Lieferanten (tccom4120s000)Mit diesem Programm können Sie Lieferanten erfassen, abfragen und verwalten. Dieses Programm rufen Sie auf:
Registerkarten Die Positionen auf den Registerkarten beziehen sich auf die folgenden Programme:
Lieferant Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller. Adresse Die Adresse des Lieferanten. Adresszeile 1 Der erste Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 1 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde. Adresszeile 2 Der zweite Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 2 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde. Adresszeile 3 Der dritte Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 3 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde. Adresszeile 4 Der vierte Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 4 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde. Adresszeile 5 Der fünfte Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 5 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde. Adresszeile 6 Der sechste Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 6 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde. Geschäftliche Telefonnummer Die Telefonnummer der Geschäftsadresse. Hinweis Wenn eine vollständige geschäftliche Telefonnummer angegeben ist, wird diese auf Basis der Feldwerte im Gruppenfeld Telefonnummerdaten des Programms Länder (tcmcs0110s000) automatisch im Programm Geschäftliche Telefonnummer - Daten (Lieferant) (tccom4120s200) aufgeteilt. Um dieses Programm aufzurufen, klicken Sie auf die Schaltfläche Daten. Primärer Ansprechpartner Der Haupt ansprechpartner beim Handelspartner. Hinweis Wenn dieses Feld ausgefüllt ist, ist der Lieferant auch im Programm Handelspartner nach Ansprechpartner (tccom4546m000) mit dem Ansprechpartner verbunden. Primärer Ansprechpartner Der vollständige Name des Ansprechpartners. Text Erfassen Sie in diesem Feld einen Text für den Handelspartner. Handelspartnerstatus Der dem Handelspartner zugewiesene Status, mit dem die Aktionen bestimmt werden, die für den entsprechenden Handelspartner durchgeführt werden können. Sie können z. B. keine VK-Aufträge für einen Handelspartner mit dem Status Interessent angeben oder Waren an einen Handelspartner mit dem Status Inaktiv versenden. Wenn es für den Handelspartner noch ausstehende Verkaufsaufträge oder offene Rechnungen gibt, können Sie den Status nicht von Aktiv auf Interessent zurücksetzen. Zulässige Werte Von Datum und Zeitpunkt, ab dem dieser Status gültig wird. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird der Status sofort gültig. Bis Datum und Zeitpunkt, zu dem der Status des Handelspartners seine Gültigkeit verliert. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, bleibt der Status gültig. Angelegt von Der Anwender, der den Lieferanten definiert hat. Erstellt am Das Datum, an dem die Handelspartnerdaten angelegt wurden. Zuletzt geändert von Der Anwender, der die Handelspartnerdaten zuletzt geändert hat. Zuletzt geändert am Das Datum, an dem die Handelspartnerdaten zuletzt geändert wurden. Sprache Die Sprache, die in an den Handelspartner adressierten Dokumenten verwendet wird. Wenn kein Dokument in dieser Sprache vorhanden ist, wird ein Dokument in der Firmensprache verwendet. Gebiet Das Gebiet, in dem der Lieferant seinen Firmensitz hat. Branche Die Branche, in der der Lieferant tätig ist. Sie wird als Sortierkriterium für die Statistik verwendet. Kleinunternehmen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei dem Lieferanten um ein Kleinunternehmen. Wenn im Programm Kleinunternehmen - Daten (tccom1155m005) Daten für ein Kleinunternehmen mit dem Lieferanten verknüpft sind, ist dieses Kontrollkästchen per Voreinstellung markiert. Klicken Sie auf Kleinunternehmen, um die Daten des Kleinunternehmens anzuzeigen. Unternehmen im Besitz Benachteiligter Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei dem Lieferanten um ein Unternehmen im Besitz Benachteiligter. Wenn im Programm Unternehmen im Besitz Benachteiligter - Daten (tccom1155m010) Daten für ein Unternehmen im Besitz Benachteiligter mit dem Lieferanten verknüpft sind, ist dieses Kontrollkästchen per Voreinstellung markiert. Klicken Sie auf Unternehmen im Besitz Benachteiligter, um die Daten des Kleinunternehmens