Overzicht klantvorderingen (tscmm1100m000)

	Overzicht klantvorderingen (tscmm1100m000) Deze sessie kunt u gebruiken om vorderingen van klanten in te voeren, te beoordelen en te verwerken. Een vordering kan gebaseerd zijn op documenten, zoals facturen, serviceorders, reparatieverkooporders, verkooporders en zelfs verkoopafroepschema's. De vordering wordt verwerkt op basis van de vorderingsprocedure die is gedefinieerd in de sessie Servicetypen (tsmdm0130m000). Integratie met Infor LN Kwaliteit In Infor LN kunt u met de optie Niet-conformiteitsrapport koppelen in het menu Actie een niet-conformiteitsrapport aan serviceobjecten koppelen. De sessie Niet-conformiteitsrapporten (qmncm1100m000) wordt dan gestart. In die sessie kunt u het rapport aan het serviceobject koppelen. U kunt de optie Niet-conformiteitsrapport ontkoppelen in het menu Actie gebruiken om het niet-conformiteitsrapport te ontkoppelen. De sessie Gerelateerde orders - kwaliteitsbeheer (tsmdm4500m100) wordt dan gestart. In die sessie kunt u het rapport selecteren dat u wilt loskoppelen. NB Deze opties voor niet-conformiteitsrapporten zijn alleen zichtbaar als het selectievakje Niet-conformiteitsrapporten in de sessie Algemene parameters Service (tsmdm0100m000) is ingeschakeld. U kunt een niet-conformiteitsrapport alleen koppelen aan een vordering als de combinatie van (seriedragend) Artikel en Relatie van het niet-conformiteitsrapport overeenkomt met de combinatie van (seriedragend) Artikel en Relatie in de vordering. Niet-conformiteitsrapporten met een andere combinatie van seriedragend artikel en relatie worden niet weergegeven in de sessie Niet-conformiteitsrapporten (qmncm1100m000). Als het seriedragende artikel of de relatie wordt gewijzigd voor een vordering, worden de niet-conformiteitsrapporten ontkoppeld. Gerelateerde onderwerpen Proces klantvordering Vordering De unieke code voor de klantvordering. NB De default waarde voor het vorderingsnummer wordt opgehaald uit de serie die in de sessie Gebruikersprofielen (tsmdm1150m000) is gedefinieerd en die is toegewezen aan de gebruiker die de vordering logt. Als er geen gebruikersprofiel wordt gemuteerd of geen serie voor vorderingen is ingesteld in het gebruikersprofiel, wordt de serie voor vorderingen van de serviceafdeling die is ingesteld in het gebruikersprofiel, gebruikt als de default. Gerelateerde onderwerpen Nummergroepen en series gebruiken Proces klantvordering Aanvraag leveranciersvordering aanmaken op basis van klantvorderingen Leveranciersvorderingsproces Aanvragen leveranciersvordering aanmaken vanuit kostenregels van serviceorders of dekkingsregels van reparatieverkoop Leveranciersvordering genereren Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Status De huidige status van de vordering. LN vult de status van de vordering in. U kunt die status niet handmatig instellen. De default status van de vordering is Vrij. Toegestane waarden Status kop klantvordering Gedeeltelijk goedgekeurd Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is in LN een vordering gedeeltelijk goedgekeurd. Dit betekent dat er ten minste één afgekeurde regel is. Dit is een weergaveveld. Beheer Herkomst vordering De herkomst van de vordering. De default waarde voor dit veld is Handmatig. Toegestane waarden Herkomst klantvordering Servicetype De code van het servicetype. Via het type service kunnen gebruikers voor vorderingen een set kenmerken definiëren die kunnen worden gekoppeld aan een klantvordering. Via het type service worden ook de stappen gedefinieerd die moeten worden uitgevoerd in de vorderingsprocedure. In het type service worden ook de default procedure-instellingen vastgelegd voor Factuurprocedure vordering. NB Dit veld is niet beschikbaar als er vorderingsregels aanwezig zijn. Alleen typen service waarvoor Factuurprocedure vordering is gedefinieerd, kunnen worden gebruikt. