Regels inkooporder-fulfillment (tdpur4101m600)Deze sessie kunt u gebruiken om de inkooporderregels op te vragen die worden weergegeven op basis van de filterinstellingen in de sessie Workbench inkooporder-fulfillment (tdpur4601m300). Als u dubbelklikt op een regel, wordt de sessie Inkooporderregels (tdpur4101m000) gestart.
Geplande ontvangstdatum vervalt Het aantal dagen waarna de geplande ontvangstdatum van de inkooporderregel vervalt. NB
Inkooporder Het nummer van de inkooporder. Regel Het nummer dat gebruikt wordt om de positie van de orderregel op de verkoop- of inkooporder te identificeren. Regel Het nummer dat gebruikt wordt om het positienummer van een leveringsregel voor een verkooporder of een detailregel voor een inkooporder exact te identificeren. Kopen-van relatie De relatie waarbij u goederen of diensten bestelt. Meestal is dit een verkoopafdeling bij de leverancier. De definitie omvat de default prijs- en kortingsovereenkomsten, defaults voor inkooporders, leveringsvoorwaarden en de gerelateerde verzenden-van en factureren-door relatie. Kritisch in planning Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is dit planartikel kritisch in hoofdplanning. Dit betekent dat dit artikel in het hoofdplanningsproces in Enterprise Planning als een kritische component wordt behandeld. In orderplanning worden alle componenten meegenomen. In de hoofdplanning worden alleen kritische componenten meegenomen. NB In de hoofdplanning wordt de lijst van kritische materialen van een artikel gebruikt voor de productieplanning. Als regel wordt de lijst van kritische materialen afgeleid van de stuklijst en bevat deze alleen de componenten die als kritisch in de hoofdplanning zijn aangewezen. U kunt een lijst van kritische materialen genereren voor een artikel in de sessie Lijst v. krit. mat. of capaciteiten genereren (cprpd3220m000). Artikel De grondstoffen, halffabricaten, eindproducten en gereedschappen die kunnen worden ingekocht, opgeslagen, geproduceerd en verkocht. Een artikel kan ook voor een set artikelen staan die als één kit worden verwerkt, of die aanwezig zijn in meerdere productvarianten. U kunt ook niet-fysieke artikelen definiëren. Dit zijn artikelen die niet aanwezig zijn in de voorraad, maar die gebruikt kunnen worden om kosten te boeken of om diensten te factureren aan klanten. Dit zijn voorbeelden van niet-fysieke artikelen:
NB Als het magazijn WMS-gestuurd is:
Prijzen De prijs die u voor het artikel betaalt, uitgedrukt in de inkoopvaluta. NB
Valuta De munteenheid waarin de inkoopprijs wordt uitgedrukt. Aanvullende Intrastat-informatie Statistische import-/exportgegevens die niet als standaardinformatie aanwezig zijn in LN, maar die vereist zijn op de sales-listing of Intrastat-aangifte door enkele lidstaten van de EU. U kunt maximaal 15 gegevensvelden toevoegen aan de statistische Intrastat-gegevens door ze te definiëren als een extra Intrastat-informatieset. U kunt de extra Intrastat-informatiesets toewijzen aan magazijnorderregels. Leveranciersbeoordeling Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de inkooporderregel meegenomen wanneer de leveranciersbeoordeling wordt uitgevoerd. Transportorders uit inkoop genereren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan er een transportorder worden gegenereerd op basis van de inkooporderregel. Route De reisroute vanaf uw magazijn naar het verzenden-aan of verzenden-van magazijn van de relatie en vice versa. U kunt routes gebruiken om relaties te groeperen die gevestigd zijn in hetzelfde gebied of langs een gunstige route. U kunt adressen rangschikken op routes om zo magazijnbonnen en verzendbonnen die op route zijn gesorteerd, af te drukken. NB
Vervoerder/LDV Een organisatie die transportdiensten aanbiedt. U kunt een default vervoerder koppelen aan zowel verzenden-aan relaties als aan verzenden-van relaties. Bovendien kunt u verkooporders en inkooporders afdrukken op een verzendlijst, gesorteerd op vervoerder. Voor bestellen en factureren moet u een vervoerder definiëren als relatie. NB
Vervoerder verplicht Een optie in Vracht waarmee kan worden voorkomen dat het ladingopbouwmechanisme de vervoerder overschrijft die door de gebruiker voor een bepaalde transportorderregel is geselecteerd. NB
Geplande laaddatum De datum en tijd waarop het laden op de verzenden-van locatie is gepland. NB Als het inkopende bedrijf verantwoordelijk is voor het transport, is dit de datum waarop de leverancier de goederen klaar moet hebben gezet voor vervoer. Servicegraad transport Een entiteit waarmee de duur van het transport wordt uitgedrukt, zoals: levering binnen twaalf uur. Een servicegraad transport (optioneel) wordt als volgt gebruikt:
Voer een servicegraad in om er zeker van te zijn dat in de transportorder dezelfde servicegraad wordt gebruikt als in de inkooporder. NB
Magazijn Een plaats voor goederenopslag. Voor elk magazijn kunt u adresgegevens en gegevens met betrekking tot de soort invoeren. Ontvangstadres Het adres waar de goederen worden ontvangen. NB Als voor het magazijn ontvangstlocaties zijn gedefinieerd in de sessie Magazijn - doklocaties (whwmd2120m000), controleert LN of een adres is opgegeven voor de relevante ontvangstlocatie. Als dat het geval is, wordt default dat ontvangstadres weergegeven. Is dat niet het geval, dan wordt het adres van het magazijn weergegeven. Vrijgavedatum De geplande datum voor het vrijgeven van de order voor Magazijnbeheer. De vrijgavedatum wordt berekend door de inslagdoorlooptijd van het magazijn af te trekken van de geplande ontvangstdatum. Voorraadafhandeling Dit veld geeft aan of er een compleet artikel wordt ontvangen of dat de componenten worden ontvangen. Wanneer er componenten worden ontvangen, worden niet altijd de componenten op het eerste niveau van de stuklijst ontvangen. LN scant de stuklijst van boven naar beneden totdat een niet-phantom-component wordt gevonden. Als de stuklijst alleen maar uit phantom-artikelen bestaat, wordt de stuklijstcomponent van het laagste niveau genomen. NB Dit veld kan niet op Per component worden gezet als:
