采购订单行计划收货日期到期之前的天数。
注意
- 如果此字段中显示负值，则订单行已到期，将显示计划收货日期之后的天数。
- 如果采购订单行已收货或者是合计行，则此字段中不指定任何值。
采购订单履行明细行 (tdpur4101m600)使用此进程以查看根据采购订单履行工作台 (tdpur4601m300) 进程中的筛选设置显示的采购订单行。 双击某行时，采购订单行 (tdpur4101m000) 进程将启动。
采购订单
采购订单的编号。 行 用来标识销售或采购订单上订单行位置的编号。 行 用来详细标识销售订单（交货）行或采购订单行（明细）位置编号的编号。 卖方业务伙伴 您从其订购货物或服务的业务伙伴；这通常是供应商的销售部门。 其定义包括了默认价格和折扣协议、采购订单默认值、交货条款及相关的运输方和发票开具方业务伙伴。 计划关键 this plan item is
critical in master planning. This means
that in the master-planning process in
Enterprise Planning, this
item is treated as a critical component. If the item order system is Planned, you can select or clear this check box. In order planning, all components are taken into account. In master planning, only critical components are considered. Master planning uses an item's bill of critical materials (BCM) for production planning. As a rule, the BCM is derived from the BOM, and contains only those components that are designated as critical in master planning. You can generate a BCM for an item in the Generate BCM or BCC (cprpd3220m000) session. 物料 可以采购、存储、制造、销售的原材料、部件、成品和工具。 物料也可以代表作为一个成套备件进行处理的一组物料，或存在于多个产品变型中。 您还可以定义非实体物料。非实体物料虽然不保留在库存中，但可用它过帐成本或向客户开具服务发票。 非实体物料的示例包括：
注意
如果仓库由仓库管理系统控制：
价格 支付物料的价格，以采购货币表示。
注意
货币 用于表示采购价格的货币单位。 欧盟内部附加交易信息 不可作为 LN 标准信息使用的进口/出口统计数据，但是一些欧盟成员国要求在销售表或欧盟内部交易报表中提供这些信息。 您可以通过将数据字段（最多 15 个）定义为欧盟内部附加交易信息集，将其添加到欧盟内部交易统计数据中。 您可以将欧盟内部附加交易信息集指定给仓单行。 根据采购订单生成货运单
如果选中此复选框，则可以通过采购订单行生成货运单。 路线 从您的仓库到进货方或供货方业务伙伴仓库的运输路线，反之亦然。 利用路线可以将同一区域或沿途就近路线的业务伙伴组合在一起。 您可以按路线整理地址，以便打印按路线排序的领料单和装运通知单。
注意
承运人/LSP 提供运输服务的组织。 您可以将默认承运人链接到进货方和供货方业务伙伴。 此外，您可以将销售和采购订单按照承运人排序打印到装箱清单上。 在下订单和开发票时，您必须将承运人定义为业务伙伴。
注意
承运人绑定
货运中的一个选项，用于防止组装货物引擎改写用户为指定货运单行选定的承运人。
注意
计划装货日期 计划在供货方位置装货的日期和时间