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Factuurprocedure vordering De procedure die bepaalt of de werkstroom voor de vordering Op basis van creditnota of Op basis van factuur verloopt. De waarde voor Factuurprocedure vordering geeft aan of de klant een creditnota verwacht van de serviceorganisatie (Op basis van creditnota) of dat de serviceorganisatie een inkoopfactuur van de klant verwacht. Toegestane waarden Factuurprocedure vordering NB LN haalt de default waarde voor het veld Factuurprocedure vordering op uit de sessie Servicetypen (tsmdm0130m000). Verkopen-aan Verkopen-aan relatie De unieke code van de verkopen-aan relatie waarvan de vordering is ontvangen. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Adres Het adres van de verkopen-aan relatie. Adres De omschrijving of naam van de code. Verkopen-aan contactpersoon De unieke code van de contactpersoon van de verkopen-aan relatie. NB De waarde van het veld Verkopen-aan contactpersoon kan niet worden gewijzigd als de status van de vordering Afgekeurd, Geannuleerd of Afgesloten is. De default Verkopen-aan contactpersoon is de contactpersoon die voor de verkopen-aan relatie is gedefinieerd in de sessie Contactpersonen per relatierol (tccom4545m000). Volledige naam De omschrijving of naam van de code. Vordering Externe vorderingstekst Informatie over de vordering die wordt afgedrukt op een extern document. Oorspronkelijk document Bestelsysteem Het bestelsysteem in LN waarnaar de vordering verwijst. De default waarde die LN weergeeft op dit veld, is Niet van toepassing. Toegestane waarden Oorspronkelijk bestelsysteem NB De velden Verkoopreferentiesysteem, Verkoopdocumentsoort en Verkoopdocumentnummer zijn alleen van toepassing wanneer Factuurprocedure vordering op Op basis van factuur staat. Verkoopdocumentsoort De soort van het document dat is gekoppeld aan het geselecteerde oorspronkelijke bestelsysteem waarnaar de vordering verwijst. De default waarde die LN weergeeft op dit veld, is Niet van toepassing. Een vordering kan zijn gebaseerd op het oorspronkelijke document. Het veld Verkoopdocumentsoort kan verwijzen naar een order of een factuur. Het doel van het "oorspronkelijke document" is om te controleren of de vordering geldig is en de oorspronkelijk verkochte artikelen, hoeveelheden en verkoopprijzen te kopiëren van de order of factuur naar de klantvordering. Het gebruik van een oorspronkelijk document vergemakkelijkt het invoeren van de vorderingsgegevens, met name wanneer de kop van de klantvordering handmatig is ingevoerd. Toegestane waarden Originele documentsoort NB Wanneer er geen historie wordt geregistreerd, is de optie Orderhistorie niet beschikbaar voor het veld Verkoopdocumentsoort. Document De code van het financiële bedrijf van de oorspronkelijke factuur. NB Dit veld is alleen beschikbaar als het veld Verkoopdocumentsoort op Factuur staat. Het veld Soort bedrijf in de sessie Bedrijven (tcemm1170m000) moet op Financieel of Beide staan. Document De code voor de mutatiesoort van de oorspronkelijke factuur. Dit veld is verplicht wanneer het nummer van het oorspronkelijke document is opgegeven. NB Dit veld is alleen beschikbaar als het veld Verkoopdocumentsoort op Factuur staat en het oorspronkelijke factuurbedrijf is opgegeven. Document Het nummer van het document van de Verkoopdocumentsoort. Het nummer kan een ordernummer of een factuurnummer zijn. Dit veld is ingeschakeld en verplicht wanneer het veld Verkoopdocumentsoort op een andere waarde dan Niet van toepassing staat. Referentie Klantordernummer Het nummer dat is toegekend aan de vordering door de Verkopen-aan relatie. Het veld Klantordernummer kan niet meer worden gewijzigd wanneer de vordering de status Afgekeurd, Geannuleerd of Afgesloten heeft. Eerste factuurreferentie De referentie-informatie