Bonus-/Provisionsempfänger (tdcms0110s000)Mit diesem Programm erfassen und verwalten Sie Bonus-/Provisionsempfänger.
Bonus-/Provisionsempfänger Ein anderer Begriff für Geschäftsbeziehung. Bonus-/Provisionsempfänger ist ein Sammelbegriff für einen Mitarbeiter oder Lieferanten mit einem Anrecht auf eine Provision bzw. einen Kunden mit einem Anrecht auf einen Bonus. Bonus-/Provisionsempfänger können in einem entsprechenden Team gruppiert sein, um ihnen dieselbe Abkommensstruktur zuzuweisen. Bonus-/Provisionsempfängerart Die Bonus-/Provisionsempfängerart bestimmt, ob Boni oder Provisionen gewährt werden und wie diese gezahlt werden. Verkauf und Marketing In Ihrer Firma beschäftigte Person, die eine besondere Funktion hat, z. B. ein Vertriebsbeauftragter, Produktionsplaner, Einkäufer oder Kredit-Controller. Lieferant Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller. Hinweis Provisionen werden nicht auf der Basis von Bestellungen berechnet. Kunde Der Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. In der Regel der Einkauf eines Kunden. Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann Folgendes enthalten:
Rechnungsempfänger/Rechnungssteller Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger. Einkaufsart Die Einkaufsart, die für Mehrfach- Sammelkonten für Provisionen verwendet wird. Dieses Feld können Sie nur ausfüllen, wenn das Feld Bonus-/Provisionsempfängerart auf Lieferant gesetzt ist. Verkaufsart Die Verkaufsart, die für Mehrfach- Sammelkonten für Boni verwendet wird. Dieses Feld können Sie nur ausfüllen, wenn das Feld Bonus-/Provisionsempfängerart auf Kunde gesetzt ist. Übergeordneter B/P-Empfänger Das übergeordnete Element in einer von oben nach unten gerichteten Bonus-/Provisionsempfänger-Beziehung. Der übergeordnete B/P-Empfänger liegt um eine Ebene höher in der Hierarchie der B/P-Empfänger. Mit diesem Feld können Sie eine Bonus-/Provisionsempfängerhierarchie erstellen. Sobald Sie einen VK-Auftrag mit einem Bonus-/Provisionsempfänger verbinden, wird dieser auch mit dem übergeordneten Empfänger verbunden. Beispiel Die Vertriebsorganisation eines Unternehmens hat den folgenden Aufbau: Hans Jan Kathrin. Daraus folgt:
Vertragsgruppe Eine Gruppe von Geschäftspartnern (Handelspartnern), die mit demselben Bonus-/Provisionsabkommen verknüpft sind. Periodentabelle Eine Tabelle, die eine beliebigen Anzahl von Zeiteinheiten wie zum Beispiel Monate oder Wochen beinhaltet. Es wird eine Periode zur Bestimmung des Planungsfensters verwendet, in dem zum Beispiel ein Abruf gültig ist. Zahlungsbedingungen Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:
Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:
USt-Code Der USt-Code, der verwendet wird, wenn Sie eine Bonus- bzw. eine Provisionsrechnung drucken. Wenn es sich beim Bonus-/Provisionsempfänger um einen Lieferanten handelt, wird für die Rechnung der im Niederlassungsland des Lieferanten geltende Steuersatz verwendet. Folgende Regeln gelten für den gewählten USt-Code:
Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist Text für diesen Bonus-/Provisionsempfänger vorhanden. Klicken Sie auf Text-Editor, um den Text zu erstellen, zu kopieren, auszuwählen oder anzuzeigen. Währung für Fakturierung In diesem Feld legen Sie fest, in welcher Währung die Rechnungen erstellt werden. Zulässige Werte Berechnungsverfahren In diesem Feld können Sie den Zeitpunkt der Berechnung von Boni/Provisionen steuern. Sie können für jeden Bonus-/Provisionsempfänger den Zeitpunkt der Berechnung, die Währung und den Wechselkurs festlegen. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus einem der folgenden Felder im Programm Parameter Boni/Provisionen (tdcms0100s000) übernommen:
Zulässige Werte Berechnungsverfahren für Lieferungen Verwenden Sie dieses Feld, um zu steuern, wie Boni/Provisionen berechnet werden, nachdem Lieferungen für VK-Aufträge ausgeführt wurden. Das Feld Berechnungsverfahren gibt die Optionen vor, die Sie in diesem Feld auswählen können.
Zulässige Werte Wechselkurs für Berechnung/Fakturierung Der Kurs/Kursfaktor, der für die Berechnung und Fakturierung von Boni/Provisionen verwendet wird. Zulässige Werte Wechselkursverfahren Das Wechselkursverfahren, das zur Berechnung und Fakturierung von Boni/Provisionen verwendet wird. Es ist nicht möglich, dieses Feld zu definieren, wenn das Feld Wechselkurs für Berechnung/Fakturierung auf Wechselkurs VK-Auftrag oder Wechselkurs Ausgangsrechnung gesetzt wurde. In solchen Fällen verwendet LN das auf dem Auftrag angegebene Wechselkursverfahren. Zulässige Werte Verwendetes Wechselkursverfahren Wenn das Feld Wechselkursverfahren auf Benutzerdefiniert gesetzt wurde, können Sie ein Wechselkursverfahren eingeben, das zur Berechnung und Fakturierung von Boni/Provisionen verwendet werden soll.
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