注意
当由采购公司负责运输时，该日期是供应商为了在当地装货而必须准备好货物的日期。 货运服务等级 表示运输持续时间（如 12 小时内交货）的 实体。 可以使用货运服务等级（可选）作为：
输入服务等级以确保在货运单和采购订单中使用相同的服务等级。
注意
仓库 存储货物的地方。 您可以输入每个仓库的地址数据及与其类型相关的数据。 收货地址 接收货物的地址。
注意
如果仓库具有站台（收货）库位（可在按仓库列出的站台库位 (whwmd2120m000) 进程中定义），则 LN 会检查是否为相关收货库位定义了地址。 如果已定义，则默认显示此收货地址。 否则显示仓库地址。 下达日期 将订单下达至仓储管理子系统的计划日期。 从计划收货日期中减去仓库入库提前期即可算出下达日期。 库存处理 此字段指示是收到一个完整物料还是收到其组件。 接收组件时，不一定先接收第一层物料清单 (BOM) 的组件。LN 会从上到下对物料清单进行检查，直到找到非虚拟物料组件为止。 如果物料清单仅包含虚拟物料，则过帐最下层物料清单的组件。
注意
如果满足下列条件，则无法将此字段设置为按组件：
批次选择 可以在订单行上为批次物料设定的特定条件。 这些条件包括：
注意
如果仓库由仓库管理系统控制，则仓库管理系统接口参数 (whwmd2105m000) 进程中的相同的批次选择和特定的批次选择复选框确定是否可以在此字段中选择相同或指定值。 批次 用一个（批次）代码标识的一起生产和存储的若干物料。 通过批次可以标识货物。 采购价格单位 用于表示物料采购价格的物料单位。 此单位与物料的库存单位不同。 序列号 单个实体物料的唯一标识。 LN 使用掩码生成序列号。 序列号可以包括多个表示日期、型号、颜色信息和序号等的数据段。 可以为物料和工具生成序列号。 在以下情况下，此字段不适用：
检验
如果选中此复选框，则收货时必须对此订单行上的物料进行检验。 存在下列情况时此复选框不可用：
注意
默认情况下，当创建物料的采购订单行时，此复选框会收到与物料采购业务伙伴信息 (tdipu0110m000) 进程中的检验复选框相同的值。 如果未在物料采购业务伙伴信息 (tdipu0110m000) 进程中指定物料和业务伙伴的组合，则仅当还选中供货方业务伙伴 (tccom4121s000) 和物料采购数据 (tdipu0601m000) 进程中相同的复选框时，才可选中此复选框。 合格报告 链接至物料的合格报告代码。
注意
只有选中此进程中的检验复选框时，才能指定合格报告代码。 默认值 合格报告代码默认如下：
提前装运通知 当根据供应商提前装运通知 (ASN) 接收货物时，由仓储管理子系统在 ASN 过程中创建的装运代码。 供应商提前装运通知编号 卖方业务伙伴的提前装运通知编号。 收货单编号 为各个收货单指定的序号。 收货行编号 链接至仓储管理子系统中收货单编号的收货行编号。 您可以在仓库收货 (whinh3512m000) 进程中登记收货。 收货金额 特定收货的净行金额。 净行金额不包括税和订单折扣。 净行金额以订单货币表示。 计算方法如下：
(收货数量 * 价格) - 每个订单行的订单折扣金额 明细
如果选中此复选框，则将明细链接至采购订单行。 订货数量 已需求挂钩订单的业务对象 已需求挂钩订单的参考 选项清单标识 采购类型 这是一种采购订单属性，用它可以标识采购种类和应付款种类。 使用此属性可在创建发票时将采购发票过帐到正确的应付帐款科目。 要过帐采购发票，LN 会从链接至采购订单行的采购类型中检索控制科目。
注意
为每个采购类型都定义了一个控制科目。 当过帐采购发票时，LN 通过检索采购类型可以确定过帐必须使用的控制科目。 总帐 表示分类科目和相应的分帐。 为了那些不熟悉科目表结构的用户，可以使用总帐代码表示分类科目。 您可以将总帐代码链接至特定的后勤事务处理。 这些集成事务处理会直接映射到总帐代码的分类科目和分帐，但在映射处理中不包括这些集成事务处理。 只有下列条件适用才可以输入总帐代码：