over de relatie die u wilt afdrukken op de verkoopfactuur. NB U kunt dit veld alleen muteren als het veld Verkopen-aan relatie is opgegeven en als het veld Factuurprocedure vordering op Op basis van creditnota staat. Dit veld is niet beschikbaar: Als een vorderingsregel waarop Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota, CISLI-gegevens bevat die niet kunnen worden bijgewerkt. Als een vorderingsregel waarop het veld Vorderingsmethode is ingesteld op Kosten vergoeden, de status Goedgekeurd heeft en het selectievakje Totaalfactuur is uitgeschakeld. Als het selectievakje Totaalfactuur is ingeschakeld en de Status van de vorderingskop op Goedgekeurd of hoger staat. Tweede factuurreferentie De referentie-informatie over de relatie die u wilt afdrukken op de verkoopfactuur. NB U kunt dit veld alleen muteren als het veld Verkopen-aan relatie is opgegeven en als het veld Factuurprocedure vordering op Op basis van creditnota staat. Dit veld is niet beschikbaar: Als een vorderingsregel waarop Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota, CISLI-gegevens bevat die niet kunnen worden bijgewerkt. Als een vorderingsregel waarop het veld Vorderingsmethode is ingesteld op Kosten vergoeden, de status Goedgekeurd heeft en het selectievakje Totaalfactuur is uitgeschakeld. Als het selectievakje Totaalfactuur is ingeschakeld en de Status van de vorderingskop op Goedgekeurd of hoger staat. Installatie Installatiegroep De identificatiecode van de installatiegroep waarvoor de vordering is ingediend. NB De installatiegroep moet dezelfde zijn als de installatiegroep van het seriedragende artikel, indien een seriedragend artikel is gedefinieerd. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Artikel Het artikel waarvoor de vordering is ingediend. NB Het artikel moet zijn gedefinieerd in de sessie Artikelen - service (tsmdm2100m000). U kunt een artikel selecteren van de soort Uitbestede service als de Kostensoort op Uitbesteding staat. Serienummer Het serienummer van het artikel waarvoor de vordering is ingediend. Het artikel moet zijn gedefinieerd, gegevens van het serviceartikel moeten aanwezig zijn en het artikel moet in de configuratie zijn gedefinieerd als seriedragend. NB De verkopen-aan relatie van het seriedragende artikel moet dezelfde relatie zijn als de Verkopen-aan relatie van de vordering. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Datum foutmelding De datum en tijd waarop de storing in het onderdeel is gerapporteerd. Deze datum en tijd worden gebruikt om de bijbehorende actieve garantie of een servicecontract te identificeren en de prijs te bepalen. NB Default geeft LN de Aanmaakdatum van de vordering weer als Datum foutmelding. Dekkingstijd De tijd die wordt gebruikt om te bepalen welk servicecontract en welke garantie van toepassing zijn voor de vordering. Type dekking De soort dekking dat wordt gebruikt om de reservering voor de dekking onder de garantie of het contract te bepalen. Garantie De garantie die is gekoppeld aan de vordering. Gerelateerde onderwerpen Garanties Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Servicecontract Het servicecontract dat is gekoppeld aan de vordering. Gerelateerde onderwerpen Servicecontracten Omschrijving De omschrijving of naam van de code. In gebruik door In gebruik-door relatie De klant ( relatie) die de installatie gebruikt waarvoor de vordering is geregistreerd. NB Dit veld is niet beschikbaar als de Status van de vordering Afgekeurd, Geannuleerd of Afgesloten is. De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de sessie Seriedragende artikelen (tscfg2100m000). Wanneer een call wordt overgezet naar een klantvordering, wordt de waarde overgenomen van de call. Adres Het adres van de relatie die de installatie gebruikt. NB Dit veld is alleen beschikbaar als de Status van de vordering