Frachtfakturierungsdaten (fmfri0110m000)

Der Frachtauftrags kopf der Frachtauftragsposition, für die die Fakturierungsdaten verwaltet werden.

Die Nummer, die bestimmt, an welcher Stelle die Frachtauftragsposition steht, für die die Fakturierungsdaten verwaltet werden.

Als Voreinstellung für den Kunden wird der Warenempfänger aus dem Frachtauftragskopf verwendet. Diesem Handelspartner werden die Frachtkosten in Rechnung gestellt, wenn frachtfrei nicht in den Lieferbedingungen für den Frachtauftrag oder den Herkunfts-VK-Auftrag vorkommt, zu denen die aktuelle Frachtauftragsposition gehört. Wenn frachtfrei in den Lieferbedingungen enthalten ist, können Sie dem Handelspartner keine Frachtkosten in Rechnung stellen.

Die Adresse, an die alle in der aktuellen Frachtauftragsposition aufgeführten Waren versendet werden. Als Voreinstellung wird die Adresse des Kunden verwendet.

Die Adresse, an die alle in der aktuellen Frachtauftragsposition aufgeführten Waren versendet werden. Als Voreinstellung wird die Adresse des Kunden verwendet.

Als Voreinstellung für den Rechnungsempfänger wird der Rechnungsempfänger des Warenempfängers oder des Lagers im Frachtauftragskopf verwendet. Falls erforderlich, können Sie den voreingestellten Handelspartner manuell ändern.

Die Adresse, an die die Rechnung gesendet wird. Als Voreinstellung wird der Rechnungsempfänger des Warenempfängers oder Lagers aus dem Frachtauftrag oder dem Ursprungsauftrag verwendet, zu dem die aktuelle Frachtauftragsposition gehört.

Die USt-ID.

Die Adresse, an die die Rechnung gesendet wird.

Die USt-ID des Handelspartners.

Als Voreinstellung für den Zahlungsleistenden dient der Zahlungsleistende des im Frachtauftrag oder im Ursprungsauftrag aufgeführten Warenempfängers oder Lagers, zu dem die aktuelle Frachtauftragsposition gehört. Handelspartner werden im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) verwaltet. Falls erforderlich, können Sie den voreingestellten Handelspartner manuell ändern.

Die Adresse des Zahlungsleistenden. Von hier aus werden die Zahlungen geleistet.

Die Adresse des Zahlungsleistenden. Von hier aus werden die Zahlungen geleistet.

Dieses Feld zeigt den Saldo aller ausstehenden Frachtkosten des Kunden an.

Die Währung, in der der Saldo ausgedrückt wird.

Das Fakturierungsverfahren, das zur Bestimmung der Transportkosten verwendet wird, die dem externen Handelspartner in Rechnung gestellt werden.

Der Status der Rechnung an den externen Handelspartner. Rechnungsstatus

Der Status der Rechnungsdifferenz. Rechnungsstatus

Der Prozentsatz für die Fakturierung nach Aufwand ist ein Prozentsatz der Spediteurkosten, der der Rechnung an den Handelspartner hinzugefügt wird. Eine Fakturierung nach Aufwand ist bei Rechnungen, die auf "Frachttarife Kunde" basieren, nicht möglich. In diesem Programm können Sie nur Prozentsätze für manuell erstellte Frachtaufträge definieren. Für Frachtaufträge, die aus anderen Aufträgen abgeleitet wurden, werden die Prozentsätze der Fakturierung nach Aufwand dem Rechnungsempfänger in Rechnung gestellt. Sie können für die Fakturierung nach Aufwand einer Rechnung entweder einen Betrag oder einen Prozentsatz hinzufügen, aber nicht beides.

Der Betrag für die Fakturierung nach Aufwand ist ein Betrag, der der Rechnung an den Handelspartner hinzugefügt wird. Eine Fakturierung nach Aufwand ist bei Rechnungen, die auf "Frachttarife Kunde" basieren, nicht möglich. In diesem Programm können Sie nur Beträge für manuell erstellte Frachtaufträge definieren. Für Frachtaufträge, die aus anderen Aufträgen abgeleitet wurden, werden die Beträge der Fakturierung nach Aufwand dem Rechnungsempfänger in Rechnung gestellt. Sie können für die Fakturierung nach Aufwand einer Rechnung entweder einen Betrag oder einen Prozentsatz hinzufügen, aber nicht beides.

Die Rechnungswährung.

Der Frachtkostenbetrag. Dieser Betrag wird berechnet, bevor die tatsächlichen Transportkosten bekannt sind.

Wenn eine Spediteurrechnung verwendet wird, um die Ist-Kosten für den Frachtauftrag der aktuellen Frachtauftragsposition zu bestimmen, zeigt dieses Feld die aus der Spediteurrechnung entnommenen Ist-Kosten Fracht. Wenn die Spediteurrechnung im Modul Kreditorenbuchhaltung des Pakets Finanzwesen genehmigt wurde, werden die Ist-Kosten in Fracht aktualisiert und in diesem Feld angezeigt.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Spediteurrechnung für die Sendungspositionen, die aus der aktuellen Frachtauftragsposition erstellt wurden, in Fakturierung abgeglichen und genehmigt.

Der Betrag, der dem internen oder dem externen Handelspartner in Rechnung gestellt wird. Wenn das Fakturierungsverfahren "Frachttarife Kunde" ist, kann dieser Betrag berechnet oder manuell eingegeben werden.