存在下列情况时不能输入总帐代码：
注意
采购单位 采购物料时所使用的单位，也称为采购数量单位。 分类科目 用于为进行报告和分析来记录财务事务处理和累计事务处理值的登记报表。 分类科目将事务处理划分为多个类别，例如收入、费用、资产和负债。 只有下列条件适用才可以输入分类科目：
存在下列情况时不能输入分类科目：
注意
分帐 1 计划收货日期 计划接收订单/进度计划行物料的日期。 在订单日期/进度计划生成日期之前，不能生成计划收货日期。
注意
如果采购控制模块负责运输，并且货运单是通过采购订单行生成的，则必须将计划收货日期视为计划卸货日期，即货物必须到达仓库的日期。 确认收货日期 由卖方业务伙伴确认或向买方业务伙伴确认的物料收货日期。 该日期有以下几种用途：
预算例外 付款条款 有关发票付款方式的协议。 付款条款包括：
付款条款允许您计算：
默认值 下列默认逻辑适用：
仓储管理子系统中的状态
仓储管理子系统中订单行的状态。 付款协议 定义必须如何支付发票金额的方式。 包括适用于发票金额各个部分的付款方式以及付款货币。 例如，可以定义付款协议，采用付款方式 PM1 通过银行支付发票金额的第一部分，剩余金额的 40% 采用付款方式 PM2，另外 60 % 采用付款方式 PM3，可以通过应付商业票据付款。 发票 发票标识，由事务处理类型代码和该订单类型的发票使用的系列的第一位空号组成。 发票日期 打印发票的日期。 已开票数量 发票额 自开票 开票起始日期 可以指示何时针对采购订单行生成自开发票。
自开票方式 实际收货日期 订购货物的收货日期。 付款 使用此字段可定义发放采购订单的采购部门与供应商之间的付款。
注意
默认值 此字段的默认值来自订单条款和条件 (tctrm1130m000) 进程。 允许值 所有权 付款（内部） 付款（直接交货） 使用此字段可定义发放采购订单的采购部门与客户之间的付款。 如果在供应商地点创建了由第三方直接交货至客户地点的 VMI 仓库的采购订单，则此字段适用。
注意
默认值 如果有买方业务伙伴链接至仓库，则此字段的默认值来自订单条款和条件 (tctrm1130m000) 进程。 允许值 退货所有权 如果必须退回货物，则使用此字段定义货物所有权。 根据采购订单的付款字段，所有者可以是公司（收货后付款）、供应商（使用后付款）或客户（无付款）。 通过这个退货所有权字段，仓储管理子系统可以确定必须退回的库存。
注意
允许值 免税
如果选中此复选框，则应用免税。
注意
如果税务参数 (tctax0100m000) 进程中的免税级别参数设置为：
征税国家 税务使用的国别。 收货数量 以库存单位表示的收货数量。 税码 应用到采购订单行的税码。 我方税号 用于标识法人或企业的一个编号。 由税务机关向注册企业指定税号。 您的业务伙伴必须向您提供他们的税号。 不具有税号的业务伙伴会被视为私人。 库存单位 记录物料库存所用的测量单位，如件、千克、打或米。 库存单位还用作测量转换的基本单位，特别用于涉及采购订单或销售订单上订单单位和价格单位的转换。 这些转换总是使用库存单位作为基本单位。 因此，库存单位适用于所有物料类型，也适用于不能保存在库存中的物料类型。 业务伙伴税号 税目分类 订单页眉和订单行的一种属性，可用于定义事务处理的税收例外。 LN 会检索发票开具方业务伙伴以及发票接受方业务伙伴的默认税分类。 例如，可使用税分类来指示：
默认值 此字段的默认值来自采购订单页眉。 到岸成本分类 来源 到岸成本金额 阶段付款金额 免税原因 免除您本公司销售税的原因。
注意
免税证明 您拥有的免税证明。
注意
项目 所需物料的项目代码。 要素 要素结构中的最小组成部分。 使用要素可定义项目工作（的结构），以便于执行项目。 活动
活动的唯一标识。 合同延伸 对与开票相关的内容（例如变更、临时金额、待结算数量和波动结算等）作出了特殊安排的项目部分。 可以将补充协议附加到一个或多个预算行。
