Elektronische aangifte BTW en Sales-listing voor Portugal

Deze functionaliteit is specifiek voor Portugal.

U kunt de in Portugal vereiste gecombineerde elektronische BTW-aangifte en de Europese sales-listing instellen, voorbereiden en verwerken. Het resultaat van deze procedure is een ASCII-aangiftebestand dat voldoet aan de vereisten die de Portugese belastingdienst hebben gedefinieerd voor de BTW-aangifte.

Belangrijk!

De ESL en de BTW moeten definitief zijn aangegeven tot en met de periode die voorafgaat aan de eerste periode van de gecombineerde aangifte. Anders kunnen nog niet aangegeven gegevens uit eerdere perioden in de aangifte worden opgenomen.

Voor perioden waarvoor u de gecombineerde aangifte genereert, moet u altijd het selectievakje Simuleren in de sessie Intracommunity-listing verwerken (tccom7270m000) inschakelen. Anders worden de al verwerkte sales-listinggegevens uitgesloten van de BTW-aangifte, wat resulteert in een onjuiste aangifte.

De geselecteerde BTW-aangifteregels

Als u de BTW-aangifteregels automatisch aan de BTW-aangifte toevoegt met behulp van de opdracht Aangifteregels belastingen selecteren in de sessie Belastingaangiften (tfgld1625m000), wordt de status van de geselecteerde gejournaliseerde belastingmutaties door LN op Geselecteerd voor aangifte gezet en wordt de belastingaangifte-ID ingevoerd op het veld Nummer belastingaangifte van de belastingmutatie in de tabel Belastinganalyse (tfgld110).

Als u de BTW-aangifte indient in de sessie Belastingaangiften (tfgld1625m000), zet LN de status van de in de aangifte opgenomen gejournaliseerde belastingmutaties op Ingediend.

De geselecteerde sales-listingregels.

Voor gesimuleerde en definitieve BTW-aangiften, selecteert LN de sales-listingregels waarvoor het selectievakje Verwerkt in de sessie Sales-listing (tccom7570m000) is uitgeschakeld.

Voor sales-listingregels die zijn meegenomen in de definitieve BTW-aangifte schakelt LN het selectievakje Verwerkt in en vult de belastingaangifte-ID in op het veld Nummer belastingaangifte van de sales-listingregel in de tabel tccom700 (Sales-listing-gegevens).

Als u de BTW-aangifte opnieuw afdrukt, selecteert LN de sales-listingregels die dezelfde belastingaangifte-ID hebben als de BTW-aangifte waarvoor u de gegevens opnieuw wilt afdrukken.

Gerelateerde onderwerpen