准备增值税和欧洲销售表电子纳税申报单

此功能是针对葡萄牙的特有功能。

要准备增值税和销售表组合纳税申报单，请执行以下步骤：

  1. 在处理欧盟内部交易表 (tccom7270m000) 进程中模拟销售表的生成过程。 输入下列详细资料：

    • 选中模拟复选框
    • 清除使用申报汇率重新计算金额复选框
    • 将申报汇率类型字段留空

    必须将申报汇率类型字段留空，否则，LN 会重新计算销售表金额，这可能会导致它与在增值税纳税申报单中欧盟内部销售申报的净额不相匹配。 这可能会导致冻结错误。

  2. 在纳税申报单主数据 (tfgld1620m000) 进程的相应菜单上单击纳税申报单启动纳税申报单 (tfgld1625m000) 进程。
  3. 在纳税申报单 (tfgld1625m000) 进程的相应菜单上单击选择纳税申报单行。LN 会自动将增值税纳税申报单行添加到增值税纳税申报单中。
  4. 在纳税申报单 (tfgld1625m000) 进程的相应菜单上单击显示 XML 文件创建一个非最终增值税纳税申报单 ASCII 文件。 该 ASCII 文件在 Microsoft Notepad 窗口中显示。 保存该文件，然后在葡萄牙增值税纳税申报单 HTML 应用程序 (IVA.html) 中打开此文件。
  5. 如果增值税纳税申报单 HTML 应用程序检测到人工输入的字段中的错误，可以在纳税申报单主数据 (tfgld1620m000) 进程的按纳税申报单主数据列出的税位置中更正这些错误。 可以在销售表 (tccom7570m000) 进程更正销售表中增值税编号错误。
  6. 重复步骤 3 至 5，直到 HTML 应用程序检测不到任何冻结错误。
  7. 要核准增值税纳税申报单，在纳税申报单 (tfgld1625m000) 进程的相应菜单上单击核准。
  8. 要传输增值税纳税申报单，在纳税申报单 (tfgld1625m000) 进程的相应菜单上单击传输纳税申报单。
  9. 要提交增值税纳税申报单，在纳税申报单 (tfgld1625m000) 进程的相应菜单上单击提交纳税申报单。
  10. 将创建的 ASCII 文件提交税务机关。 您必须先在纳税申报单主数据 (tfgld1620m000) 进程的纳税申报单主页眉中输入文件名称和路径。
  11. 要重新打印增值税/ESL 申报单而不重新计算申报的金额，在纳税申报单 (tfgld1625m000) 进程的相应菜单上单击显示 XML 文件。

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