn EK-Lieferabrufpositionen nicht mehr in den Zeitraum für die Fertigungsfreigabe fallen, werden Buchungen für die Abrufposition protokolliert, sobald die Anforderungsart auf Fest wechselt.

Systemleistung

Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Planungsfenster Buchung.

Segmentsatz für Lieferabruf

Der Segmentsatz, der mit einem Lieferabruf verbunden ist.

Hinweis
  • Ein Segmentsatz für Lieferabrufe wird nur in Abrufen nach dem Bringprinzip und Abrufen mit Holprinzip-Prognose verwendet. Für Holprinzip-Abrufe werden keine Segmentsätze verwendet ( Abrufe nach dem Holprinzip).
  • Wenn das Feld Abruffreigabe den Wert Nur Feinabruf oder Nur produktionssynchroner Abruf aufweist, können Sie in dieses Feld keinen Segmentsatz eingeben.

Voreinstellung

Der Segmentsatz für den Lieferabruf aus dem Programm Parameter EK-Lieferabrufe (tdpur0100m500).

Segmentsatz für VK-Feinabruf

Der Segmentsatz, der mit einem Feinabruf verbunden ist.

Hinweis

Voreinstellung

Der Segmentsatz für den VK-Feinabruf aus dem Programm Parameter EK-Lieferabrufe (tdpur0100m500).

Entnahmeraster für Lieferabruf

Das Raster, mit dem das Entnahmedatum für Lieferabrufe bestimmt wird.

Hinweis
  • Ein Entnahmeraster für Lieferabrufe wird nur in Abrufen nach dem Bringprinzip und Abrufen mit Holprinzip-Prognose verwendet. Im Falle von Holprinzip-Abrufen werden keine Entnahmeraster verwendet ( Abrufe nach dem Holprinzip).
  • Wenn das Feld Abruffreigabe den Wert Nur Feinabruf oder Nur produktionssynchroner Abruf aufweist, können Sie in dieses Feld kein Entnahmeraster eingeben.

Voreinstellung

Das Entnahmeraster für den Lieferabruf aus dem Programm Parameter EK-Lieferabrufe (tdpur0100m500).

Entnahmeraster für VK-Feinabruf

Das Raster, das zur Bestimmung des Entnahmedatums für VK-Feinabrufe verwendet wird.

Hinweis

Voreinstellung

Das Entnahmeraster für den VK-Feinabruf aus dem Programm Parameter EK-Lieferabrufe (tdpur0100m500).

Festschreibungszeitraum für Mengenerhöhung

Die Anzahl von Tagen ab dem Tagesdatum, innerhalb derer Sie die die Menge benötigter Artikel nicht mehr erhöhen dürfen.

Wenn für den EK-Lieferabruf Basierend auf Versand eingestellt ist (die Einstellung erfolgt im Feld Versand- oder eingangsbasiert des aktuellen Programms), basieren Festschreibungseckdaten auf geplanten Versandterminen. Wenn der EK-Lieferabruf den Wert Basiert auf Wareneingang aufweist, beruhen die Beschränkungen des Festschreibungszeitraums auf dem geplanten WE-Datum.

Festschreibungszeitraum für Mengensenkung

Die Anzahl von Tagen ab dem aktuellen Datum, innerhalb derer Sie die die Menge benötigter Artikel nicht mehr verringern dürfen.

Wenn für den EK-Lieferabruf Basierend auf Versand eingestellt ist (die Einstellung erfolgt im Feld Versand- oder lieferbasiert des aktuellen Programms), basieren Festschreibungseckdaten auf geplanten Versandterminen. Wenn der EK-Lieferabruf den Wert Basiert auf Wareneingang aufweist, beruhen die Beschränkungen des Festschreibungszeitraums auf dem geplanten WE-Datum.

Arbeitstage für Festschreibungszeitraum verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden bei der Berechnung von Festschreibungszeiträumen nur Arbeitstage berücksichtigt.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden bei der Berechnung von Festschreibungszeiträumen nur Kalendertage berücksichtigt.

Hinweis

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die angegebene Anzahl an Arbeitstagen zum Tagesdatum addiert. Die Arbeitstage werden aus dem Kalender abgerufen, der mit dem Warenversender, dem Lieferanten oder der Firma verknüpft ist.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird die angegebene Anzahl an Kalendertagen zum Tagesdatum addiert.

Bei der Datenplanung wird der Einsatzbereich aus dem Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) verwendet.

Abrufpositionen mit Datum in der Vergangenheit löschen

Dieses Kontrollkästchen bestimmt, wie nicht gelieferte und redundante Mengen auf Abrufpositionen mit Daten in der Vergangenheit behandelt werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Abrufpositionen durch das Paket Unternehmensplanung gelöscht.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden Planungsmeldungen generiert, die einen Disponenten darüber informieren, dass die Abrufpositionen manuell gelöscht werden sollen.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen kann nur ausgewählt werden, wenn das Feld Verringerung Festschreibungszeitraum erforderlich im aktuellen Programm null ist.

