Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.
Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren (cisli5105m000)Mit diesem Programm fragen Sie Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren ab. Falls erforderlich können Sie Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren manuell mit VK-Auftragsdaten verknüpfen oder vorhandene Verknüpfungen entfernen.
Logistisch Rechnungsnummer Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen. Rechnungsnummer Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu. Rechnungsnummer Der Nummernkreis-Teil der Beleg nummer. Position Die Nummer der Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren. Artikel Logistische Firma Die logistische Firma, in der der VK-Auftrag erstellt wurde. VK-Auftrag Die VK-Auftragsnummer. Artikel Der Artikel-Code. Artikel-Code Kunde Der vom Kunden verwendete Artikel-Code. Liefermenge Die Menge der gelieferten Artikel. Einheit Liefermenge Die Einheit, in der die Menge angegeben wird. Preis (ohne USt) Der Preis des Artikels ohne Umsatzsteuer und Rabatte. Preis (ohne USt) Die Währung, in der der Preis angegeben wird. Preiseinheit Die Einheit für den Auftragspreis. Sendung Sendung Alle Waren, die zu einem bestimmten Datum und einer bestimmter Zeit auf einer festgelegten Tour zu einer bestimmten Lieferadresse transportiert werden. Ein identifizierbarer Teil einer Ladung. Sendungsposition Eine Einheit, die Daten über einen der Artikel einer Sendung enthält (z. B. Gewicht, Menge oder Frachtzusatzkosten). Adresse Warenempfänger Die Adresse des Warenempfängers. Lieferpunkt Eine nähere Angabe innerhalb einer Lieferadresse. Zum Beispiel ein Verladeplatz. Der Lieferant verwendet den Lieferort bei der Sendungszusammenstellung: Die Sendungen werden nach Lieferort gruppiert. Sendungsreferenz Hiermit wird eine Gruppe von Artikeln identifiziert, die zur gleichen Zeit abgerufen werden. Finanzielle Daten Finanzielle Daten Land Das Land, in dem die Steuer entrichtet oder gemeldet werden muss. Das USt-Land muss nicht mit dem Import-/Export-Land der Waren übereinstimmen. USt-Code Ein Code, der den Steuersatz festlegt und bestimmt, wie LN Steuerbeträge berechnet und erfasst. USt-Betrag Der USt-Betrag für die Rechnungsposition in der Rechnungswährung. Rabattsatz Diesen Prozentsatz können Sie vom Bruttoverkaufspreis oder Bruttoeinkaufspreis subtrahieren. Skontobetrag in Rechnungswährung Absoluter Betrag ohne Umsatzsteuer. Betrag (inkl. USt) Die Rechnungssumme. Abgleich mit ERP LN Status Der Status der Rechnung im Gutschriftverfahren. Die folgenden Werte sind möglich:
Gesamtbetrag Ausgangsrechnung Der Gesamtbetrag der Rechnungspositionen für Verkaufsaufträge. USt-ID-Nr. Kunde Die USt-ID-Nummer des Kunden. USt-ID-Nr. Lieferant Die USt-ID-Nummer des Lieferanten. Währung Die Rechnungswährung. Rechnungsreferenz Kunde Die vom Kunden verwendete Rechnungskennzeichnung. Zahlungsbedingungen Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:
Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:
Kundenauftrag Die Nummer, die der Kunde dem Auftrag oder dem Vertrag zugewiesen hat (z. B. die EK-Vertragsnummer des Kunden). Die Kundenauftragsnummer kann zur Identifizierung einer VK-Vertragsposition verwendet werden. Zahlungsverfahren Das Verfahren, das zur Erstellung einer Zahlung (Eingangsrechnung) oder eines Zahlungseingangs (Ausgangsrechnung) angewandt wird. Beim Zahlungsverfahren werden u. a. folgende Einzelheiten festgelegt:
Hierbei handelt es sich um die Vorgabewerte, die Sie auf dem Auftrag oder auf der Rechnung ändern können. Eingangsdatum Das Datum, an dem die Artikel tatsächlich im Ziellager eingehen. Rechnungsdatum Kunde
| |||