采购订单的编号。
采购项目应付收据 (tdpur4130m000)使用此进程以查看采购订单的采购项目应付收据。 在此进程中存储应付收据的时间由采购订单行上付款字段的值确定。
注意
订单
采购订单的编号。 行位置 采购订单行的位置编号。 行顺序 采购订单详细资料行的序号。 收货顺序 从采购收货 (tdpur4106m000) 进程检索的收货序号。 应付数量 按照采购项目应付收据要付款的物料数量。 库存单位 记录物料库存所用的测量单位，如件、千克、打或米。 库存单位还用作测量转换的基本单位，特别用于涉及采购订单或销售订单上订单单位和价格单位的转换。 这些转换总是使用库存单位作为基本单位。 因此，库存单位适用于所有物料类型，也适用于不能保存在库存中的物料类型。 已开票数量 以库存单位表示的采购项目应付收据的已开票数量。 物料 可以采购、存储、制造、销售的原材料、部件、成品和工具。 物料也可以代表作为一个成套备件进行处理的一组物料，或存在于多个产品变型中。 您还可以定义非实体物料。非实体物料虽然不保留在库存中，但可用它过帐成本或向客户开具服务发票。 非实体物料的示例包括：
价格 采购价格单位 用于表示物料采购价格的物料单位。 此单位与物料的库存单位不同。 应付金额 采购项目应付收据扣除折扣后的应付总额。 订单折扣金额 采购项目应付收据上订单行折扣金额的合计。 已开票金额 采购项目应付收据的已开票金额。 货币 用于表示采购价格的货币单位。 开票状态
财务管理中订单行的状态，可以为自由、已核准、全部核准或匹配。
注意
如果状态是：
发票日期 打印发票的日期。 发票编号 发票标识，由事务处理类型代码和该订单类型的发票使用的系列的第一位空号组成。 使用日期 采购货物的收货或消耗日期。
使用记录日期 有关使用情况的财务事务处理的记录日期。 收货单编号 为各个收货单指定的序号。 收货行 链接至仓储管理子系统中收货单编号的收货行编号。 装箱单 详细显示某个装运包装中的内容的订单单据。 这些详细信息包括：物料说明、发运人或客户物料编号、装运数量以及装运物料的库存单位。 实际收货日期 在目标仓储中实际接收物料的日期。 订货数量 以采购单位表示的订货数量。 采购单位 采购物料时所使用的单位，也称为采购数量单位。 订货数量 以库存单位表示的订货数量。 收货数量 以库存单位表示的交货数量。 应付数量 链接至采购项目应付收据的物料的数量。 允许更改价格
如果选中此复选框，则可在更改采购项目应付收据的价格和折扣 (tdpur4132m000) 进程中更改采购项目应付收据的价格。 已开票数量 以采购单位表示的采购项目应付收据的已开票数量。 价格来源 价格的来源。 允许值 合同 采购合同用于登记与特定货物的交货相关的卖方业务伙伴达成的特定协议。 合同由以下几部分组成：
合同位置 用来标识销售或采购订单上订单行位置的编号。 采购部门合同 与合同链接的采购部门。 已忽略合同
如果选中此复选框，则存在有效合同，但该合同没有链接至订单行。 如果下列情况之一适用，则选中此复选框：
注意
如果由于字段更新而自动取消了合同的链接，则清除此复选框。 材料价格 应付收据的总材料价格。 不含材料价格附加费的价格 应付收据的初始价格。 材料价格附加费 应付收据的所有材料价格附加费的合计。 所有材料均具有实际价格
如果选中此复选框，则对于链接至应付收据的所有材料，材料实际价格可用。 多级折扣
如果选中此复选框，则多级折扣会应用到此行。 折扣百分比 采购项目应付收据的折扣百分比。 折扣金额 采购项目应付收据的折扣金额。 折扣来源 折扣的来源。 允许值 折扣代码 指示打折原因的方法。 例如，您可以因客户订购了大量货物而折扣。 如果您在销售发票上注明了折扣或添加了附加费，则可以输入通过折扣代码说明折扣原因。 附加费和折扣可能来自下列各项：
折扣矩阵 折扣矩阵的矩阵定义（折扣来源设置为折扣结构时）。 行折扣百分比 用（总）应付金额百分比表示的合计折扣金额。 行折扣金额合计 订单行折扣产生的折扣金额。 该金额的计算方法如下： 订单行折扣金额 = 数量 x 价格 x 订单行折扣/100 计算结果将四舍五入。 订单行折扣金额始终以订单/报价单货币表示。 确定
如果选中此复选框，则当为了将总订单折扣应用到订单而计算订单总价值时会将该订单行计算在内。
注意
此字段仅用于提供信息。 适用
如果选中此复选框，则计算得到的订单折扣百分比将应用于选定的订单行。
注意
此字段仅用于提供信息。
行折扣 启动行折扣 (tdpcg0200m200) 进程，其中会显示当前采购项目应付收据行的行折扣。 材料价格信息 启动材料价格信息 (tcmpr1600m000) 进程，可以在该进程中查看链接至应付收据的材料价格信息。 物料库存 收货后的价格和折扣 采购项目应付收据历史记录 已匹配的发票
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