anzuzeigen. Signal Handelspartner Wenn Sie hier ein Signal auswählen, wird diese Signalmeldung jedes Mal angezeigt, wenn Sie den Code des Handelspartners in einem LN-Programm erfassen. Handelspartnerart Ein Verfahren zur Gruppierung von Handelspartnern mit ähnlichen Merkmalen, zum Beispiel "EU-Mitglied" oder "unterliegt besonderen Zollbestimmungen" etc. Hinweis Eine Handelspartnerart ist nicht das Gleiche wie eine Handelspartnerrolle oder eine finanzielle Handelspartnergruppe! Lieferantenbeurteilung Wenn Sie für den Handelspartner eine Lieferantenbeurteilung durchführen möchten, müssen Sie dieses Kontrollkästchen markieren. Handelspartner für Aktualisierung der Statistik Der Handelspartner, für den LN die Statistik im Paket Auftragsverwaltung mit den Buchungen für den aktuellen Handelspartner aktualisiert. Sie können beispielsweise den übergeordneten Handelspartner angeben. Wenn dieses Feld leer ist, aktualisiert LN die Statistik für den aktuellen Handelspartner. Kalender Der Kalender des Handelspartners. Telefax Die Faxnummer der Geschäftsadresse des Handelspartners. Hinweis Wenn eine vollständige Faxnummer angegeben ist, wird diese auf Basis der Feldwerte im Gruppenfeld Telefonnummerdaten des Programms Länder (tcmcs0110s000) automatisch im Programm Faxnummer - Daten (Lieferant) (tccom4120s300) aufgeteilt. Um dieses Programm aufzurufen, klicken Sie auf die Schaltfläche Daten. Wechselkursbestimmung Legt fest, wie LN den Wechselkurs bestimmt, der für Bestellungen verwendet werden soll. Zulässige Werte EK-Tarife für Wareneingänge verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN die EK-Kostensatzdaten für die Sollseite der Bestellung/des Wareneingangs. EK-Preisliste Die Preisliste, über die Preis- und/oder Rabattvereinbarungen mit dem Handelspartner verknüpft werden. Diese Vereinbarungen können durch Preisvereinbarungen übersteuert werden, die Sie mit einem Lieferanten aushandeln. Auftragsrabatt Der voreingestellte Rabattsatz, den Sie auf Bestellungen des Handelspartners anwenden. Handelspartner für Preise/Rabatte Preise und Rabatte für Bestellungen bei diesem Lieferanten basieren auf den Bedingungen, die Sie mit dem in diesem Feld ausgewählten Handelspartner vereinbart haben. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, verwendet LN die Preise und Rabatte, die Sie mit dem in der Bestellung angegebenen Lieferanten vereinbart haben. Hinweis Der Handelspartner muss demselben übergeordneten Handelspartner zugeordnet sein wie der in diesem Programm definierte Lieferant. Rückwirkende Preisänderung anwendbar Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, steht die Funktion Rückwirkende Preisänderung für den Lieferanten zur Verfügung. Logistische Firma Die logistische Firma der Einkaufsabteilung. Hinweis Wenn der Handelspartner in einer anderen als der in diesem Feld angegebenen logistischen Firma verwendet wird, wird das Feld "EK-Abteilung" für den Handelspartner als leer angesehen. Folglich wird die EK-Abteilung übersprungen, wenn nach einer EK-Abteilung für den Handelspartner gesucht wird. Einkaufsabteilung Die EK-Abteilung, die LN standardmäßig für Einkäufe von diesem Lieferanten verwendet. Hinweis Wenn der Handelspartner in einer anderen als der im Feld Logistische Firma angegebenen logistischen Firma verwendet wird, wird das Feld "Einkaufsabteilung" für den Handelspartner als leer angesehen. Folglich wird die EK-Abteilung übersprungen, wenn nach einer EK-Abteilung für den Handelspartner gesucht wird. Ansprechpartner (Einkauf) Der Mitarbeiter Ihrer Firma, der für die Kommunikation mit dem Lieferanten zuständig ist. Art Bestellung Die für Bestellungen voreingestellte Bestellart. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird die Auftragsart dem Programm Anwenderprofile (tdpur0143m000) entnommen. Unsere Kunden-Nr. Die ID oder der Code, die/den der Handelspartner für Ihr Unternehmen verwendet. MKA-Gruppe Die MKA-Gruppe, mit deren Hilfe die Bestandteile eines Mehrkomponentenartikels aufgefunden werden können, wenn Sie einen solchen Artikel von dem Handelspartner kaufen. Bestellungen nach Ausnahme drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden nur die neuen und geänderten Bestellpositionen auf der Bestellung gedruckt, denen Sie einen EK-Bestätigungscode zugewiesen haben. So lässt sich steuern, welche Änderungen der Bestellpositionen auf der nächsten Bestellung gedruckt werden. Diese Funktion ist für solche Lieferanten gedacht, die nur in bestimmten Fällen eine gedruckte Bestellung erhalten möchten, z. B. dann, wenn Sie den Liefertermin, den Artikel und/oder den Preis geändert haben. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden für alle Bestellpositionen Bestellungen gedruckt, unabhängig von den Bestätigungscodes. Freigabe pro Fahrgestellnummer generieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sendet LN EDI-Nachrichten für die Freigabe von Sendungen sortiert nach Endprodukt anstatt nach Lieferartikel. In der Automobilindustrie ist das Auto (mit Fahrgestellnummer) ein Endprodukt. Dieses Kontrollkästchen ist nur für produktionssynchrone Abrufe relevant. Es ist die Voreinstellung für den Handelspartner, für den das Kontrollkästchen Meldung pro Transportmittel im Programm EK-Freigaben (tdpur3120m000) gilt. Sie können die Einstellung im Kopf der EK-Freigabe ändern. Erklärung zur Einhaltung der Umweltschutzbestimmungen abgegeben Weltweit gelten verschiedene Umweltschutzbestimmungen zur eingeschränkten Verwendung gefährlicher chemischer Substanzen in elektronischen Geräten. Unternehmen, in der Mehrzahl Hersteller elektronischer Geräte, unterliegen den folgenden Auflagen:
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, arbeitet der Handelspartner unter Einhaltung der Bestimmungen zur Vermeidung von Umweltbelastungen. Artikelreferenz Die voreingestellte, alternative Möglichkeit, sich mit dem Handelspartner über Artikel zu verständigen. Hinweis Sie können dieses Feld nur dann auf HTN setzen, wenn das Kontrollkästchen Herstellerteilenummern im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Zulässige Werte Bestätigung verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Bestellmengen vom Kunden bestätigt werden. Daher muss das Kontrollkästchen Bestätigung akzeptiert markiert sein, bevor eine Bestellung oder ein Abruf an das Paket Lagerwirtschaft freigegeben werden kann. Hinweis Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Einkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Lieferbedingungen Die mit dem Handelspartner vereinbarten Lieferbedingungen. Voreinstellung Lieferbedingungen werden aus den folgenden Programmen, in der Reihenfolge ihrer Priorität, abgerufen:
Ort der Eigentumsübergabe Der für den Handelspartner voreingestellte Ort der Eigentumsübergabe. Voreinstellung Der Ort der Eigentumsübergabe wird aus den folgenden Programmen, in der Reihenfolge ihrer Priorität, abgerufen:
Lieferbedingungen Rücklieferung Die mit dem Handelspartner vereinbarten Lieferbedingungen zur Regelung der Lieferung von Waren im Falle eines Reklamationsauftrags. Voreinstellung Lieferbedingungen für Rücklieferungen werden aus den folgenden Programmen, in der Reihenfolge ihrer Priorität, abgerufen:
Warenversender Der voreingestellte Warenversender, der die Waren ausliefert, die Sie vom Lieferanten gekauft haben. Abrufmengenkennzeichen Die Mengen, die dem Lieferanten mitgeteilt werden. Rechnungssteller Der Rechnungssteller, von dem Sie Rechnungen für Bestellungen erhalten, die Sie bei diesem Lieferanten aufgegeben haben. Hinweis Eine der folgenden Bedingungen muss erfüllt sein:
Fracht an Handelspartner berechnen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, stellen Sie dem Handelspartner die Frachtkosten für die gekauften Waren in Rechnung. Fakturierung im Gutschriftverfahren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird standardmäßig für Bestellungen, die Sie bei diesem Lieferanten aufgeben, die Fakturierung im Gutschriftverfahren verwendet. Rechnung nach Wenn die Fakturierung im Gutschriftverfahren erfolgen soll, geben Sie hier an, wann Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren generiert werden können.
Datumsart Fakturierung im Gutschriftverfahren Wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, können Sie festlegen, auf welchem Datum Zahlungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren basieren sollen. Sie können entweder das Wareneingangsdatum oder den Versandtermin als Rechnungsdatum auf Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren verwenden.
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