Partijselectie De specifieke condities die kunnen worden vastgesteld voor partijartikelen op orderregels. Deze condities zijn:
NB Als het magazijn WMS-gestuurd is, bepalen de selectievakjes Partijselectie "Zelfde" en Partijselectie "Specifiek" in de sessie Parameters WMS-interface (whwmd2105m000) of u op dit veld de waarden Zelfde en Specifieke kunt selecteren. Partij Een aantal artikelen, aangeduid met een (partij)code, die samen worden geproduceerd en opgeslagen. Met partijen worden goederen aangeduid. Prijseenheid inkoop De artikeleenheid waarin de inkoopprijs van het artikel wordt uitgedrukt. Deze eenheid kan afwijken van de voorraadeenheid van het artikel. Serienummer De unieke identificatie van één fysiek artikel. LN gebruikt een masker om een serienummer te genereren. Het serienummer kan bestaan uit meerdere gegevenssegmenten die bijvoorbeeld staan voor een datum, model- en kleurgegevens en een volgnummer. Serienummers kunnen worden gegenereerd voor artikelen en gereedschappen. Dit veld is niet van toepassing als:
Inspecteren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moeten de artikelen op deze orderregel bij ontvangst worden geïnspecteerd. Dit selectievakje is uitgeschakeld als:
NB Als u een inkooporderregel voor het artikel aanmaakt, krijgt dit selectievakje default dezelfde waarde als het selectievakje Inspectie in de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000). Als er geen combinatie van artikel en relatie wordt opgegeven in de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000), wordt dit selectievakje alleen geselecteerd als hetzelfde selectievakje ook is geselecteerd in de sessies Verzenden-van relatie (tccom4121s000) en Artikel - inkoop (tdipu0601m000). Conformiteitsrapportage De code van de conformiteitsrapportage die is gekoppeld aan het artikel. NB U kunt alleen een code voor de conformiteitsrapportage opgeven als het selectievakje Inspecteren is ingeschakeld in deze sessie. Dit is echter niet verplicht voor rechtstreekse leveringen, waarbij de code voor de conformiteitsrapportage wordt doorgegeven van de verkooporderregel naar de inkooporderregel. Default waarde De default code voor de conformiteitsrapportage wordt als volgt opgehaald:
Verzendbericht De code van de zending die in Magazijnbeheer tijdens het ASN-proces is aangemaakt bij de ontvangst van goederen aan de hand van het verzendbericht van de leverancier. ASN-nummer leveranciers Het ASN-nummer van de kopen-van relatie. Ontvangstnummer Het volgnummer dat aan elke afzonderlijke goederenontvangst wordt toegekend. Nummer ontvangstregel Het nummer van de ontvangstregel die is gekoppeld aan het ontvangstnummer in Magazijnbeheer. U kunt ontvangsten registreren in de sessie Magazijnontvangst (whinh3512m000). Ontvangstbedrag Het netto regelbedrag voor een specifieke ontvangst van goederen. Het netto regelbedrag is exclusief belasting en orderkorting. Het netto regelbedrag wordt uitgedrukt in de ordervaluta. De berekening verloopt als volgt:
(ontvangen hoeveelheid * prijs) - orderkortingsbedrag per orderregel Specificatie Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een specificatie aan de inkooporderregel gekoppeld. Orderhoeveelheid De orderhoeveelheid, uitgedrukt in de inkoopeenheid. Dit veld wordt voorzien van de waarde uit het veld:
NB De orderhoeveelheid kan alleen nul zijn voor kosten- en serviceartikelen. Aan verkopen-aan relatie vastgekoppelde vraag De verkopen-aan relatie waaraan dit leveringsobject via aan vraag gepegged is gekoppeld. LN kan de artikelen die voor de huidige order zijn geleverd, gebruiken om een order af te handelen voor de verkopen-aan relatie die op dit veld wordt weergegeven. Aan verzenden-aan relatie vastgekoppelde vraag De verzenden-aan relatie waaraan dit leveringsobject via vraagpegging is gekoppeld. LN kan de artikelen die voor de huidige order zijn geleverd, gebruiken om een order af te handelen voor de verzenden-aan relatie die op dit veld wordt weergegeven. Aan business-object gepegde vraag Het soort order waaraan deze order via vraagpegging is gekoppeld. NB De volgende velden worden altijd in combinatie gebruikt. Samen identificeren ze de relevante order of orderregel:
Toegestane waarden Business-object De order of orderregel waaraan de artikelen op deze order via vraagpegging zijn gekoppeld. NB De volgende velden worden altijd in combinatie gebruikt. Samen identificeren ze de relevante order of orderregel:
Aan referentie gepegde vraag De referentiecode waaraan dit leveringsobject via aan vraag gepegged is gekoppeld. LN kan alleen de artikelen die met de huidige order zijn geleverd, gebruiken om te voldoen aan een vraag die is gespecificeerd met de referentie op dit veld. LN kan dit veld op twee manieren gebruiken:
