Eine Gruppe aus Artikeln mit ähnlichen Merkmalen/Eigenschaften. Jeder Artikel gehört einer bestimmten Artikelgruppe an. Die Artikelgruppe wird zusammen mit der Artikelart dazu verwendet, Artikelvoreinstellungen einzurichten.
Artikel - Lieferant (tdipu0110m000)Mit diesem Programm können Sie handelspartnerbezogene Daten, die sich auf einen bestimmten EK-Artikel beziehen, anzeigen, erfassen oder verwalten. Es enthält die voreingestellten Logistikdaten eines Handelspartners für den Einkauf, die für einen EK-Vertrag, einen EK-Lieferabruf oder eine Bestellung erforderlich sind. Bei internen Handelspartnern können die Abrufdaten dem aktuellen Programm entnommen werden. Bei externen Handelspartnern basieren EK-Lieferabrufe stets auf der EK- Vertragsposition, und die Abrufdaten werden aus dem Programm Logistikdaten für EK-Vertragsposition (tdpur3102m000) abgeleitet. Hinweis Bevor das Paket Unternehmensplanung einen Lieferanten für einen Artikel auswählen kann, müssen Sie auf der Registerkarte Lieferantensuche des Programms Parameter EK-Lieferabrufe (tdpur0100m500) eine Suchebene für artikelbezogene Handelspartner festlegen.
Artikelgruppe Eine Gruppe aus Artikeln mit ähnlichen Merkmalen/Eigenschaften. Jeder Artikel gehört einer bestimmten Artikelgruppe an. Die Artikelgruppe wird zusammen mit der Artikelart dazu verwendet, Artikelvoreinstellungen einzurichten. Artikel Die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt und verkauft werden können. Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden oder die in mehreren Produktvarianten vorkommen können. Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich im Bestand vorkommen, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel:
Hinweis Im Programm Artikel (tcibd0501m000) können Sie festlegen, ob Bestellungen für einen Artikel anhand eines EK-Lieferabrufs entnommen werden, und außerdem können Sie die EK-Lieferabrufart definieren, auf Basis derer die Bestellungen generiert werden sollen. Wenn für den Artikel kein EK-Lieferabruf verwendet wird, können Sie den Artikel auch noch manuell in einen EK-Abruf nach dem Bringprinzip einfügen. Lieferant Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller. Voreinstellung Beim Anlegen einer Bestellung verwendet LN die folgende Suchlogik, um einen Lieferanten einzulesen:
Hinweis Wenn im Paket Unternehmensplanung eine Bestellung generiert wird, überspringt LN Schritt eins. Warenversender Der Handelspartner, der die bestellte Ware an Ihr Unternehmen liefert. Dies ist meist das Verteilungszentrum oder Lager des Lieferanten. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, in dem Sie den Wareneingang erwarten, den Spediteur (falls Sie den Wareneingang prüfen möchten) und den entsprechenden Lieferanten. Gültig ab Der Gültigkeitsbeginn. Gültig bis Der letzte Tag, an dem ein Datensatz gültig ist. Wenn Sie keine Ablaufzeit festlegen, endet die Gültigkeit am Ablauftag um 24:00 Uhr. Artikel - Lieferantenstatus Der Status der Kombination aus Artikel und Lieferant. Zulässige Werte Sperrgrund Der Code, der mit der Kombination aus Artikel und Lieferant verknüpft ist, um den Sperrgrund zu beschreiben. Rechnung nach Fortschrittszahlungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Fortschrittszahlungen für die Kombination aus Artikel und Lieferant verwendet werden. Voreinstellung Die Einstellung dieses Kontrollkästchens wird als Voreinstellung in das Kontrollkästchen Rechnung nach Fortschrittszahlungen in den Programmen Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) und Bestellpositionen (tdpur4101m000) übertragen. Fortschrittszahlungsschema - Code Wenn Sie Fortschrittszahlungen für die Kombination aus Artikel und Lieferant verwenden, können Sie ein voreingestelltes Fortschrittszahlungsschema in diesem Feld festlegen. Wenn Sie dieses Feld festgelegt haben, werden Fortschrittszahlungspositionen