注意
如果在此进程中选中挂钩分配复选框，则此字段为空且不可用。 成本构成 成本构成是用户为了对成本分类而定义的类别。 成本构成具有以下作用：
成本构成可以包括下列成本类型：
注意
如果使用装配控制 (ASC)，则不能使用一般费用类型的成本构成。
注意
如果在此进程中选中挂钩分配复选框，则此字段为空且不可用。 挂钩分配
如果选中此复选框，则挂钩分配会链接至该采购订单行。
注意
此进程中的人工更改可以影响链接的挂钩分配。 如果发生这种情况，以及选中项目挂钩参数 (tcpeg0100m000) 进程中的人工项目挂钩修改复选框，则会显示一个窗口，必须在其中指定更改原因。 项目挂钩更改和原因代码记录在成本挂钩审计历史记录 (tpctm2500m000) 进程中。 确认
采购订单回执的代码。 有效单元 例如，销售订单行或项目交付物行上的参考编号，用于为单元有效物料的偏差建模。
注意
更改单序号 用来指定对采购订单或销售订单进行更改的编号。 更改原因 可以指定给已更改的采购单据（行）或销售单据（行）的原因。 默认值 此字段的默认值来自采购订单参数 (tdpur0100m400) 进程中的下列字段之一：
注意
如果需要，可以改写默认的更改原因代码。 更改类型行 指示已更改的采购单据（行）或销售单据（行）的更改类型的标记。 默认值 此字段的默认值来自采购订单参数 (tdpur0100m400) 进程中的下列字段之一：
注意
如果需要，可以改写默认的更改类型代码。 采购至库存单位的换算系数 用于将替代单位转换为基本单位的乘数因子。 换算系数计算方式如下： （替代单位/基本单位） 材料供应线
如果选中此复选框，则材料供应行将链接至采购订单行。 您可以在采购订单材料供应线 (tdpur4116m000) 进程中查看材料供应行。 供应商阶段付款
如果选中此复选框，
供应商阶段付款将链接至采购订单行。 可以在供应商阶段付款 (tdpur5120m000) 进程中查看供应商阶段付款。 物料代码系统 交叉引用物料 用于指示物料字段中物料的物料代码。 物料交叉引用字段确定您可以选择的物料代码。
注意
在订单日期 MPN 的状态必须为已核准。 标准说明
如果选中此复选框，则会在订单行上打印标准物料的说明。 如果订单行文本也存在，则会在打印订单行文本之前打印标准物料说明。 如果清除此复选框，则会在订单行上打印订单行文本（如果存在）。 首选制造商部件编号 物料的首选制造商部件编号 (MPN)。 制造商 物料的制造商或链接至制造商部件编号 (MPN) 的制造商。 制造商物料 供应商用来标识指定物料的物料代码。 遵守贸易合规 分包参考 制造商发送给分包商的参考使分包商可以将分包采购订单链接至供应的物料。 分包商将分包参考存储在分配给它的明细单中
注意
此字段使用分包采购订单/位置编号/序号填入。 混合
如果选中此复选框，则采购订单行会等待混合。 必须混合后才能核准已混合的采购订单行。
注意
需求数量单位 用于表示需求数量的单位。 已确认数量 已确认数量单位 用于表示已确认数量的单位。 已接受确认
如果选中此复选框，则采购员接受已确认数量。 不可能与供应商做进一步的协商。
注意
已更改的收货日期 当供应商无法按议定的收货日期交货并提出新的收货日期时所使用的新收货日期。 确定供应商评级和计划库存移动时，可以同时依据更改的收货日期与计划和/或确认的收货日期。 另外，催单过程中也会用到此日期。 正在取消 对于选中此复选框的采购订单行，可以在供应商阶段付款 (tdpur5120m000) 进程中指定更正阶段付款行，以将已开票金额记入贷方。 订单日期 人工指定订单或自动生成订单的日期。
注意
默认值
详细资料
如果选中此复选框，则会将订单行分割成多行详细资料。 如果在相应菜单上单击订单行详细资料，则可以在采购订单行 (tdpur4601m000) 进程中查看各种行详细资料。 行详细资料用于将订货数量较大的订单分割成多笔收货，无需针对每笔收货分别生成订单。 相关数据 已核准