U kunt een referentiecode gebruiken om een verzameling artikelen aan elkaar te koppelen, zelfs als deze verschillende routings volgen, bijvoorbeeld als sommige van de artikelen naar een subcontractor worden getransporteerd en later weer worden geretourneerd. Optielijst-ID De identificatie van de opties en kenmerken voor een geconfigureerd artikel. De ID wordt gebruikt in de artikelspecificatie om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. NB Optielijst-ID's worden op inkooporders gebruikt voor het afhandelen van ontvangen geconfigureerde artikelen die afwijken van de bestelde geconfigureerde artikelen. U kunt kiezen uit de volgende opties:
Dit veld kan daarom alleen maar worden opgegeven als in de sessie Inkooporders (tdpur4100m000) de Herkomst van de inkooporder Magazijnontvangst is, of als de inkooporder een retourorder is van de ordersoort Retour voorraad. Klik op Optielijst om de opties en kenmerken van het geconfigureerde artikel op te vragen in de sessie Optielijst (tcibd4522m000). Inkoopsoort Een eigenschap van een inkooporder waarmee u het type inkoop kunt vaststellen en daarmee het soort betaling. Deze eigenschap wordt gebruikt om de inkoop op de correcte rekening in de Crediteurenadministratie te boeken als de factuur wordt aangemaakt. Bij het boeken van een inkoopfactuur wordt door LN de verzamelrekening opgehaald op basis van het type inkoop dat is gekoppeld aan de inkooporderregel. NB Voor elke inkoopsoort wordt een verzamelrekening gedefinieerd. Wanneer inkoopfacturen worden geboekt, haalt LN de inkoopsoort op om te bepalen welke verzamelrekening moet worden gebruikt voor de boeking. Grootboek Code die staat voor een grootboekrekening met de bijbehorende dimensies. Grootboekcodes worden gebruikt om de grootboekrekening weer te geven voor gebruikers die niet bekend zijn met de structuur van het rekeningschema. U kunt een grootboekcode koppelen aan specifieke logistieke mutaties. Zulke integratiemutaties worden direct toegewezen aan de grootboekrekening en dimensies van de grootboekcode. Ze worden niet opgenomen in het integratieproces. NB
Inkoopeenheid De eenheid waarin u een artikel inkoopt, ook wel de eenheid voor de inkoophoeveelheid genoemd. Grootboekrekening Een register dat wordt gebruikt om financiële mutaties vast te leggen en de waarden van de mutaties te accumuleren voor verslaglegging en analyse. Met de grootboekrekeningen worden de mutaties geclassificeerd in categorieën, zoals opbrengsten, onkosten, activa en passiva. NB
Dimensie 1 Gebruik dit veld om de gewenste dimensie van deze dimensiesoort te selecteren. NB
Geplande ontvangstdatum De datum waarop de artikelen op de orderregel/afroepschemaregel volgens plan ontvangen worden. De geplande ontvangstdatum mag niet vóór de orderdatum of de genereerdatum van het afroepschema liggen. NB Als Inkoop verantwoordelijk is voor het transport en er wordt op basis van de inkooporderregel een transportorder gegenereerd, moet de Geplande ontvangstdatum worden beschouwd als de geplande losdatum. Dit is de datum waarop de goederen in het magazijn aanwezig moeten zijn. Bevestigde leverdatum De ontvangstdatum voor de artikelen, die is bevestigd door de kopen-van relatie of die is bevestigd aan de verkopen-aan relatie. Deze datum wordt voor verschillende doeleinden gebruikt:
Budgetafwijkingen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn bij de budgetcontrole afwijkingen vastgesteld voor de orderregel. U kunt alleen doorgaan met de inkooporderprocedure als de budgetafwijkingen zijn verholpen. U kunt bijvoorbeeld het regelbedrag wijzigen of de gekoppelde verdeling over budgetrekeningen wijzigen in de sessie Verdeling over budgetrekeningen (tcbgc1100m000). NB Dit selectievakje kan alleen worden ingeschakeld als het volgende van toepassing is:
Betalingscondities Overeenkomsten met betrekking tot de manier waarop facturen worden betaald. De betalingscondities omvatten:
De betalingscondities stellen u in staat om het volgende te berekenen:
Default waarde Voor het ophalen van default waarden wordt de volgende methode toegepast:
Status in Magazijnbeheer De status van de orderregel in Magazijnbeheer. Betalingsovereenkomst Een manier om te definiëren hoe factuurbedragen moeten worden betaald. Hierbij inbegrepen zijn de betaalwijzen die van toepassing zijn op verschillende delen van het factuurbedrag en de valuta voor de betaling. Bijvoorbeeld: u kunt een betalingsovereenkomst definiëren op basis waarvan het eerste deel van het factuurbedrag via de bank wordt betaald volgens betaalwijze PM1, 40 procent van het resterende bedrag volgens betaalwijze PM2 en de overige 60 procent volgens betaalwijze PM3, die kan bestaan uit een te betalen wissel. Factuurnummer De identificatie van een factuur, die bestaat uit de code voor de mutatiesoort en het eerste vrije nummer in de serie die wordt gebruikt voor facturen voor de ordersoort. Factuurdatum De datum waarop de factuur wordt afgedrukt. Gefactureerde hoeveelheid De gefactureerde hoeveelheid op de inkooporderregel, uitgedrukt in de voorraadeenheid. NB De gefactureerde hoeveelheid wordt verhoogd wanneer inkooporderregels worden verwerkt in de sessie Geleverde inkooporders verwerken (tdpur4223m000). Factuurbedrag Het gefactureerde bedrag voor de inkooporderregel, uitgedrukt in de ordervaluta. NB Het gefactureerde bedrag wordt verhoogd wanneer inkooporderregels worden verwerkt in de sessie Geleverde inkooporders verwerken (tdpur4223m000). Selfbilling Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt selfbilling gebruikt voor inkooporderregels die u afgeeft aan de kopen-van relatie. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt de inkoopfactuur aangemaakt door de kopen-van relatie en ontvangen door uw bedrijf. Factureren na U kunt voor een inkooporderregel het moment aangeven waarop een selfbilling-factuur moet worden gegenereerd.