automatisch generiert, wenn ein Datensatz in den Programmen Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) oder Bestellpositionen (tdpur4101m000) gespeichert wird. Dieser Datensatz beinhaltet die Kombination aus Artikel und Lieferant. Hinweis Im Programm Fortschrittszahlungsschemata (tcmcs2640m000) können Sie Fortschrittszahlungsschemata festlegen. Bevorzugt Mit diesem Feld können Sie angeben, ob der Handelspartner für diesen Artikel bevorzugt ist oder die einzige Bezugsquelle darstellt. Hinweis Beim Generieren von Bestellungen sucht LN zuerst nach festen Lieferanten und dann nach den bevorzugten Lieferanten entsprechend ihrer Priorität, die im Feld Priorität des aktuellen Programms definiert ist. Wenn Sie das aktuelle Feld auf Einzige Bezugsquelle setzen und der als einzige Bezugsquelle angegebene Lieferant zum Zeitpunkt des geplanten Liefertermins nicht gültig ist oder die gewünschte Menge nicht liefern kann, versucht LN den Bedarf durch Produktions- oder Auftragsvorschläge (SCH) zu decken und folgt dabei der von Ihnen für den Planartikel definierten Strategie. Wenn Sie das aktuelle Feld auf Bevorzugt setzen und keiner der Lieferanten am geplanten Liefertermin gültig ist bzw. die erforderliche Menge nicht liefern können, generiert LN einen Bestellvorschlag, in dem kein Lieferant genannt wird. Zulässige Werte Spediteur Der Spediteur. Unterliegt Trade Compliance Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Global Trade Compliance auf den Artikel und auf den Lieferanten angewendet werden. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Import Compliance im Programm Global Trade Compliance (tcgtc0100m000) markiert ist. Gebiet/Region Rechnung für Faktur. im Gutschriftverf. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bezahlen Sie eine Rechnung an den Lieferanten, ohne einen Rechnungsbeleg für den Artikel zu erhalten. Daher wird die Rechnung für den Artikel in Ihrer Firma per Fakturierung im Gutschriftverfahren verarbeitet. Rechnung nach Sie können anzeigen, dass eine Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren generiert werden kann.
Fakturierung im Gutschriftverfahren - Datumsart Wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, können Sie dieses Feld verwenden, um festzulegen, auf welchem Datum Zahlungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren basieren sollen. Sie können entweder das Wareneingangsdatum oder den Versandtermin als Rechnungsdatum auf Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren verwenden. Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren Wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, müssen Sie ein Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren auswählen, das vorgibt, wie die Fakturierung im Gutschriftverfahren ausgeführt wird. Das Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren wird verwendet, um die Kriterien für das Zusammenstellen der Rechnung, das Zeitintervall für die Fakturierung, das Ausgabemedium usw. zu bestimmen. Rückwirkende Preisänderung für Artikel anwendbar Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann die rückwirkende Preisänderung auf den Artikel und den Lieferanten angewendet werden. Voreinstellung Das Kontrollkästchen Rückwirkende Preisänderung anwendbar im Programm Lieferanten (tccom4520m000). Artikel-Einkauf (Intern) Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein Text für interne Zwecke hinzugefügt. Artikel-Einkaufstext Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein Text hinzugefügt, der auf Fremdbelegen gedruckt wird. Priorität Mit dieser Option können Sie den Lieferanten eine bestimmte Bewertung hinzufügen. Wenn die Priorität definiert ist, werden die Artikel-/Lieferantenkombinationen in absteigender Priorität sortiert. Zulässige Werte Die zulässigen Werte liegen zwischen 1 (= höchste Priorität) und 999 (= niedrigste Priorität). Aufteilungsprozentsatz Mit diesem Prozentsatz wird berechnet, wie Aufträge unter Lieferanten aufgeteilt werden sollen. Standardkonfiguration Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Kombination aus Artikel und Lieferant gültig, es sei denn ihr wurden Ausnahmen zugewiesen, die die Kombination als ungültig definieren. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und die Bestellung mit keiner Gültigkeitseinheit verbunden ist, wird der Lieferant als gültig angesehen. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, betrachtet Unternehmensplanung die Kombination aus Artikel und Lieferant als nicht gültig, es sei denn, ihr wurden Ausnahmen zugewiesen, die die Kombination als für diese Gültigkeitseinheit der Bestellung gültig ausweisen. Hinweis Dieses Kontrollkästchen wird verwendet, um:
Voreinstellung LN markiert dieses Kontrollkästchen standardmäßig, wenn keine Ausnahmen mit dieser Artikel-Lieferanten-Kombination verbunden sind. Sie können die Markierung jedoch auch manuell aufheben oder einfügen. Ausnahmen vorhanden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind mit der Artikel-Lieferanten-Kombination Ausnahmen verbunden, die die Einstellungen für die Standardkonfiguration übersteuern können. Hinweis Dieses Kontrollkästchen wird verwendet, um:
Voreinstellung LN markiert dieses Kontrollkästchen, wenn dieser Artikel-Lieferanten-Kombination im Programm Ausnahmen (tcuef0105m000) Ausnahmen zugewiesen sind. Toleranz Wareneingangsdatum (-) Die Anzahl von Tage, die ein Lieferant vor dem vereinbarten Liefertermin liefern darf. Diese Toleranz wird nur für Abrufe nach dem Holprinzip verwendet. Toleranz Wareneingangsdatum (+) Die Anzahl von Tagen, die ein Lieferant nach dem vereinbarten Liefertermin liefern darf. Diese Toleranz wird nur für Abrufe nach dem Holprinzip verwendet. Toleranz WE-Menge (-) Der Prozentsatz, um den die eingegangene Menge die Bestellmenge unterschreiten darf. Voreinstellung LN liest die Voreinstellung aus dem Feld Mengentoleranz (-) des Programms Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) ein. LN verwendet die Toleranz WE-Menge (-) zur Bestimmung der Voreinstellung des Feldes Mindestmengentoleranz im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) wie folgt: Mindestmengentoleranz = 100 - Mengentoleranz (-)
In diesem Fall akzeptieren Sie keine Wareneingänge, die die Menge 180 unterschreiten. Hinweis Diese Toleranz wird nur für Abrufe nach dem Holprinzip verwendet. Toleranz WE-Menge (+) Der Prozentsatz, um den die eingegangene Menge die Bestellmenge überschreiten darf. Voreinstellung LN liest die Voreinstellung aus dem Feld Mengentoleranz (+) des Programms Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) ein. LN verwendet die Toleranz WE-Menge (+), um die Voreinstellung des Feldes Höchstmengentoleranz im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) wie folgt zu bestimmen: Höchstmengentoleranz = 100 + Mengentoleranz (+)
In diesem Fall werden Wareneingänge, bei denen die Menge 220 überschritten wird, nicht akzeptiert. Hinweis Bei Abrufen nach dem Bringprinzip wird die tolerierte Menge für Überlieferungen wie folgt berechnet:
Die Wareneingangsmenge, die die Bestellmenge überschreitet, wird zur letzten Abrufposition hinzugefügt. Stopp bei Überschreiten der Mengentoleranzen Die Art und Weise, auf die LN auf einen Wareneingang reagieren muss, der nicht innerhalb der Mengentoleranzen liegt. Dieses Feld wird als Voreinstellung in das Feld Menge des Programms Einlagerungspositionen (whinh2110m000) übernommen. Zulässige Werte Stopp bei Datum Die Art und Weise, in der LN auf einen Wareneingang reagieren muss, der die Zeittoleranzen nicht einhält. Dieses Feld wird als Voreinstellung in das Feld Zeit des Programms Einlagerungspositionen (whinh2110m000) übernommen. Zulässige Werte Einkaufsabteilung Eine Abteilung Ihres Unternehmens, die für den