Der Lieferant, für den die Lieferantendaten angegeben werden.
Lieferant nach Abteilung (tccom2120m000)Mit diesem Programm können Sie Lieferanten daten anzeigen, festlegen und verwalten, die sich auf eine bestimmte Einkaufsabteilung oder ein bestimmtes Rechnungsbüro beziehen. Es steht Ihnen frei, ob Sie in diesem Programm Daten eingeben. Wenn in diesem Programm keine Lieferantendaten lokal nach Abteilung festgelegt werden, werden die globalen Lieferantendaten aus dem Programm Lieferanten (tccom4520m000) verwendet. Dieses Programm wird als Registerkarte im Unterprogramm Lieferant (tccom4120s000) angezeigt.
Lieferant Der Lieferant, für den die Lieferantendaten angegeben werden. Abteilung Die Abteilung, für die die Lieferantendaten angegeben werden. Zulässige Werte Signal Handelspartner Wenn Sie hier ein Signal auswählen, wird diese Signalmeldung jedes Mal angezeigt, wenn Sie den Code des Handelspartners in einem LN-Programm erfassen. Handelspartnerart Ein Verfahren zur Gruppierung von Handelspartnern mit ähnlichen Merkmalen, zum Beispiel "EU-Mitglied" oder "unterliegt besonderen Zollbestimmungen" etc. Hinweis Eine Handelspartnerart ist nicht das Gleiche wie eine Handelspartnerrolle oder eine finanzielle Handelspartnergruppe! Lieferantenbeurteilung Wenn Sie für den Handelspartner eine Lieferantenbeurteilung durchführen möchten, müssen Sie dieses Kontrollkästchen markieren. Wechselkursbestimmung Legt fest, wie LN den Wechselkurs bestimmt, der für Bestellungen verwendet werden soll. Zulässige Werte EK-Wechselkurse bei Eingängen verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN die EK-Kostensatzdaten für die Sollseite der Bestellung/des Wareneingangs. EK-Preisliste Die Preisliste, über die Preis- und/oder Rabattvereinbarungen mit dem Handelspartner verknüpft werden. Diese Vereinbarungen können durch Preisvereinbarungen übersteuert werden, die Sie mit einem Lieferanten aushandeln. Auftragsrabatt Der voreingestellte Rabattsatz, den Sie auf Bestellungen des Handelspartners anwenden. Handelspartner für Preise/Rabatte Preise und Rabatte für Bestellungen bei diesem Lieferanten basieren auf den Bedingungen, die Sie mit dem in diesem Feld ausgewählten Handelspartner vereinbart haben. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, verwendet LN die Preise und Rabatte, die Sie mit dem in der Bestellung angegebenen Lieferanten vereinbart haben. Hinweis Der Handelspartner muss demselben übergeordneten Handelspartner zugeordnet sein wie der in diesem Programm definierte Lieferant. Rückwirkende Preisänderung anwendbar Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, steht die Funktion Rückwirkende Preisänderung für den Lieferanten zur Verfügung. Ansprechpartner (Einkauf) Der Mitarbeiter der Abteilung, der für den Kontakt zum Lieferanten zuständig ist. Bestellart Die für Bestellungen voreingestellte Bestellart. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird die Auftragsart dem Programm Anwenderprofile (tdpur0143m000) entnommen. Unsere Kunden-Nr. Die ID oder der Code, die/den der Handelspartner für Ihr Unternehmen verwendet. MKA-Gruppe Die MKA-Gruppe, mit deren Hilfe die Bestandteile eines Mehrkomponentenartikels aufgefunden werden können, wenn Sie einen solchen Artikel von dem Handelspartner kaufen. Bestellungen nach Ausnahme drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden nur die neuen und geänderten Bestellpositionen auf der Bestellung gedruckt, denen Sie einen EK-Bestätigungscode zugewiesen haben. So lässt sich steuern, welche Änderungen der Bestellpositionen auf der nächsten Bestellung gedruckt werden. Diese Funktion ist für solche Lieferanten gedacht, die nur in bestimmten Fällen eine gedruckte Bestellung erhalten möchten, z. B. dann, wenn Sie den Liefertermin, den Artikel und/oder den Preis geändert haben. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden für alle Bestellpositionen Bestellungen gedruckt, unabhängig von den Bestätigungscodes. Bestätigung verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Bestellmengen vom Kunden bestätigt werden. Daher muss das Kontrollkästchen Bestätigung akzeptiert markiert sein, bevor eine Bestellung oder ein Abruf an das Paket Lagerwirtschaft freigegeben werden kann. Hinweis Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Einkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Fracht an Handelspartner berechnen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, stellen Sie dem Handelspartner die Frachtkosten für die gekauften Waren in Rechnung. Fakturierung im Gutschriftverfahren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird standardmäßig für Bestellungen, die Sie bei diesem Lieferanten aufgeben, die Fakturierung im Gutschriftverfahren verwendet. Rechnung nach Wenn die Fakturierung im Gutschriftverfahren erfolgen soll, geben Sie hier an, wann Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren generiert werden können.
Datumsart Fakturierung im Gutschriftverfahren Wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, können Sie festlegen, auf welchem Datum Zahlungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren basieren sollen. Sie können entweder das Wareneingangsdatum oder den Versandtermin als Rechnungsdatum auf Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren verwenden. Angelegt von Der Anwender, der den Lieferanten definiert hat. Erstellt am Das Datum, an dem die Handelspartnerdaten angelegt wurden. Zuletzt geändert von Der Anwender, der die Handelspartnerdaten zuletzt geändert hat. Zuletzt geändert am Das Datum, an dem die Handelspartnerdaten zuletzt geändert wurden. Text Erfassen Sie in diesem Feld einen Text für den Handelspartner.
Mir zuweisen Weist Sie als Einkäufer zu.
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