Der Betrag, der an Fakturierung freizugeben ist. Für gewöhnlich ist dies der Rechnungsbetrag. Wenn jedoch das Fakturierungsverfahren Frachtkosten (Aktualisierung zulässig) verwendet wird, muss der Betrag, mit dem die Rechnung aktualisiert wird, ebenfalls freigegeben werden. Der Rechnungsbetrag beläuft sich z. B. auf EUR 100. Diesen Betrag geben Sie für die Fakturierung frei. Danach wird der Rechnungsbetrag in EUR 120 geändert. Der jetzt freizugebende Betrag beläuft sich auf EUR 20.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können die Frachtkosten nicht geändert werden. Wenn das Fakturierungsverfahren "Frachttarife Kunde" ist, können Sie den Rechnungsbetrag berechnen und dieses Kontrollkästchen markieren, um sicher zu gehen, dass der Betrag nicht erneut berechnet oder manuell geändert wird. Dieses Kontrollkästchen ist deaktiviert und markiert, wenn die für die Ursprungsauftragsposition berechneten Frachtkosten als verbindlich angegeben sind. Damit diese Position verbindlich ist, ist das Kontrollkästchen Frachtbetrag verbindlich im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) markiert. Dieses Kontrollkästchen ist deaktiviert, wenn das Fakturierungsverfahren Frachtkosten oder Frachtkosten (Aktualisierung zulässig) ist.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Rechnungsbetrag aufgrund von Teil- oder Überlieferungen manuell neu berechnet werden.

Faktor, mit dem ein Betrag in einer anderen Währung multipliziert wird, um den Betrag in der Basiswährung zu berechnen.

Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen.

Im Einvernehmen festgelegter Wechselkurs, den Sie unabhängig von künftigen Wechselkursschwankungen zur Begleichung von Außenständen beispielsweise für ein Projekt verwenden.

Der Gültigkeitsbeginn der Wechselkurse, die für die aktuellen Fakturierungsdaten verwendet werden.

Faktor, mit dem ein Betrag in einer anderen Währung multipliziert wird, um den Betrag in der Basiswährung zu berechnen.

Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won.

Die kaufmännische Firma, für die die Rechnung erfasst wird.

Das Datum, an dem die Rechnung zum ersten Mal an Fakturierung freigegeben wird.

Das Eingabedatum der Frachtkostenrechnung, die an den Handelspartner geschickt wird.

Der Buchungsschlüssel der aktuellen Rechnung, der von Fakturierung generiert wird.

Die Rechnungsnummer.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird dem Handelspartner die Differenz zwischen dem berechneten Frachtkostenbetrag und dem Betrag aus der Spediteurrechnung in Rechnung gestellt. Dieses Kontrollkästchen wird markiert, wenn die Differenz zwischen dem Betrag der Spediteurrechnung und dem berechneten Frachtkostenbetrag größer als oder gleich wie der Betrag bzw. Prozentsatz ist, der in den Feldern Wenn Betrag größer als und Wenn größer als im Programm Parameter Frachtfakturierung (fmfri0100m000) angegeben ist.

Das Datum, an dem die Rechnungsdifferenz zum ersten Mal an Fakturierung freigegeben wird.

Das Eingabedatum der Rechnung an den Handelspartner über die Differenz zwischen den veranschlagten Frachtkosten und den Frachtkosten aus der Spediteurrechnung.

Der Buchungsschlüssel der Rechnung an den Handelspartner, in dem ihm die Differenz zwischen den veranschlagten Frachtkosten und den Frachtkosten aus der Spediteurrechnung in Rechnung gestellt wird.

Die Rechnungsnummer der Rechnung, in der die Differenz zwischen den vorher freigegebenen Frachtkosten und den aktualisierten tatsächlichen Frachtkosten aufgeführt wird, die der externe Handelspartner noch zu zahlen hat.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Rechnungsempfänger mit einer monatlichen Abrechnung verknüpft sein.

Die Zahlungsbedingungen, die für die aktuelle Ladung bzw. den aktuellen Frachtauftrag gelten. Die Voreinstellung für dieses Feld wird aus den Zahlungsbedingungen des Ursprungsauftrags entnommen. Dies gilt nur für interne Rechnungen.

Die Kreditprovision, die für den aktuellen Frachtauftrag gilt. Die Voreinstellung für dieses Feld stammt aus dem Ursprungsauftrag. Dies gilt nur für interne Rechnungen.

Die Voreinstellung für das Zahlungsverfahren stammt aus dem Ursprungsauftrag, von dem die aktuelle Frachtauftragsposition abgeleitet ist. Dies gilt nur für interne Rechnungen.

Verkaufsart- Damit können verschiedene Sammelkonten für einen Rechnungsempfänger verwendet werden.

Die logistische Firma der Abteilung, von der die Rechnung kommt.

Die Art der Abteilung, von der die Rechnung kommt.

Der ID-Code der Abteilung, von der die Rechnung kommt.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die externe Rechnung von der Steuer befreit.

Das Land, dessen Steuergesetze für die aktuelle externe Rechnung gelten.

Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt.

Der Steuercode der Frachtauftragsposition, für die Sie die Fakturierungsdaten anzeigen und verwalten können.

Das Land, dessen Steuergesetze für den Handelspartner gelten, der die aktuelle externe Rechnung erhält.

Die USt-ID des Handelspartners.

Der Grund für die Steuerbefreiung für die externe Rechnung.

Ein Zertifikat, das die Steuerbefreiung beurkundet. Einige Unternehmen sind innerhalb der Zuständigkeit bestimmter Steuerbehörden von Steuern befreit. Dies gilt für externe Rechnungen.

Der interne Handelspartner, der mit der Versandabteilung verknüpft ist. Das ist der Handelspartner, der die interne Rechnung schickt.