Einkauf der benötigten Materialien und Dienstleistungen verantwortlich ist. Sie können der EK-Abteilung Nummerngruppen zuordnen. Hersteller Der voreingestellte Hersteller für die Kombination aus Artikel und Handelspartner. Hinweis Wenn ein Artikel ein HTN-Artikel ist, den Sie im Feld HTN-Artikel des Programms Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) definieren können, ist dieses Feld leer und nicht aktiv. Prüfung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die tatsächliche Lieferung einer Wareneingangsprüfung unterzogen werden. Hinweis Wenn Sie eine Bestellposition für den Artikel erstellen, erhält das Kontrollkästchen Wareneingangsprüfung im Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) als Voreinstellung den gleichen Wert wie das Kontrollkästchen Wareneingangsprüfung im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000). Wenn keine Kombination aus Artikel und Handelspartner im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) festgelegt wurde, wird das Kontrollkästchen Wareneingangsprüfung im Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) nur dann markiert, wenn das gleiche Kontrollkästchen auch in den Programmen Warenversender (tccom4121s000) und Artikel - Einkauf (tdipu0601m000) markiert wird. Konformitätsberichte Der mit dieser Kombination aus Artikel und Lieferant verknüpfte Code für den Konformitätsbericht. Hinweis Sie können einen Konformitätsberichts-Code nur festlegen, wenn das Kontrollkästchen Prüfung in diesem Programm markiert ist. Konsignation Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Artikel auf dem EK-Lieferabruf als Konsignationsbestand behandelt. Hinweis Wenn Sie die Zahlung für den Verbrauch von Konsignationsbestand direkt mit dem Ergänzungslieferabruf verknüpfen möchten, dürfen Sie dieses Kontrollkästchen nicht markieren. Zum Zusammenfassen Wenn dieses Kontrollkästchen und auch das Kontrollkästchen Zusammenfassen für für die entsprechende Herkunft im Programm Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) markiert sind, können Sie diesen Artikel für diesen Lieferanten zusammenfassen. Bestellmengenstaffelung Die Bestellmengenstaffelung, die in der Bestandseinheit ausgedrückt wird. Hinweis Dieses Feld darf nicht den Wert Null haben. Mindestbestellmenge Die Mindestbestellmenge, angegeben in der Bestandseinheit. Höchstbestellmenge Die Höchstbestellmenge, angegeben in der Bestandseinheit. Feste Bestellmenge Die feste Bestellmenge, angegeben in der Bestandseinheit. Wenn für einen Artikel die Bestellmethode Feste Bestellmenge eingestellt ist (einstellbar im Feld Bestellmethode des Programms Artikel - Bestellung (tcibd2100m000)), wird der Wert des Feldes Feste Bestellmenge in diesem Programm als Voreinstellung in das aktuelle Feld übernommen. Wenn keine Artikelbestelldaten vorhanden sind, ist der voreingestellte Wert 1. Hinweis
Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Feste Bestellmenge Wirtschaftliche Bestellmenge Die wirtschaftliche Bestellmenge, angegeben in der Bestandseinheit. Hinweis Wenn die Bestellmethode Wirtschaftliche Bestellmenge lautet, ist die wirtschaftliche Bestellmenge die bevorzugte Menge für Bestellvorschläge. Diese Bestellmethode wird im Programm Artikel - Bestellung (tcibd2100m000) festgelegt. Interne Verarbeitungszeit Der Zeitraum, ab dem Bedarfe erkannt werden, bis zur Freigabe der Bestellung. Die interne Verarbeitungszeit beinhaltet die Dokumentvorbereitung und Lieferantenaufteilung. Wenn EK-Lieferabrufe vom Paket Unternehmensplanung für einen internen Handelspartner automatisch generiert werden, wird auf dieses Feld bei der Auswahl des Lieferanten zurückgegriffen. Das Paket Unternehmensplanung verwendet dieses Feld zusammen mit den Feldern Sicherheitszeit und Lieferzeit, um Handelspartnern, die den benötigten Artikel liefern können, eine Priorität zuzuweisen. Interne Verarbeitungszeit