确认收到的采购发票

要将指定的审核人链接至发票，请执行下列步骤：

1. 在已收到的采购发票 (tfacp1500m000) 进程中，选择发票并单击相应菜单上的授权数据。
2. 在授权数据 (tfacp1101m000) 进程中，选择指定的审核人并输入确认发票的截止日期。
3. 对发票所需的每个指定的审核人重复步骤 2。

要确认收到的采购发票，请执行下列步骤：

1. 在确认已收到的采购发票 (tfacp1104m000) 进程中，选择指定的核准人字段中的指定的审核人代码。LN 会列出可确认的已收到发票。
2. 选择发票，然后在同一行中选中已确认复选框。
3. 在核准时间字段中，输入确认日期或接受当前日期。