Frachtaufträge generieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen für Bestellungen mit dieser Kombination aus Artikel und Lieferant Frachtaufträge generiert werden.

Voreinstellung

Der Wert dieses Kontrollkästchens dient als Voreinstellung für das Kontrollkästchen Frachtaufträge vom Modul Einkauf aus generieren in den Programmen Bestellpositionen (tdpur4101m000) und Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200). Die Voreinstellung kann in diesen Programmen jedoch überschrieben werden.

Auftrag für nicht erwarteten Lagereingang generieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und für einen Lagereingang kein entsprechender Einlagerungsauftrag besteht, erstellt LN automatisch eine Bestellung, mit der die Artikel des Lieferanten empfangen werden.

LN führt Folgendes automatisch durch:

  • Genehmigen und Freigeben der generierten Bestellung an Lagerwirtschaft
  • Verknüpfen der nicht erwarteten Wareneingangsposition mit der Einlagerungsposition und Bestätigen der nicht erwarteten Wareneingangsposition
Hinweis

Unter den folgenden Bedingungen ist es nicht möglich, dieses Kontrollkästchen zu markieren:

Versand- oder eingangsbasiert

Legen Sie fest, auf welchem Datum und auf welcher Uhrzeit (Plan) die Bedarfe basieren.

Hinweis

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Versand-/eingangsbasiert des Programms EK-Lieferabrufe (tdpur3110m000) übernommen.

Lieferantenkapazität

Die Kapazität des Warenversenders, die in der Bestandseinheit angegeben wird.

Hinweis

Das Paket Unternehmensplanung greift auf dieses Feld zu, wenn Bestellvorschläge für einen Lieferanten generiert werden.

Bestellmengenstaffelung

Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter.

Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können.

Minimale Kapazitätstoleranz

Der Mindestprozentsatz, um den die Kapazität des Warenversenders unterschritten werden darf.

Maximale Kapazitätstoleranz

Der Höchstprozentsatz, um den die Kapazität des Warenversenders überschritten werden darf.

Hinweis

Das Paket Unternehmensplanung greift auf dieses Feld zu, wenn Bestellvorschläge für einen Lieferanten generiert werden.

Die maximale Kapazitätstoleranz wird wie folgt berechnet:

                  Maximale Kapazitätstoleranz x Lieferantenkapazität + Lieferantenkapazität
               

Beispiel

  • Lieferantenkapazität 100 Stück
  • Maximale Kapazitätstoleranz 20 (Prozent)
  • Kapazitätszeiteinheit Woche

Das Paket Unternehmensplanung berücksichtigt, dass der Lieferant maximal 120 Stück pro Woche liefern kann.

Kapazitätszeiteinheit

In dieser Zeiteinheit wird die Kapazität des Handelspartners ausgedrückt.

 

Berechnete Durchlaufzeit in "Artikel - HP" aktualisieren - BP...

Ruft das Programm Berechnete Wiederbeschaffungszeit in "Artikel - Lieferant" aktualisieren (tdipu0210m000) auf, in dem Sie die berechnete (volle) Wiederbeschaffungszeit für einen Bereich von Artikeln/Handelspartnern neu berechnen können.

Lieferzeiten in "Artikel - Lieferanten" aktualisieren

Ruft das Programm Berechnete Wiederbeschaffungszeit in "Artikel - Lieferant" aktualisieren (tdipu0210m000) auf, in dem Sie die (volle) Lieferzeit von einer Partner-Lieferfirma abrufen können.

Ausnahmen...

Ruft das Programm Ausnahmen (tcuef0105m000) auf, in dem Sie die Gültigkeitseinheit für die Handelspartner definieren können.

Nettopreise nach Lieferant
Genehmigte Handelspartner anzeigen

Zeigt nur die genehmigten Kombinationen aus Artikeln und Lieferanten an.

Genehmigte Teile

Für den auf einem Einkaufsdokument genannten Handelspartner, der das Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) aufgerufen hat, werden für die Auswahl nur genehmigte Artikel angezeigt.

Die folgenden Artikel werden für den Handelspartner angezeigt:

  • Artikel, für die das Kontrollkästchen Genehmigte Bezugsquellenliste prüfen im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) markiert und der Handelspartner im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) genehmigt wurde. Wenn keine Kombination aus Artikel und Lieferant im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) verfügbar sein sollte, werden keine Artikel angezeigt.
  • Artikel, für die das Kontrollkästchen Genehmigte Bezugsquellenliste prüfen nicht markiert ist.
Alle Teile

Für den auf einem Einkaufsdokument genannten Handelspartner, der das Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) aufgerufen hat, werden für die Auswahl alle Artikel angezeigt.