Die Einheit, in der die interne Verarbeitungszeit angegeben wird. Sicherheitszeit Die Zeit, die Sie zur normalen Durchlaufzeit hinzufügen können, damit Schwankungen der Laufzeit bei Warenlieferungen ausgeglichen werden. Daher kann ein Auftrag bereits vor dem tatsächlichen Bedarfstermin abgeschlossen sein. Wenn EK-Lieferabrufe vom Paket Unternehmensplanung für einen internen Handelspartner automatisch generiert werden, wird auf dieses Feld bei der Auswahl des Lieferanten zurückgegriffen. Das Paket Unternehmensplanung verwendet dieses Feld zusammen mit den Feldern Interne Verarbeitungszeit und Lieferzeit, um Handelspartnern, die den benötigten Artikel liefern können, eine Priorität zuzuweisen. Sicherheitszeit Die Einheit, in der die Sicherheitszeit angegeben wird. Lieferzeit Die gesamte benötigte Zeit, die erforderlich ist, um einen Artikel zu beschaffen, für den eine Prognose vorliegt. Diese Zeit wird verwendet, um die Wiederbeschaffungszeit eines Artikels zu berechnen, auf deren Basis ein Unternehmen Festlieferungsentscheidungen trifft und die Kapazitätsplanung und die Auftragsverwaltung durchführt. Beispiel Für Artikel A übermittelt der Lieferant eine Lieferzeit von 50 Tagen. Hierbei handelt es sich tatsächlich um eine reduzierte Durchlaufzeit, die nur deshalb möglich ist, da der Lieferant eine 3-Jahresprognose für diesen Artikel erhalten hat. Wenn eine größere Menge benötigt wird, die nicht in der Prognose enthalten war, benötigt der Lieferant die vollständige Lieferzeit von 300 Tagen. Wenn EK-Lieferabrufe vom Paket Unternehmensplanung für einen internen Handelspartner automatisch generiert werden, wird auf dieses Feld bei der Auswahl des Lieferanten zurückgegriffen. Das Paket Unternehmensplanung verwendet dieses Feld zusammen mit den Feldern Interne Verarbeitungszeit und Sicherheitszeit, um Handelspartnern, die den benötigten Artikel liefern können, eine Priorität zuzuweisen. Hinweis Wenn Sie die Lieferzeit von einem Partner-Lieferunternehmen abrufen möchten, verwenden Sie das Programm Lieferzeiten in "Artikel - Lieferanten" aktualisieren (tdipu0210m100), das Sie über das Menü Zusatzoptionen des aktuellen Programms aufrufen können. Lieferzeit Die Einheit, in der die Lieferzeit angegeben wird. Volle Lieferzeit Die gesamte benötigte Zeit, die erforderlich ist, um einen Artikel zu beschaffen, für den keine Prognose vorliegt. Diese Zeit wird verwendet, um die volle kumulierte Auftragslaufzeit für einen Artikel zu berechnen, die die kumulierte Wiederbeschaffungszeit erworbener Teile beinhaltet. Beispiel Für Artikel A übermittelt der Lieferant eine Lieferzeit von 50 Tagen. Hierbei handelt es sich tatsächlich um eine reduzierte Durchlaufzeit, die nur deshalb möglich ist, da der Lieferant eine 3-Jahresprognose für diesen Artikel erhalten hat. Wenn eine größere Menge benötigt wird, die nicht in der Prognose enthalten war, benötigt der Lieferant die vollständige Lieferzeit von 300 Tagen. Hinweis
Volle Lieferzeit Die Einheit, in der die volle Lieferzeit angegeben wird. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Volle Lieferzeit verwenden im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) markiert ist. Transportzeit (Tage) Die Transportzeit in Tagen, die auf zwei Arten berechnet werden kann: LN ermittelt die Transportzeit wie folgt:
Berechnete Wiederbeschaffungszeit (Tage) Die ungefähre Wiederbeschaffungszeit des Artikels, angegeben in Tagen. Die berechnete Wiederbeschaffungszeit wird nur verwendet, um das geplante WE-Datum des prognostizierten Bedarfs zu bestimmen, für den noch keine genaue Berechnung des geplanten WE-Datums erforderlich ist. Die berechnete Wiederbeschaffungszeit basiert auf dem Einsatzbereich und der Kalendervorlage, die mit den folgenden Feldern verknüpft sind:
Hinweis