Afgekeurd, Geannuleerd of Afgesloten is. De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de sessie Seriedragende artikelen (tscfg2100m000). Adres De omschrijving of naam van de code. Contactpersoon De contactpersoon die is gekoppeld aan de relatie met de rol In gebruik-door relatie. NB Dit veld is niet beschikbaar als de Status van de vordering Afgekeurd, Geannuleerd of Afgesloten is. De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de sessie Seriedragende artikelen (tscfg2100m000). Gerelateerde onderwerpen Integratie van LN en Twitter. Contactpersoon in gebruik-door operator De contactpersoon die is gekoppeld aan de gebruiker van de installatie op het veld Contactpersoon in gebruik-door operator. NB Dit veld is niet beschikbaar als de Status van de vordering Afgekeurd, Geannuleerd of Afgesloten is. De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de sessie Seriedragende artikelen (tscfg2100m000). Verzenden-aan Verzenden-aan relatie De code van de verzenden-aan relatie die de defecte artikelen heeft verzonden en vervangende artikelen ontvangt. NB De default verzenden-aan relatie wordt opgehaald uit de definitie van de verkopen-aan relatie in de sessie Relaties (tccom4500m000). Verzenden-aan adres De code van het verzenden-aan adres. NB Het verzenden-aan adres is verplicht wanneer de verzenden-aan relatie is opgegeven. Adres Het adres van de verzenden-aan relatie. Verzenden-aan contactpersoon De contactpersoon die gekoppeld is aan de verzenden-aan relatie. NB De default verzenden-aan relatie wordt opgehaald uit de definitie van de verkopen-aan relatie in de sessie Relaties (tccom4500m000). Dit veld is niet beschikbaar als de Status van de vordering Afgekeurd, Geannuleerd of Afgesloten is. Levering Leveringscondities De code voor de leveringscondities. NB U kunt alleen een waarde invoeren op dit veld als het veld Verkopen-aan relatie is opgegeven. De default Leveringscondities zijn de leveringscondities die zijn opgegeven voor de rol Verkopen-aan relatie. Gerelateerde onderwerpen Leveringscondities Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Punt van eigendomsoverdracht De code voor het punt van eigendomsoverdracht. NB U kunt dit veld alleen muteren als het veld Verkopen-aan relatie is ingevuld. Punt van eigendomsoverdracht De omschrijving of naam van de code. Relatie factuur Factureren-aan relatie De code van de factureren-aan relatie. NB Als Factuurprocedure vordering op Op basis van creditnota staat, wordt op dit veld de factureren-aan relatie weergegeven die het goedgekeurde/gevorderde bedrag ontvangt . Als Factuurprocedure vordering op Op basis van factuur staat, wordt op dit veld de factureren-door relatie weergegeven. Adres De code van het adres van de relatie op de factuur. NB Het adres van de serviceafdeling die is gedefinieerd voor de relatie op de factuur, wordt gebruikt als default waarde. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Contactpersoon De contactpersoon die is gekoppeld aan de factureren-aan relatie. NB Dit veld is niet beschikbaar als de Status van de vordering Afgekeurd, Geannuleerd of Afgesloten is. Als Factuurprocedure vordering op Op basis van creditnota staat, gebruikt LN de contactpersoon van de serviceafdeling van de factureren-aan relatie als default. Als Factuurprocedure vordering op Op basis van factuur staat, gebruikt LN de contactpersoon die is gekoppeld aan de factureren-door relatie als default. Contactpersoon De omschrijving of naam van de code. Facturering Type verkoop Het type verkoop. NB Dit veld is alleen ingeschakeld als de factureren-aan relatie is opgegeven en het veld Factuurprocedure vordering op Op basis van creditnota staat. Dit veld is niet beschikbaar: Als een vorderingsregel waarop Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota, CISLI-gegevens bevat die niet kunnen worden bijgewerkt. Als een vorderingsregel waarop het veld Vorderingsmethode is ingesteld op Kosten vergoeden, de status Goedgekeurd heeft en het selectievakje Totaalfactuur is uitgeschakeld. Als het selectievakje Totaalfactuur is ingeschakeld en de Status van de vorderingskop op Goedgekeurd of hoger staat. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Branche De groep van klanten, leveranciers of medewerkers die actief zijn in de dezelfde bedrijfssector. De branche kan worden gebruikt als selectiecriterium wanneer verslagen of overzichten van statistische en historische gegevens worden gegenereerd. NB De default waarde voor de branche wordt opgehaald uit de definitie van de rol Verkopen-aan relatie. U kunt dit veld alleen muteren als het veld Verkopen-aan relatie is ingevuld en het veld Factuurprocedure vordering op Op basis van creditnota staat. Dit veld is niet beschikbaar: Als een vorderingsregel waarop Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota, CISLI-gegevens bevat die niet kunnen worden bijgewerkt. Als een vorderingsregel waarop het veld Vorderingsmethode is ingesteld op Kosten vergoeden, de status Goedgekeurd heeft en het selectievakje Totaalfactuur is uitgeschakeld. Als het selectievakje Totaalfactuur is ingeschakeld en de Status van de vorderingskop op Goedgekeurd of hoger staat. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Betalingscondities De overeenkomst over de betaling van facturen. De betalingscondities omvatten: De periode waarbinnen facturen moeten worden betaald. De korting die wordt verleend als een factuur binnen een bepaalde periode wordt betaald. Met de betalingscondities kunt u het volgende berekenen: De datum waarop de betaling verschuldigd is. De datum waarop de kortingsperioden verstrijken. Het kortingsbedrag. NB U kunt dit veld alleen muteren als het veld Factureren-aan relatie is ingevuld en Factuurprocedure vordering op Op basis van creditnota staat. De default waarde wordt opgehaald uit de gegevens van de betalingscondities die zijn gedefinieerd voor de factureren-aan relatie. Dit veld is niet beschikbaar: Als een vorderingsregel waarop Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota, CISLI-gegevens bevat die niet kunnen worden bijgewerkt. Als een vorderingsregel waarop het veld Vorderingsmethode is ingesteld op Kosten vergoeden, de status Goedgekeurd heeft en het selectievakje Totaalfactuur is uitgeschakeld. Als het selectievakje Totaalfactuur is ingeschakeld en de Status van de vorderingskop op Goedgekeurd of hoger staat. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Kredietbeperking Het percentage van het bedrag aan geleverde goederen of services dat de ontvanger van de factuur extra moet betalen wanneer de factuur niet binnen een opgegeven periode wordt betaald. NB U kunt dit veld alleen muteren als het veld Verkopen-aan relatie is ingevuld en het veld Factuurprocedure vordering op Op basis van creditnota staat. De default waarde wordt opgehaald uit de gegevens van de betalingscondities die zijn gedefinieerd voor de factureren-aan relatie. Dit veld is niet beschikbaar: Als een vorderingsregel waarop Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota, CISLI-gegevens bevat die niet kunnen worden bijgewerkt. Als een vorderingsregel waarop het veld Vorderingsmethode is ingesteld op Kosten vergoeden, de status Goedgekeurd heeft en het selectievakje Totaalfactuur is uitgeschakeld. Als het selectievakje Totaalfactuur is ingeschakeld en de Status van de vorderingskop op Goedgekeurd of hoger staat. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Betaalwijze De code van de betaalwijze. Met de Betaalwijze wordt aangegeven hoe de creditnota wordt betaald in Liquiditeitenbeheer. NB U kunt dit veld alleen muteren als het veld Verkopen-aan relatie is ingevuld en het veld Factuurprocedure vordering op Op basis van creditnota staat. Dit veld is niet beschikbaar: Als een vorderingsregel waarop Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota, CISLI-gegevens bevat die niet kunnen worden bijgewerkt. Als een vorderingsregel waarop het veld Vorderingsmethode is ingesteld op Kosten vergoeden, de status Goedgekeurd heeft en het selectievakje Totaalfactuur is uitgeschakeld. Als het selectievakje Totaalfactuur is ingeschakeld en de Status van de vorderingskop op Goedgekeurd of hoger staat. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Factuurtekst De kopgegevens die worden afgedrukt op de creditnota voor verkoop. NB Dit veld is alleen van toepassing als het veld Factuurprocedure vordering op Op basis van creditnota staat. Dit veld is niet beschikbaar: Als een vorderingsregel waarop het veld Vorderingsmethode is ingesteld op Kosten vergoeden, de status Goedgekeurd heeft en het selectievakje Totaalfactuur is uitgeschakeld. Als het selectievakje Totaalfactuur is ingeschakeld en de Status van de vorderingskop op Goedgekeurd of hoger staat. Totaalfactuur Indien dit selectievakje is ingeschakeld, geeft LN alle vorderingsregels vrij voor Facturering wanneer de Status van de vordering op Goedgekeurd wordt gezet. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, worden de vorderingsregels afzonderlijk vrijgegeven voor Facturering wanneer de Regelstatus van de vorderingsregels Goedgekeurd is. NB U kunt dit veld alleen muteren als het veld Verkopen-aan relatie is opgegeven en als het veld Factuurprocedure vordering op Op basis van creditnota staat. Dit default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Totaalfactuur in de sessie Parameters vorderingsbeheer (tscmm0100m000). Default is dit selectievakje niet ingeschakeld als de verkopen-aan relatie niet is opgegeven. Dit veld is niet beschikbaar: Als een vorderingsregel waarop Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota, CISLI-gegevens bevat die niet kunnen worden bijgewerkt. Als een vorderingsregel waarop het veld Vorderingsmethode is ingesteld op Kosten vergoeden, de status Goedgekeurd heeft en het selectievakje Totaalfactuur is uitgeschakeld. Belasting BTW op basis van Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de BTW-berekening gebaseerd op goederen of diensten. Toegestane waarden BTW op basis van NB Dit veld is niet beschikbaar: Als een vorderingsregel waarop Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota, CISLI-gegevens bevat die niet kunnen worden bijgewerkt. Als een vorderingsregel waarop het veld Vorderingsmethode is ingesteld op Kosten vergoeden, de status Goedgekeurd heeft en het selectievakje Totaalfactuur is uitgeschakeld. Als het selectievakje Totaalfactuur is ingeschakeld en de Status van de vorderingskop op Goedgekeurd of hoger staat. Belastingclassificatie De code voor de belastingclassificatie. Financiële gegevens Valuta De valuta waarin het bedrag van de vordering wordt uitgedrukt. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Type valutakoers Het type koers dat wordt gebruikt om de factuurvaluta om te rekenen naar de eigen valuta's van het factuurbedrijf. U kunt verschillende valutakoersen toekennen aan verschillende factureren-aan relaties en/of aan verschillende soorten mutaties (inkoop, verkoop, enzovoort). NB LN gebruikt de koers van de factureren-aan relatie als de default valutakoers als het veld Factuurprocedure vordering op Op basis van creditnota staat. Is dat niet het geval, dan gebruikt LN het type koers dat voor verkoop is gedefinieerd voor de serviceafdeling als de default valutakoers. LN gebruikt de koers van de factureren-door relatie als de default valutakoers als het veld Factuurprocedure vordering op Op basis van factuur staat. Is dat niet het geval, dan gebruikt LN het type koers dat voor inkoop is gedefinieerd voor de serviceafdeling als de default valutakoers. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Koersbepaling De koersbepaling. LN converteert bedragen van de mutatievaluta naar de eigen valuta met de valutakoers die geldig is op basis van de koersbepaling die van toepassing is op de mutatie. Default gebruikt LN de documentdatum voor de koersbepaling. Toegestane waarden Koersbepaling NB LN haalt de default waarde voor de Koersbepaling op uit de definitie van de Verkopen-aan relatie. Koers/koersfactor De valutakoers die wordt gebruikt in het proces voor het omrekenen van de valuta. (De factor/koers waarmee een bedrag in een andere valuta wordt vermenigvuldigd om het bedrag in de basisvaluta te berekenen.) Koers/koersfactor De koersfactor. Koers/koersfactor De koers voor een eenheid in de basisvaluta. Betaling Betalen-door relatie De relatie van wie u betalingen ontvangt. Doorgaans staat deze waarde voor de afdeling Crediteurenadministratie van een klant. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de bankrelatie van de klant, het type aanmaningen dat u naar de relatie stuurt en de frequentie voor het versturen van aanmaningen. NB Op dit veld wordt de betalen-door relatie weergegeven die het goedgekeurde/gevorderde bedrag ontvangt als Factuurprocedure vordering op Op basis van creditnota staat. Als Factuurprocedure vordering op Op basis van factuur staat, wordt op dit veld de betalen-aan relatie weergegeven. Betalingsadres De code voor het adres van de betalen-door relatie. Contactpersoon De code voor de contactpersoon die is gekoppeld aan de rol van de relatie. NB Dit veld is niet beschikbaar als de Status van de vordering Afgekeurd, Geannuleerd of Afgesloten is. Als Factuurprocedure vordering op Op basis van creditnota staat, gebruikt LN de contactpersoon van de serviceafdeling van de betalen-door relatie als default waarde. Als Factuurprocedure vordering op Op basis van factuur staat, gebruikt LN de contactpersoon die is gekoppeld aan de betalen-door relatie als default. Contactpersoon De omschrijving of naam van de code. Intern Servicebureau De serviceafdeling die bevoegd is om de vordering af te handelen. NB LN vult de serviceafdeling die is gedefinieerd in de sessie Servicebureaus per gebruikersprofiel (tsmdm1155m000), in als default waarde. Dit veld is niet beschikbaar wanneer vorderingsregels aanwezig zijn. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Interne vertegenwoordiger De code van de medewerker die de vordering afhandelt. LN vult de vertegenwoordiger van de serviceafdeling die is gedefinieerd in de sessie Medewerkers - Service (tsmdm1140m000), in als default waarde. NB De vertegenwoordiger van de serviceafdeling moet op de huidige datum in dienst zijn. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Aanmaakdatum De datum en tijd waarop de vordering is aangemaakt. LN gebruikt de datum en tijd waarop de vordering is aangemaakt als default. Laatste eindtijd De laatste geplande eindtijd (voor interne doeleinden) / met klanten overeengekomen eindtijd voor het afhandelen van de vordering. Geplande levertijd De datum en tijd waarop de vordering volgens de planning moet zijn afgehandeld. De geplande leverdatum en -tijd worden gebruikt voor de materiaalmutaties als het veld Vorderingsmethode op Materialen vergoeden staat. LN gebruikt de huidige datum en tijd als de default waarde voor de geplande leverdatum en -tijd. Interne vorderingstekst De tekst voor interne informatie over de vorderingen. Deze informatie mag niet worden afgedrukt op externe documenten. Probleem De identificatiecode van het probleem. Het probleem moet een werkelijk probleem zijn. NB Dit veld is niet beschikbaar als de Status van de vordering Geannuleerd, Afgekeurd of Verrekend is. Dit veld wordt alleen weergegeven als het selectievakje Diagnostiek gebruiken in de sessie Algemene parameters Service (tsmdm0100m000) ingeschakeld is. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Oplossing De code van de oplossing. NB Dit veld wordt alleen weergegeven als het selectievakje Diagnostiek gebruiken in de sessie Algemene parameters Service (tsmdm0100m000) ingeschakeld is. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Voorcalculatie Goedgekeurd door De code van de gebruiker die de voorgecalculeerde vordering heeft goedgekeurd. LN gebruikt de aanmeldcode van de gebruiker als default. U kunt dit gegeven niet wijzigen. Goedkeuringsdatum De datum en tijd waarop de voorgecalculeerde vordering is goedgekeurd. LN gebruikt de huidige datum en tijd as default. U kunt dit gegeven niet wijzigen. Totalen Gevorderd bedrag Het totale Gevorderd bedrag, berekend op basis van de vordering. U kunt de waarde niet wijzigen als de Status van de vordering op Goedgekeurd staat. Dit veld is verplicht als Kostensoort op Materiaal staat in de sessie Klantvorderingsregels (tscmm1110m000). NB De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit Prijsbeheer of uit de parameters, afhankelijk van de waarde die is opgegeven op het veld Kostensoort. Goedgekeurd bedrag Het totale goedgekeurde bedrag dat is berekend op basis van de vordering. Afgekeurd bedrag Het totale afgewezen bedrag van het Gevorderd bedrag. Goedgekeurd Goedgekeurd door De code van de gebruiker die de vordering heeft goedgekeurd. LN gebruikt de aanmeldcode van de huidige gebruiker als default. U kunt dit gegeven niet wijzigen. NB U moet een waarde opgeven op dit veld als de Status van de vordering op Goedgekeurd staat. Goedkeuringsdatum De datum en tijd waarop de vordering is goedgekeurd. LN gebruikt de huidige datum en tijd als default. U kunt dit gegeven niet wijzigen. Goedkeuringspercentage Het percentage dat wordt toegepast op alle goedgekeurde vorderingsbedragen op de vorderingsregels. LN gebruikt 100 procent als de default waarde. Afgewezen Afgewezen door De code van de gebruiker die de vordering heeft afgewezen. LN gebruikt de aanmeldcode van de huidige gebruiker als default. U kunt dit gegeven niet wijzigen. NB U moet een waarde opgeven op dit veld als de Status van de vordering op Afgekeurd staat. Afwijzingsdatum De datum en tijd waarop de vordering is afgewezen. LN vult de huidige datum en tijd in. U kunt dit gegeven niet wijzigen. Reden afwijzing De code van de reden voor de afwijzing. LN gebruikt de redencode die is gedefinieerd in de sessie Redenen (tcmcs0105m000) als default. NB Het veld Type reden moet zijn ingesteld op Afkeuring n.a.v. reclamering in de sessie Redenen (tcmcs0105m000). Tekst Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn de gegevens van de reden voor afwijzing van de gehele vordering bijgesloten bij de vordering. Geannuleerd Geannuleerd door De code van de gebruiker die de vordering heeft geannuleerd. LN gebruikt de aanmeldcode van de huidige gebruiker als default. U kunt dit gegeven niet wijzigen. NB U moet een waarde opgeven op dit veld als de Status van de vordering op Geannuleerd staat. Annuleringsdatum De datum en tijd waarop de vordering is geannuleerd. LN vult de huidige datum en tijd in. U kunt dit gegeven niet wijzigen. Annuleringsreden De code van de reden voor de annulering. LN gebruikt de redencode die is gedefinieerd in de sessie Redenen (tcmcs0105m000) als default. NB U moet een waarde opgeven op dit veld als de Status van de vordering op Geannuleerd staat. Het veld Type reden moet zijn ingesteld op Annuleringsreden in de sessie Redenen (tcmcs0105m000). Tekst Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn de gegevens van de reden voor annulering van de gehele vordering bijgesloten bij de vordering. Koersdatum De datum en tijd waarop de valutakoers voor vorderingen definitief is vastgesteld. Omschrijving De omschrijving of naam van de code.