业务对象的类型。
允许值
- 征求报价单响应
- 采购订单行
供应商阶段付款概览 (tdpur5520m000)使用此进程以概览供应商阶段付款。 可以查看按单据类型、卖方业务伙伴或采购员列出的阶段付款。
单据类型
业务对象的类型。 允许值
单据 单据行 采购订单行号或征求报价单行号。 行 阶段付款行的编号。 说明 指定给阶段付款行的说明。 卖方业务伙伴 您从其订购货物或服务的业务伙伴；这通常是供应商的销售部门。 其定义包括了默认价格和折扣协议、采购订单默认值、交货条款及相关的运输方和发票开具方业务伙伴。 物料 可以采购、存储、制造、销售的原材料、部件、成品和工具。 物料也可以代表作为一个成套备件进行处理的一组物料，或存在于多个产品变型中。 您还可以定义非实体物料。非实体物料虽然不保留在库存中，但可用它过帐成本或向客户开具服务发票。 非实体物料的示例包括：
订单行金额 采购订单行或征求报价单行的订单行净额。 货币 人们普遍接受的一种交易媒介，例如：硬币、国库券和纸币。 LN 中有以下可用货币类型：
百分比 必须通过此阶段付款行进行开票的订单行净额百分比。 第一个阶段付款行的默认百分比为 100%。 对于链接至相同父业务对象的每个其它（未取消）行，默认百分比如下所示： 100 - 其它阶段付款行的合计百分比 金额 必须通过此阶段付款行进行开票的金额。 如果在百分比字段中指定百分比，则会在此字段中自动计算金额。 计算默认金额的公式如下：
订单行金额 - 其它阶段付款行的合计金额到期日 必须向供应商支付阶段付款行的日期。 状态 开票状态
财务管理中的阶段付款行状态，可以为自由、匹配或全部核准。 文本
如果选中此复选框，则文本将链接至阶段付款行。 付款条款 有关发票付款方式的协议。 付款条款包括：
付款条款允许您计算：
付款协议 定义必须如何支付发票金额的方式。 包括适用于发票金额各个部分的付款方式以及付款货币。 例如，可以定义付款协议，采用付款方式 PM1 通过银行支付发票金额的第一部分，剩余金额的 40% 采用付款方式 PM2，另外 60 % 采用付款方式 PM3，可以通过应付商业票据付款。 汇率类型 一种对货币汇率进行分组的方法。 您可以将不同的货币汇率分配给不同的发票接受方业务伙伴和/或不同类型的事务处理（采购、销售等）。 汇率日期 用来确定汇率（货币汇率）的日期。 汇率/货币因子 这是一个系数。以外币表示的采购交易金额乘以此系数，便可得出以本币表示的金额。 汇率/货币因子
LN 应用于换算成本币之前的事务处理货币或发票币种金额的除数因子。 货币因子经常用于币值相对较低的货币，如韩币。 汇率/货币因子 本币与订单中使用的货币之间的换算。 创建日期 创建阶段付款行的日期。 创建人 创建阶段付款行的用户。 修改日期 上次修改阶段付款行的日期。 修改人 上次修改阶段付款行的用户。 下达日期 下达者 发票 指在财务管理中负责过帐财务数据的公司。 您可以将多个后勤公司的一个或多个企业单元链接到一个财务公司。 发票 用于标识单据的自定义三位代码。 链接至事务处理类型的系列可以提供单据的序号。 发票 事务处理的标识。 单据代码包括下列内容：
发票金额 采购员 贵公司负责与相关卖方业务伙伴进行联系的员工。 采购员也称为采购代理。
打开文档 如果单据类型为征求报价单响应，则启动征求报价单 (tdpur1600m000) 进程。 如果单据类型为采购订单行，则启动采购订单 - 行 (tdpur4100m900) 进程。 挂钩分配 启动采购挂钩分配 (tdpur5100m000) 进程，可在此进程中查看、输入和维护阶段付款行的挂钩分配详细资料。 匹配的发票 待下达的阶段付款行 历史记录 未结阶段付款行 如果标记此命令，则只会显示状态为已计划或已下达的阶段付款行。
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