Soort selfbilling-datum Als het selectievakje Selfbilling is ingeschakeld, gebruikt u dit veld om de datum te definiëren waarop de selfbilling-betalingen worden gebaseerd. U kunt zowel de ontvangstdatum als de verzenddatum als factuurdatum op selfbilling-facturen gebruiken. Selfbilling-methode Als het selectievakje Selfbilling is ingeschakeld, moet u een methode voor selfbilling selecteren, waarmee u de manier bepaalt waarop selfbilling wordt uitgevoerd. De methode voor selfbilling bepaalt onder meer de criteria voor het samenstellen van de factuur, het factureringsinterval en het uitvoermedium. Datum werkelijke ontvangst De datum waarop de bestelde goederen worden ontvangen. Betaling Gebruik dit veld om de betaling te definiëren tussen het inkoopbureau, dat de inkooporder afgeeft, en de leverancier. NB
Default waarde De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de sessie Voorwaarden en condities orders (tctrm1130m000). Toegestane waarden Eigenaar De eigenaar van het inkooporderregelartikel. Er kan alleen een eigenaar worden opgegeven als het veld Betaling op Betalen bij gebruik of Geen betaling staat, als de inkooporderregel een VMI-leveringsregel met rechtstreekse levering is of als uitbesteding van service van toepassing is op de regel. NB Dit veld is alleen van toepassing als het selectievakje Eigendom (extern) in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingeschakeld. Default waarde Deze default eigenaar wordt als volgt bepaald:
Betaling (intern) Gebruik dit veld om de betaling te definiëren tussen het inkoopbureau, dat de inkooporder afgeeft, en het magazijn, dat de inkooporder ontvangt. Het veld is alleen van toepassing als het inkoopbureau en het magazijn bij verschillende enterprise-eenheden horen. NB
Default waarde De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de sessie Voorwaarden en condities orders (tctrm1130m000). Toegestane waarden Betaling (rechtstreekse levering) Gebruik dit veld om de betaling te definiëren tussen het inkoopbureau, dat de inkooporder afgeeft, en de klant. Dit veld is geldig als er op de locatie van de leverancier een inkooporder wordt aangemaakt voor rechtstreekse levering van goederen door derden aan een VMI-magazijn bij de klant. NB
Default waarde Als aan het magazijn een verkopen-aan relatie is gekoppeld, wordt de default waarde voor dit veld opgehaald uit de sessie Voorwaarden en condities orders (tctrm1130m000). Toegestane waarden Eigendom retouren Gebruik dit veld om de eigendom van goederen te definiëren als goederen moeten worden geretourneerd. Afhankelijk van de waarde op het veld Betaling van de inkooporder is de eigenaar het bedrijf ( Betalen bij ontvangst), de leverancier ( Betalen bij gebruik) of de klant ( Geen betaling). Met behulp van de waarde op het veld Eigendom retouren bepaalt Magazijnbeheer welke voorraad moet worden geretourneerd. NB
Toegestane waarden Vrijgesteld Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is belastingvrijstelling van toepassing. NB Het volgende gebeurt als de parameter Niveau belastingvrijstelling in de sessie Parameters belasting (tctax0100m000) op de genoemde waarden staat.
