| | Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) Mit diesem Programm können Sie die Auftragsbedingungen für eine Bedingungsposition erfassen, abfragen und verwalten. Die Auftragsbedingungen geben an, zu welchem Zweck Bestand eingesetzt werden kann und wie die Eigentumsverhältnisse gehandhabt werden. Sie rufen dieses Programm durch Doppelklick auf eine Position auf der Registerkarte "Auftrag" des Programms Bedingungsposition (tctrm1620m000) auf. Alternativ können Sie dieses Programm über das Menü starten. Bedingungs-ID Eine Vereinbarung zwischen Handelspartnern über den Verkauf, Einkauf oder die Überführung von Waren, in denen Sie genaue Bestimmungen über Aufträge, Abrufe, Planung, Logistik, Fakturierung und Bedarfszuordnung definieren können, sowie die Suchmechanismen zum Abrufen der richtigen Bestimmungen. Die Vereinbarung enthält Folgendes: - einen Kopf mit der Art der Vereinbarung und dem/den Handelspartner(n),
- Suchtiefen mit einer Suchpriorität und einer Auswahl an Suchattributen (Feldern) und verknüpften Bedingungsgruppen,
- eine oder mehrere Positionen mit den Werten für die Suchattribute der einzelnen Suchtiefen,
- Bedingungsgruppen mit genauen Bedingungen über Aufträge, Abrufe, Planung, Logistik, Fakturierung und Bedarfszuordnung für die Positionen.
Suchtiefe Eine Prioritätsebene für die Suche und Auswahl einer Bedingungsposition. Suchtiefen enthalten eine Auswahl an Suchattributen (Felder) sowie verknüpfte Bedingungsgruppen. Zahlung In diesem Feld definieren Sie den Ort oder Zeitpunkt, an dem der Warenempfänger zum Eigentümer der Waren im finanziellen Sinne wird und die Waren bezahlen muss. Eigentümer für Rücklieferung an Lager Mit diesem Feld definieren Sie, ob ein nach dem Verbrauch (z. B. für einen Produktionsauftrag) an das Lager zurückgegebener Artikel als Bestand im Eigentum des Lieferanten gelagert werden muss, wenn sich der Artikel zum Zeitpunkt der Entnahme auch im Eigentum des Lieferanten befand, oder ob ein zurückgegebener Artikel immer Eigentum des Kunden ist und vom Kunden bezahlt werden muss. Umbuchungsart In diesem Feld definieren Sie die Art des Umlagerungsauftrags, der zur Ergänzung der virtuellen Kundenläger und Läger des Fremdleisters generiert werden muss. Mit dem in diesem Feld ausgewählten Umlagerungsauftrag: Hinweis - Sie können dieses Feld nicht definieren, wenn die Bedingungsart auf Intern gesetzt ist.
- Sie können nicht Lagerumbuchung auswählen, wenn das Feld Zahlung auf Bezahlung bei Erhalt gesetzt ist.
- Wählen Sie Verkaufsauftragsumbuchung oder VK-Lieferabrufsumbuchung aus, wenn das Eigentum an den Waren vom Lieferanten auf den Kunden übergehen muss. Bei Fremdbearbeitung wird der Warenempfänger jedoch nicht zum Eigentümer der gelieferten Waren.
Durch Eingang ausgelöste Bestellung In diesem Feld definieren Sie den Umgang mit unerwarteten Wareneingängen, wenn Waren automatisch vereinnahmt werden. Wenn es keine offenen Bestellungen oder Abrufe gibt, unter denen Wareneingänge verbucht werden können, definieren Sie, ob für einen unerwarteten Wareneingang eine Bestellung oder eine Bestellung (manuell) generiert werden muss. Je nach Wert dieses Feldes wird eine (manuelle) Bestellung generiert, wonach LN die Bestellung automatisch genehmigt und an Lagerwirtschaft freigibt. Die Einlagerungsposition wird automatisch mit einer nicht erwarteten Wareneingangsposition verknüpft und genehmigt. Hinweis - Sie können diese Feld nur definieren, wenn die Bedingungsart auf Einkauf gesetzt ist.
- Sie können nicht Bestellung (manuell) auswählen, wenn das Feld Zahlung auf Bezahlung bei Erhalt gesetzt ist.