Berechnete volle Durchlaufzeit (Tage) Die ungefähre volle Durchlaufzeit des Artikels, angegeben in Tagen. Die berechnete volle Durchlaufzeit basiert auf dem Einsatzbereich und der Kalendervorlage, die mit den folgenden Feldern verknüpft sind:
Hinweis
Einlagerungsdauer Der Zeitraum zwischen dem Eintreffen der Artikel und ihrer tatsächlichen Lagerung. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Einlagerungsdauer des Programms Artikeldaten nach Lager (whwmd2110s000) übernommen. In diesem Programm dient dieses Feld lediglich zu Informationszwecken. Einlagerungsdauer Die Einheit, in der die Einlagerungsdauer angegeben wird. Voreinstellung Dieses Feld wird als Voreinstellung dem Programm Artikeldaten nach Lager (whwmd2110s000) entnommen. Horizont Wiederbeschaffung (Tage) Die Anzahl an Tagen, die zusammen mit dem aktuellen Datum/Erstellungsdatum bestimmt, ob:
Abruffreigabe Verwenden Sie dieses Feld zur Angabe, welche Abruf freigabeart verwendet wird. Die EDI-Nachricht wird auf Basis dieser Freigabeart gesendet. Diese Nachricht wird durch den verwendeten Abrufplan angegeben. Hinweis Nur produktionssynchroner Abruf kann nur dann ausgewählt werden, wenn das Feld Bevorzugt auf Einzige Bezugsquelle gesetzt ist und es sich bei dem Abruf um einen Abruf nach dem Holprinzip handelt. Zulässige Werte Kommunikationskanal Die Art und Weise, wie dem Handelspartner EK-Freigaben übermittelt werden müssen. Verpackungsdefinition Die Verpackungsdefinition für den Artikel oder die Artikelgruppe. EDI-Nachricht direkt freigeben Wenn der Wert des Feldes Kommunikationskanäle den Wert "Electronic Data Interchange (EDI)" aufweist und dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden EDI-Nachrichten vorbereitet, wenn eine EK-Freigabe im Programm EK-Freigaben (tdpur3120m000) den Status Geplant erhält. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie EDI-Nachrichten vorbereiten, indem Sie das Kontrollkästchen EDI-Nachrichten vorbereiten im Programm EK-Freigaben drucken (tdpur3422m000) markieren. Hinweis
Feld für letzte Sendung Das sendungsbezogene Feld in LN, das im Business Object Document (BOD) für die EK-Freigabe (OUT) verwendet wird. Zulässige Werte Abrufart Die Art des EK-Lieferabrufs, die ein Abruf nach dem Bringprinzip oder ein Abruf nach dem Holprinzip sein kann. Voreinstellung Dieser Wert wird aus dem Programm Artikel (tcibd0501m000) abgerufen. Berechtigungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Freigaben verwendet und berechnet. Freigaben für den Abruf werden im Programm Fertigungs-/Materialfreigaben (tdpur3534m000) aktualisiert, sobald:
Fertigungsfreigabespanne Der Zeitraum, innerhalb dessen der Lieferant berechtigt ist, die für einen Abruf benötigten Waren zu fertigen. Er wird für Abrufe nach dem Bringprinzip ab dem Abruf-Ausgabedatum und für Abrufe mit Holprinzip-Prognose ab dem Tagesdatum berechnet. Der Zeitraum für die Fertigungsfreigabe wird in einer Anzahl von Tagen ausgedrückt. Beispiel
Fertigungsplanungsfenster: 05.07.99 (+ 20 Tage) = 25.07.99. Fertigungsfreigabe: 10.000 + 100 + 100 + 100 = 10.300. Materialfreigabespanne Der Zeitraum, innerhalb dessen der Lieferant berechtigt ist, die für einen Abruf benötigten Materialien zu beschaffen. Er wird für Abrufe nach dem Bringprinzip ab dem Abruf-Ausgabedatum und für Abrufe mit Holprinzip-Prognose ab dem Tagesdatum berechnet. Der Zeitraum für die Materialfreigabe wird in einer Anzahl von Tagen ausgedrückt. Beispiel
Planungsfenster für Materialfreigabe: 05.07.99 (+ 20 Tage) = 25.07.99. Materialfreigabe: 10.000 + 100 + 100 + 100 = 10.300 Freigaben In diesem Feld wird angezeigt, ob die höchsten Fertigungsfreigaben und die höchsten Materialfreigaben fortgeschrieben oder zurückgesetzt werden müssen, wenn Fortschrittszahlen im Programm Fortschrittszahlen zurücksetzen (tdpur3230m000) zurückgesetzt werden. Zulässige Werte Planungsfenster Buchung In diesem Feld wird angezeigt, für welche EK-Lieferabrufpositionen Bestandsbuchungen im Modul Lageraufträge des Pakets Lagerwirtschaft und Finanz-Buchungen in den Modulen Hauptbuch und Kreditorenbuchhaltung des Pakets Finanzwesen protokolliert werden müssen. Unabhängig vom gewählten Parameter:
Hinweis Selbst wenn EK-Lieferabrufpositionen nicht mehr in den Zeitraum für die Fertigungsfreigabe fallen, werden Buchungen für die Abrufposition protokolliert, sobald die Anforderungsart auf Fest wechselt. Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Planungsfenster Buchung. Zulässige Werte Segmentsatz für Lieferabruf Der Segmentsatz, der mit einem Lieferabruf verbunden ist. Hinweis
Voreinstellung Der Segmentsatz für den Lieferabruf aus dem Programm Parameter EK-Lieferabrufe (tdpur0100m500). Segmentsatz für VK-Feinabruf Der Segmentsatz, der mit einem Feinabruf verbunden ist. Hinweis
Voreinstellung Der Segmentsatz für den VK-Feinabruf aus dem Programm Parameter EK-Lieferabrufe (tdpur0100m500). Entnahmeraster für Lieferabruf Das Raster, mit dem das Entnahmedatum für Lieferabrufe bestimmt wird. Hinweis
Voreinstellung Das Entnahmeraster für den Lieferabruf aus dem Programm Parameter EK-Lieferabrufe (tdpur0100m500). Entnahmeraster für VK-Feinabruf Das Raster, das zur Bestimmung des Entnahmedatums für VK-Feinabrufe verwendet wird. Hinweis
Voreinstellung Das Entnahmeraster für den VK-Feinabruf aus dem Programm Parameter EK-Lieferabrufe (tdpur0100m500). Festschreibungszeitraum für Mengenerhöhung Die Anzahl von Tagen ab dem Tagesdatum, innerhalb derer Sie die die Menge benötigter Artikel nicht mehr erhöhen dürfen. Wenn für den EK-Lieferabruf Basierend auf Versand eingestellt ist (die Einstellung erfolgt im Feld Versand- oder eingangsbasiert des aktuellen Programms), basieren Festschreibungseckdaten auf geplanten Versandterminen. Wenn der EK-Lieferabruf den Wert Basiert auf Wareneingang aufweist, beruhen die Beschränkungen des Festschreibungszeitraums auf dem geplanten WE-Datum. Festschreibungszeitraum für Mengensenkung Die Anzahl von Tagen ab dem aktuellen Datum, innerhalb derer Sie die die Menge benötigter Artikel nicht mehr verringern dürfen. Wenn für den EK-Lieferabruf Basierend auf Versand eingestellt ist (die Einstellung erfolgt im Feld Versand- oder lieferbasiert des aktuellen Programms), basieren Festschreibungseckdaten auf geplanten Versandterminen. Wenn der EK-Lieferabruf den Wert Basiert auf Wareneingang aufweist, beruhen die Beschränkungen des Festschreibungszeitraums auf dem geplanten WE-Datum. Arbeitstage für Festschreibungszeitraum verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden bei der Berechnung von Festschreibungszeiträumen nur Arbeitstage berücksichtigt. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden bei der Berechnung von Festschreibungszeiträumen nur Kalendertage berücksichtigt. Hinweis Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die angegebene Anzahl an Arbeitstagen zum Tagesdatum addiert. Die Arbeitstage werden aus dem Kalender abgerufen, der mit dem Warenversender, dem Lieferanten oder der Firma verknüpft ist. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird die angegebene Anzahl an Kalendertagen zum Tagesdatum addiert. Bei der Datenplanung wird der Einsatzbereich aus dem Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) verwendet. Abrufpositionen mit Datum in der Vergangenheit löschen Dieses Kontrollkästchen bestimmt, wie nicht gelieferte und redundante Mengen auf Abrufpositionen mit Daten in der Vergangenheit behandelt werden. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Abrufpositionen durch das Paket Unternehmensplanung gelöscht. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden Planungsmeldungen generiert, die einen Disponenten darüber informieren, dass die Abrufpositionen manuell gelöscht werden sollen. Hinweis Dieses Kontrollkästchen kann nur ausgewählt werden, wenn das Feld Verringerung Festschreibungszeitraum erforderlich im aktuellen Programm null ist. Frachtaufträge generieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen für Bestellungen mit dieser Kombination aus Artikel und Lieferant Frachtaufträge generiert werden. Voreinstellung Der Wert dieses Kontrollkästchens dient als Voreinstellung für das Kontrollkästchen Frachtaufträge vom Modul Einkauf aus generieren in den Programmen Bestellpositionen (tdpur4101m000) und Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200). Die Voreinstellung kann in diesen Programmen jedoch überschrieben werden. Auftrag für nicht erwarteten Lagereingang generieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und für einen Lagereingang kein entsprechender Einlagerungsauftrag besteht, erstellt LN automatisch eine Bestellung, mit der die Artikel des Lieferanten empfangen werden. LN führt Folgendes automatisch durch:
Hinweis Unter den folgenden Bedingungen ist es nicht möglich, dieses Kontrollkästchen zu markieren:
Versand- oder eingangsbasiert Legen Sie fest, auf welchem Datum und auf welcher Uhrzeit (Plan) die Bedarfe basieren. Hinweis Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Versand-/eingangsbasiert des Programms EK-Lieferabrufe (tdpur3110m000) übernommen. Zulässige Werte Lieferantenkapazität Die Kapazität des Warenversenders, die in der Bestandseinheit angegeben wird. Hinweis Das Paket Unternehmensplanung greift auf dieses Feld zu, wenn Bestellvorschläge für einen Lieferanten generiert werden. Bestellmengenstaffelung Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter. Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können. Minimale Kapazitätstoleranz Der Mindestprozentsatz, um den die Kapazität des Warenversenders unterschritten werden darf. Maximale Kapazitätstoleranz Der Höchstprozentsatz, um den die Kapazität des Warenversenders überschritten werden darf. Hinweis Das Paket Unternehmensplanung greift auf dieses Feld zu, wenn Bestellvorschläge für einen Lieferanten generiert werden. Die maximale Kapazitätstoleranz wird wie folgt berechnet:
Maximale Kapazitätstoleranz x Lieferantenkapazität + Lieferantenkapazität
Beispiel
Das Paket Unternehmensplanung berücksichtigt, dass der Lieferant maximal 120 Stück pro Woche liefern kann. Kapazitätszeiteinheit In dieser Zeiteinheit wird die Kapazität des Handelspartners ausgedrückt.
Berechnen Berechnet die Berechnete Wiederbeschaffungszeit (Tage). Berechnen Berechnet die Berechnete volle Durchlaufzeit (Tage). Berechnete Durchlaufzeit in "Artikel - HP" aktualisieren - BP... Ruft das Programm Berechnete Wiederbeschaffungszeit in "Artikel - Lieferant" aktualisieren (tdipu0210m000) auf, in dem Sie die berechnete (volle) Wiederbeschaffungszeit für einen Bereich von Artikeln/Handelspartnern neu berechnen können. Lieferzeiten in "Artikel - Lieferanten" aktualisieren Ruft das Programm Berechnete Wiederbeschaffungszeit in "Artikel - Lieferant" aktualisieren (tdipu0210m000) auf, in dem Sie die (volle) Lieferzeit von einer Partner-Lieferfirma abrufen können. Ausnahmen... Ruft das Programm Ausnahmen (tcuef0105m000) auf, in dem Sie die Gültigkeitseinheit für die Handelspartner definieren können. Nettopreise nach Lieferant Ruft das Programm Nettopreise nach Lieferant (tdipu0110m100) auf. Genehmigte Handelspartner anzeigen Zeigt nur die genehmigten Kombinationen aus Artikeln und Lieferanten an. Genehmigte Teile Für den auf einem Einkaufsdokument genannten Handelspartner, der das Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) aufgerufen hat, werden für die Auswahl nur genehmigte Artikel angezeigt. Die folgenden Artikel werden für den Handelspartner angezeigt:
Alle Teile Für den auf einem Einkaufsdokument genannten Handelspartner, der das Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) aufgerufen hat, werden für die Auswahl alle Artikel angezeigt.
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