Belastingland Het land dat wordt gebruikt voor belastingdoeleinden. Ontvangen hoeveelheid De ontvangen hoeveelheid uitgedrukt in de voorraadeenheid. Belastingcode De belastingcode die van toepassing is op de inkooporderregel. Eigen belastingnummer Een nummer dat wordt gebruikt om rechtspersonen of bedrijven te identificeren. De belastingdienst kent de belastingnummers toe aan de geregistreerde bedrijven. Uw relaties moeten hun belastingnummer aan u geven. Relaties zonder belastingnummer worden beschouwd als particulieren. Belastingland relatie Het land waarin de relatie het belastingnummer heeft. Voorraadeenheid De maateenheid waarin de voorraad van een artikel wordt geregistreerd, bijvoorbeeld stuk, kilo, doos van 12 stuks of meter. De voorraadeenheid wordt ook gebruikt als basiseenheid voor het omrekenen van maateenheden, vooral voor omrekeningen die betrekking hebben op de ordereenheid en de prijseenheid van een inkooporder of een verkooporder. Bij deze omrekeningen wordt de voorraadeenheid altijd als basiseenheid gebruikt. Een voorraadeenheid is daarom van toepassing op alle artikelsoorten, ook artikelsoorten die niet op voorraad kunnen worden gehouden. Belastingnummer relatie Het belastingnummer van de relatie. NB Het belastingnummer van de relatie is datumgebonden. Om het juiste belastingnummer voor de relatie te bepalen en weer te geven, gebruikt LN de geplande ontvangstdatum. Belastingclassificatie Een attribuut van orderkoppen en orderregels dat u kunt gebruiken om belastinguitzonderingen te definiëren voor de mutatie. LN haalt de default belastingclassificatie op uit de gegevens voor de factureren-door en factureren-aan relatie. U kunt de belastingclassificatie bijvoorbeeld gebruiken voor het volgende:
Default waarde De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de inkooporderkop. Classificatie logistieke kosten Attribuut waarmee gebruikers een logistieke mutatie kunnen koppelen aan een specifieke verzameling logistieke kosten, waarbij de voor die mutatie geldende instellingen voor logistieke kosten worden overruled. Indien nodig kunnen gebruikers een classificatie voor logistieke kosten opgeven en deze classificatie voor de mutatie gebruiken. Herkomst Bedrag logistieke kosten Het totaal van alle kosten voor de inkoop van een artikel tot aan de aflevering en ontvangst in een magazijn. Logistieke kosten zijn bijvoorbeeld transportkosten, verzekeringskosten, in- en uitvoerrechten en afhandelingskosten. In LN kunnen logistieke kosten deel uitmaken van meerdere verzamelingen logistieke kosten. Bedrag termijnbetaling Het totale bedrag van de termijnbetalingen voor een leverancier die aan de inkooporderregel zijn gekoppeld. NB U kunt in het geschikte menu klikken op Termijnbetalingen leverancier om de termijnbetalingen op te vragen in de sessie Termijnbetalingen leverancier (tdpur5120m000). Redencode vrijstelling De reden waarom uw bedrijf is vrijgesteld van verkoopbelasting. NB
Certificaat vrijstelling Uw eigen certificaat voor belastingvrijstelling. NB
Project De code van het project waarvoor het artikel nodig is. Structuurdeel Het kleinste deel van een elementenstructuur. Een structuurdeel wordt gebruikt om het werk van het project (of de structuur van het werk) vast te leggen, zodat u dit kunt uitvoeren. Activiteit De unieke identificatie van een activiteit. Extensie Die delen van projecten waarvoor speciale regelingen getroffen zijn betreffende facturering, zoals meerwerk en minderwerk, stelposten, te verrekenen hoeveelheden en risicoregelingen. Een verrekenpost kan aan één of meer begrotingsregels gekoppeld worden. NB Dit veld is leeg en niet toegankelijk als het selectievakje Pegdistributie is ingeschakeld in deze sessie. Kostencomponent Een kostencomponent is een door de gebruiker gedefinieerde kostencategorie. Kostencomponenten hebben de volgende functies:
Kostencomponenten kunnen de volgende kostensoorten betreffen:
NB Als u gebruikmaakt van Assemblagebeheer (ASC), kunt u geen kostencomponenten van de soort Algemene kosten gebruiken. NB Dit veld is leeg en niet toegankelijk als het selectievakje Pegdistributie is ingeschakeld in deze sessie. Pegdistributie Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een peg distributie gekoppeld aan deze Inkooporderregel. NB Handmatige wijzigingen in deze sessie kunnen gevolgen hebben voor de gekoppelde pegdistributie. Als dit het geval is en als het selectievakje Wijziging handmatige projectpeg in de sessie Parameters project-pegging (tcpeg0100m000) is ingeschakeld, wordt een venster weergegeven waarin u de wijzigingsreden moet opgeven. De wijzigingen in de projectpeg en de redencodes worden gelogd in de sessie Historie controle kostenpegs (tpctm2500m000). Orderbevestigingscode De code van de inkooporderbevestiging. Effectivity-unit Een referentienummer, bijvoorbeeld op een verkooporderregel of een projectleverregel, dat wordt gebruikt om verschillen voor een unit-effective artikel te modelleren. NB
Volgnr. wijzigingsorder Een nummer dat wordt gebruikt om wijzigingen toe te wijzen aan een inkooporder of een verkooporder. Wijzigingsreden regels De reden die kan worden toegewezen aan een gewijzigde (regel van een) inkoopdocument of verkoopdocument. Default waarde De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de volgende velden in de sessie Parameters inkooporders (tdpur0100m400): NB U kunt indien nodig de default wijzigingsreden overschrijven. Regels wijzigingssoort De indicator voor het soort wijziging van een gewijzigde inkoopdocument(regel) of verkoopdocument(regel). Default waarde De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de volgende velden in de sessie Parameters inkooporders (tdpur0100m400): NB U kunt indien nodig de default wijzigingssoort overschrijven. Omrekeningsfactor inkoopeenheid naar voorraadeenheid De vermenigvuldigingsfactor die wordt gebruikt om een alternatieve eenheid om te zetten naar de basiseenheid. De omrekeningsfactor wordt als volgt berekend: (alternatieve eenheid/basiseenheid) Leveringsregels materiaal Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn er materiaalleveringsregels aan de inkooporderregel gekoppeld. U kunt de materiaalleveringsregels opvragen in de sessie Leveringsregels materiaal inkooporder (tdpur4116m000). Termijnbetalingen leverancier Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn er termijnbetalingen voor een leverancier aan de inkooporderregel gekoppeld. U kunt de termijnbetalingen bekijken in de sessie Termijnbetalingen leverancier (tdpur5120m000). Artikelreferentie De alternatieve manier om met de relatie te communiceren over artikelen. Toegestane waarden Default waarde De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Cross-referentie artikel in de sessie Kopen-van relatie (tccom4120s000). Artikelcoderingssysteem De code voor het artikelcoderingssysteem. Het artikelcoderingssysteem kan worden gebruikt om op een andere manier, bijvoorbeeld via de artikelcode van de kopen-van relatie, een artikel op te zoeken. NB U kunt dit veld alleen definiëren als het veld Artikelreferentie op ICS staat. Artikelreferentie De artikelcode die wordt gebruikt om het artikel op het veld Artikel aan te geven. Het veld Artikelreferentie bepaalt welke artikelcodes u kunt selecteren.