Preisbestimmung auf Basis von Definieren Sie, wie der Preis für die Bezahlung/Fakturierung von Konsignationsbestand bestimmt werden soll: auf Basis des Preises, der zum Zeitpunkt der Ergänzung gültig ist, oder auf Basis des Preises, der zum Zeitpunkt des Verbrauchs gültig ist. Hinweis - Sie können dieses Feld nicht definieren, wenn die Bedingungsart auf Intern gesetzt ist.
- Sie können den Wert dieses Feldes nicht definieren, wenn das Feld Zahlung auf Bezahlung bei Erhalt oder Keine Zahlung gesetzt ist.
- Das Datum des Verbrauchs wird dem Feld Verbrauchsdatum des Programms Einkauf - Zu zahlende Wareneingänge (tdpur4130m000) entnommen.
Verkaufspreis für Verbrauch verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und es ist ein Verkaufspreis für den Verbrauchsauftrag vorhanden, der die Nutzung des Konsignationsbestands einleitet, basiert der für die Zahlung/Fakturierung verwendete Preis auf diesem Verkaufspreis. Falls relevant ist der Verkaufspreis der Intercompany-Handelspreis. Anderenfalls ist es der Netto-Verkaufspreis, der im Verbrauchsauftrag definiert ist. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, basieren Zahlung oder Fakturierung auf dem Preis, der zum Zeitpunkt der Ergänzung oder des Verbrauchs gültig ist. Hinweis Dieses Feld ist nur aktiv, wenn das Feld Bedingungsart auf "Einkauf" gesetzt ist. Intrastat als gesperrt dokumentieren Wenn das Feld Zahlung auf Bezahlung bei Verwendung gesetzt ist, bestimmt dieses Kontrollkästchen, ob der Kunde oder der Lieferant den Wareneingang für die Intrastatmeldung dokumentiert. Hinweis - Wenn die Bedingungsart auf Einkauf gesetzt und dieses Kontrollkästchen markiert ist, dokumentiert der Kunde den Wareneingang für die Intrastatmeldung. Der vom Lieferanten aufgezeichnete Wareneingang wird für die Intrastatmeldung gesperrt. Daher werden die Protokolle des Lieferanten nicht gemeldet, es sei denn, Sie geben diese frei.
- Wenn die Bedingungsart auf Verkauf gesetzt und dieses Kontrollkästchen markiert ist, dokumentiert der Lieferant den Wareneingang für die Intrastatmeldung. Der vom Kunden aufgezeichnete Wareneingang wird für die Intrastatmeldung gesperrt. Daher werden die Protokolle des Kunden nicht gemeldet, es sei denn, Sie geben diese frei.
- Wenn die Bedingungsart auf Intern gesetzt ist, können Sie dieses Kontrollkästchen nicht markieren.
Hinweis Dieses Kontrollkästchen ist in Situationen hilfreich, in denen der Lieferant für die Bestandsverwaltung zuständig ist, und der Kunde die genauen Daten des Wareneingangs nicht kennt. Bestätigung verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Bestellmengen vom Kunden und Verkaufsmengen vom Lieferanten bestätigt werden. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist: - Das Kontrollkästchen Bestätigung akzeptiert muss markiert werden, bevor eine Bestellung oder ein Abruf an Lagerwirtschaft freigegeben werden kann.
- Das Feld Bestellung bestätigt am muss ausgefüllt werden, bevor ein VK-Auftrag genehmigt oder ein VK-Lieferabruf an Lagerwirtschaft freigegeben werden kann.
Voreinstellung - Wenn die Bedingungsart auf Einkauf gesetzt ist, wird die Voreinstellung für dieses Feld dem Feld Bestätigung verwenden des Programms Lieferanten (tccom4120s000) entnommen.
- Wenn die Bedingungsart auf Verkauf gesetzt ist, wird die Voreinstellung für dieses Feld dem Feld Bestätigung verwenden des Programms Kunden (tccom4110s000) entnommen.
Enthält vom Kunden gestelltes Material Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, enthalten die den aktuellen Bedingungen unterliegenden VK-Auftragspositionen vom Kunden gestelltes Material. Der Wert dieses Feldes dient als Voreinstellung für das Feld Enthält vom Kunden gestelltes Material des Programms VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000). Hinweis Dieses Feld ist verfügbar, wenn: - die Bedingungsart auf Verkauf gesetzt ist.
- im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) das Kontrollkästchen Vom Kunden gestelltes Material markiert ist.
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