NB Het ANP moet de status Goedgekeurd hebben op de Orderdatum. Standaardomschrijving Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de standaard artikelomschrijving op de orderregel afgedrukt. Is er ook nog tekst van een orderregel aanwezig, dan wordt de standaard artikelomschrijving vóór de orderregeltekst afgedrukt. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt alleen de (eventuele) orderregeltekst op de orderregel afgedrukt. Artikelnummer producent (voorkeur) Het artikelnummer van de producent (ANP) die de voorkeur heeft. Producent De producent van het artikel of de producent die is gekoppeld aan het artikelnummer van de producent (ANP). Artikelcode producent De artikelcode waarmee de producent het opgegeven artikel identificeert. Constructierevisie Het nummer van de revisie van het constructieartikel. Valt onder naleving handelsregelgeving Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is naleving internationale handelsregelgeving van toepassing op de regel. NB Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Importnaleving is ingeschakeld in de sessie Parameters naleving internationale handelsregelgeving (tcgtc0100m000). Uitbesteed Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is uitbesteding van bewerkingen uitbesteding van artikelen of uitbesteding van service van toepassing voor het artikel. Referentie uitbesteding Een referentie die door de producent naar de subcontractor wordt verzonden, zodat de subcontractor de inkooporder voor uitbesteding aan de geleverde materialen kan koppelen. De subcontractor slaat de referentie naar uitbesteding op in de bijbehorende specificatie als gereserveerd voor de referentie. NB Dit veld wordt gevuld met de uitbestede inkooporder, de positie of het volgnummer ervan. Voor samenvoeging Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wacht de inkooporderregel op samenvoeging. U moet de inkooporderregel samenvoegen en de samengevoegde inkooporderregel goedkeuren. NB
Benodigde hoeveelheid De orderhoeveelheid die de leverancier nodig heeft. NB Enterprise Planning gebruikt de orderhoeveelheid en de benodigde orderhoeveelheid die zijn opgeslagen in de geplande voorraadmutaties om te controleren of met de bevestigde hoeveelheden kan worden voorzien in de geplande hoeveelheden of dat er aanvullende levering nodig is. Eenheid benodigde hoeveelheid De eenheid waarin de benodigde hoeveelheid wordt uitgedrukt. Bevestigde hoeveelheid De orderhoeveelheid die de leverancier heeft bevestigd. NB
Eenheid bevestigde hoeveelheid De eenheid waarin de Bevestigde hoeveelheid wordt uitgedrukt. Bevestiging geaccepteerd Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de Bevestigde hoeveelheid door de inkoper geaccepteerd. Er zijn geen verdere onderhandelingen met de leverancier mogelijk. NB
Gewijzigde ontvangstdatum De nieuwe ontvangstdatum die wordt gebruikt als de leverancier niet kan voldoen aan de overeengekomen ontvangstdatum en een nieuwe ontvangstdatum doorgeeft. De gewijzigde ontvangstdatum vormt samen met de geplande en/of bevestigde ontvangstdatum de basis voor het bepalen van de leveranciersbeoordeling en het geplande voorraadverloop. Bovendien wordt deze datum ook gebruikt in de aanmaningsprocedure. Annulering in verwerking Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan deze inkooporderregel niet worden geannuleerd omdat de regel één of meer termijnbetalingsregels voor een leverancier bevat met als status Vrijgegeven of Gefactureerd. Wanneer deze regels de status Verwerkt krijgen, wordt de inkooporderregel geannuleerd. Voor inkooporderregels waarvoor dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u corrigerende termijnbetalingsregels opgeven in de sessie Termijnbetalingen leverancier (tdpur5120m000) om de gefactureerde bedragen te crediteren. Orderdatum De datum waarop de order handmatig wordt opgegeven of automatisch wordt gegenereerd. NB
Default waarde
Detailgegevens Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de orderregel opgesplitst in meerdere regeldetails. Als u op Orderregelgegevens in het menu Beeld, Referentie en/of Acties klikt, kunt u de diverse regeldetails opvragen in de sessie Inkooporderregel (tdpur4601m000). Regelgegevens worden gebruikt om orders voor grote hoeveelheden uit te splitsen in verschillende ontvangsten, zonder dat u voor elke ontvangst een afzonderlijke order hoeft te genereren. Gekoppelde gegevens Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er ten minste één order aan de inkooporderregel gekoppeld. Klik op Inkooporderregel - gekoppelde informatie in het menu Beeld, Referentie en/of Acties om de gekoppelde order of orders op te vragen in de sessie Inkooporderregel - gekoppelde informatie (tdpur4502s000). Goedgekeurd Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de inkooporderregel goedgekeurd door een bevoegde medewerker. NB LN schakelt dit selectievakje uit als u prijsgegevens op de inkooporder wijzigt. Geblokkeerd Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de inkooporderregel geblokkeerd. Geannuleerd Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is deze inkooporderregel geannuleerd. Datum orderbevestiging De datum waarop de kopen-van relatie de inkooporder heeft bevestigd of de datum waarop de verkooporder aan de verkopen-aan relatie is bevestigd. De orderbevestigingsdatum wordt gebruikt voor de berekening van de objectieve leveranciersbeoordeling. De kopen-van relatie krijgt een beoordeling op basis van het tijdsinterval tussen de orderdatum en de orderbevestigingsdatum. Ontvangstdatum voor prijsbeheer De ontvangstdatum die wordt gebruikt voor het ophalen van de kostprijs voor de orderregel. Dit kan een van de volgende datums zijn:
De datum kan niet voor de Orderdatum vallen. NB Dit veld wordt gebruikt voor het ophalen van de kostprijs voor de orderregel als er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
Als aan al deze voorwaarden wordt voldaan en LN de kostprijs niet kan ophalen, kunt u de orderregel niet opslaan. Herkomst prijs Prijsmatrix De matrixdefinitie van de prijsmatrix, als Herkomst prijs op Prijsstructuur staat. Matrixprioriteit Dit is de volgorde waarin in een matrixsoort naar matrixdefinities wordt gezocht. Prijsstadium Een classificatie van de prijs op basis van de fase van het onderhandelingsproces voor prijzen. Met behulp van prijsstadia kunnen bedrijven onderhandelen over de prijs terwijl het orderproces zonder beperkingen wordt voortgezet. De beperkingen op de orderverwerking die van toepassing zijn op het prijsstadium, worden opgegeven in de gekoppelde blokkeringsdefinitie. Voorbeeld
Default waarde
Contractsoort Inkoopcontracten worden gebruikt om specifieke overeenkomsten met kopen-van relaties te registreren aangaande de levering van bepaalde goederen. Een contract bestaat uit:
U kunt klikken op:
Contractregel Het nummer dat gebruikt wordt om de positie van de orderregel op de verkoop- of inkooporder te identificeren. Inkoopbureau contract Het inkoopbureau dat aan het contract is gekoppeld. Genegeerd contract Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een geldig contract aanwezig, maar is dat niet aan de orderregel gekoppeld. Dit selectievakje is in de volgende gevallen ingeschakeld:
NB Als een contract automatisch wordt losgekoppeld doordat velden worden bijgewerkt, wordt dit selectievakje uitgeschakeld. Materiaalprijs De totale materiaalprijs van de inkooporderregel. Prijs excl. toeslagen materiaalprijzen De initiële prijs van de inkooporderregel. Toeslagen materiaalprijzen Het totaal van alle toeslagen op de materiaalprijzen voor de inkooporderregel. Alle materialen hebben werkelijke prijzen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn voor alle materialen die zijn gekoppeld aan de inkooporderregel, werkelijke materiaalprijzen beschikbaar. Orderregeltekst Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is tekst gekoppeld aan de orderregel. Kortingscode Een methode om de reden aan te geven waarom een korting wordt gegeven. U kunt bijvoorbeeld korting verlenen omdat een klant grote hoeveelheden besteld. Indien u een korting verleent of een toeslag op een verkoopfactuur berekend, kunt u een kortingscode invoeren waarmee u de reden aangeeft. Toeslagen en kortingen kunnen het resultaat zijn van:
Kortingenmatrix De matrixdefinitie van de kortingsmatrix, als Herkomst korting op Kortingsstructuur staat. Prioriteit kortingenmatrix Dit is de volgorde waarin in een matrixsoort naar matrixdefinities wordt gezocht. Brutobedrag Het totaalbedrag waarvan kortingen, belasting, bonussen, enz. moeten worden afgetrokken. Het resterende bedrag is dan het nettobedrag. Het brutobedrag wordt berekend door de orderhoeveelheid te vermenigvuldigen met de (boek)prijs. Regelkorting (%) Het totale kortingsbedrag uitgedrukt als een percentage van het (bruto) orderbedrag. Het Regelkorting (%) wordt als volgt berekend:
Bedrag regelkorting / (orderhoeveelheid * prijs) * 100%Bedrag regelkorting Het kortingsbedrag dat het resultaat is van de orderregelkorting. Dit bedrag wordt als volgt berekend: Kortingsbedrag orderregel = Hoeveelheid * Prijs * Orderregelkorting/100 De uitkomst van deze berekening wordt afgerond. Het kortingsbedrag voor de orderregel wordt altijd uitgedrukt in de order-/offertevaluta. NB De orderregelkorting die in deze formule wordt gebruikt, is het totaal van het kortingsniveau dat is ingevoerd in de sessie Regelkortingen (tdpcg0200m200). Bedrag orderkorting Het totaal van de kortingsbedragen van de orderregels voor de order. Bepalend Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt er rekening gehouden met de geselecteerde orderregel wanneer de totale orderwaarde wordt berekend om totale orderkortingen toe te passen. Geschikt Indien dit selectievakje is ingeschakeld, past LN het berekende percentage van de orderkorting toe op de geselecteerde orderregel. Herkomst korting Kortingspercentage Het kortingspercentage voor de orderregel. NB Er kunnen diverse kortingsniveaus zijn. Als het eerste kortingsniveau een percentage is, hetgeen u kunt zien in de sessie Regelkortingen (tdpcg0200m200), is dit veld ingevuld. Is het eerste kortingsniveau een bedrag, dan is dit veld leeg en is het veld Kortingsbedrag ingevuld. Kortingsbedrag Het kortingsbedrag voor de orderregel. NB
Meerdere kortingsniveaus Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden er meerdere kortingsniveaus toegepast op de regel. Nettobedrag Het nettobedrag op de orderregel, uitgedrukt in de mutatievaluta. Dit bedrag wordt als volgt berekend: Bedrag = (Hoeveelheid * Prijs) - Orderregelkorting NB De orderregelkorting die in deze formule wordt gebruikt, is het totaal van het kortingsniveau dat is ingevoerd in de sessie Regelkortingen (tdpcg0200m200). Factuur op basis van termijnbetalingen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet het artikel worden gefactureerd met termijnbetalingen. Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het volgende van toepassing:
NB Wanneer een termijnbetalingsregel voor een leverancier of een ontvangst is gekoppeld aan de inkooporderregel, is dit selectievakje niet meer beschikbaar. Via het geschikte menu kunt u de sessie Termijnbetalingen leverancier (tdpur5120m000) starten. In die sessie kunt u de termijnbetalingen opvragen, invoeren en muteren. Als het selectievakje Voor samenvoeging in deze sessie ook is ingeschakeld, moet u de inkooporderregel samenvoegen voordat u de termijnbetalingen kunt opgeven in de sessie Termijnbetalingen leverancier (tdpur5120m000). Default waarde De default waarde van dit veld wordt opgehaald uit de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000) of de sessie Artikelen - inkoop (tdipu0101m000). Verzenden-van relatie De relatie die de bestelde goederen verzendt naar uw organisatie. Dit is meestal een distributiecentrum of magazijn van de leverancier. De definitie omvat het default magazijn waar u de goederen wilt ontvangen, of u de goederen wilt inspecteren, de vervoerder die zorgt voor het transporteren en de gerelateerde kopen-van relatie. Adres Het adres van de verzenden-van relatie. Contactpersoon De contactpersoon van de verzenden-van relatie. Volledige naam De volledige naam van de contactpersoon. Leveringscondities De overeenkomsten met de relatie ten aanzien van de manier waarop de goederen geleverd worden. Relevante informatie wordt op verschillende orderdocumenten afgedrukt. Punt van eigendomsoverdracht Het punt waarop het wettelijk eigendom wijzigt. Op dit punt gaat het risico over van de verkoper naar de koper. Douanewaarde De belasting die wordt geheven over de waarde van een exportartikel. De waarde voor de douane wordt gebruikt bij de controle door de douane. Als op dit veld een waarde is ingevuld, hoeft de waarde niet opnieuw te worden berekend wanneer de artikelen door de douane gaan. Hiermee worden tijd en transportkosten bespaard. Voor rechtstreekse leveringen wordt de waarde voor de douane via de verkooporder aan de inkooporder doorgegeven, waardoor u de waarde voor de douane niet op de inkooporder kunt wijzigen. Voor meer informatie, zie Rechtstreekse levering. NB De waarde voor de douane is alleen van toepassing als de goederen worden geleverd door Magazijnbeheer. Als dit veld is ingevuld en u de order vrijgeeft voor Magazijnbeheer, wordt de waarde voor de douane als default gebruikt in Magazijnbeheer. Default waarde Voor dit veld wordt de inkoopprijs van het artikel als default waarde gebruikt. Als de inkoopprijs nul is, wordt de kostprijs van het artikel weergegeven als default waarde. De waarde voor de douane wordt als volgt berekend: prijs - kortingen orderregels - korting orderkop U kunt de default waarde handmatig wijzigen. U kunt de waarde voor de douane bijvoorbeeld wijzigen als:
NB
Incl. totale regels Hiermee worden ook inkooporderregels van de soort Totaal weergegeven. Deze totaalregels bevatten de totale hoeveelheden en bedragen van de gekoppelde regelgegevens. Incl. reeds ontvangen regels Hiermee worden ook inkooporderregels weergegeven die al zijn ontvangen. Blokkeren Hiermee wordt de inkooporderregel geblokkeerd. De geblokkeerde inkooporderregel wordt weergegeven in de sessie Blokkeringen inkooporders/inkooporderregels (tdpur4120m000) Goedkeuren Hiermee wordt de inkooporderregel goedgekeurd. Naleving documenten controleren Hiermee wordt de import naleving scontrole uitgevoerd. Vrijgeven voor Magazijnbeheer Hiermee geeft u de inkooporderregel vrij voor Magazijnbeheer. Alle regels Hiermee worden alle inkooporderregels weergegeven. Niet-definitief ontvangen regels Hiermee worden alleen de inkooporderregels weergegeven waarvoor geen definitieve ontvangst heeft plaatsgevonden. Niet-geannuleerde regels Hiermee worden alleen de inkooporderregels weergegeven die niet zijn geannuleerd. Ontvangsten en betalingen verbergen Hiermee worden alle orderregels met de herkomst Magazijnontvangst of Betaling inkoop verborgen. Alleen onverwachte ontvangsten Hiermee worden alleen orderregels met de herkomst Magazijnontvangst weergegeven. Alleen betaalorders Hiermee worden alleen orderregels met de herkomst Betaling inkoop weergegeven.
| ||||||||||||||||||||||||||||