如果选中此复选框，则会由授权的审核人核准采购订单行。
注意
如果您更改了采购订单上的任何价格相关信息，LN 都会清除此复选框。 已冻结
如果选中此复选框，采购订单行被冻结。 已取消
如果选中此复选框，则会取消此采购订单行。 订单确认日期 卖方业务伙伴确认采购订单的日期，或向买方业务伙伴确认销售订单的日期。 订单确认日期用于计算供应商评级中的订单确认客观评级。 根据订单日期和订单确认日期之间的时间间隔，为卖方业务伙伴给出的评级。 用于定价的收货日期 用于检索订单行标准成本的收货日期。 此日期可以是下列一个日期：
该日期不能早于订单日期。
注意
当符合下列条件时可以使用此字段检索订单行的标准成本：
如果符合所有这些条件但 LN 还是不能检索到标准成本，则不能保存订单行。 价格来源 矩阵优先级 对于矩阵类型，搜索矩阵定义时使用的顺序。 合同 采购合同用于登记与特定货物的交货相关的卖方业务伙伴达成的特定协议。 合同由以下几部分组成：
可以单击：
合同行 用来标识销售或采购订单上订单行位置的编号。 采购部门合同 与合同相关的采购部门。 已忽略合同
如果选中此复选框，则存在有效合同，但该合同没有链接至订单行。 如果下列情况之一适用，则选中此复选框：
注意
如果由于字段更新而自动取消了合同的链接，则清除此复选框。 材料价格 采购订单行的总材料价格。 不含材料价格附加费的价格 采购订单行的初始价格。 材料价格附加费 采购订单行的所有材料价格附加费的合计。 所有材料均具有实际价格
如果选中此复选框，则对于链接至采购订单行的所有物料，材料实际价格可用。 订单行文本
如果选中此复选框，则文本将链接至订单行。 折扣代码 指示打折原因的方法。 例如，您可以因客户订购了大量货物而折扣。 如果您在销售发票上注明了折扣或添加了附加费，则可以输入通过折扣代码说明折扣原因。 附加费和折扣可能来自下列各项：
折扣矩阵 折扣矩阵的矩阵定义（如果折扣来源设置为折扣结构）。 折扣矩阵优先级 对于矩阵类型，搜索矩阵定义时使用的顺序。 总额 要从中扣除税费、折让、折扣等以得到净额的总额。 订单数量乘以（价目表）价格即可计算出总金额。 行折扣百分比 用（总）订货金额百分比表示的合计折扣金额。 行折扣百分比的计算方法如下：
行折扣金额 / (订单数量 * 价格) * 100%行折扣金额 订单行折扣产生的折扣金额。 该金额的计算方法如下： 订单行折扣金额 = 数量 x 价格 x 订单行折扣/100 计算结果将四舍五入。 订单行折扣金额始终以订单/报价单货币表示。
注意
此公式中使用的订单行折扣等于行折扣 (tdpcg0200m200) 进程中所输入折扣级别的合计。 订单折扣金额 订单上订单行折扣金额的合计。 确定
如果选中此复选框，则当为了将总订单折扣应用到订单而计算订单总价值时会将选择的订单行算在内。 适用
如果选中此复选框，则 LN 会将计算的订单折扣百分比应用到选择的订单行。 折扣来源 折扣百分比 订单行的折扣百分比。
注意
折扣可以存在若干个级别。 如果折扣的第一个级别是行折扣 (tdpcg0200m200) 进程中所显示的百分比，则填写此字段。 如果折扣的第一个级别是一个金额，则此字段为空但填写了折扣金额字段。 折扣金额 订单行的折扣金额。
注意
多级折扣
如果选中此复选框，则多级折扣会应用到行。 净额 以事务处理货币表示的订单行净额。 该金额的计算方法如下： 金额 = (数量 * 价格) - 订单行折扣
注意
此公式中使用的订单行折扣等于行折扣 (tdpcg0200m200) 进程中所输入折扣级别的合计。 按阶段付款列出的发票
如果选中此复选框，则必须按阶段付款对物料进行开票。 如果选中此复选框，则以下条件适用：
注意
当供应商阶段付款行或收货链接至采购订单行时，此复选框不再可用。 在相应菜单上，可以启动供应商阶段付款 (tdpur5120m000) 进程，可以在该进程中查看、输入和维护阶段付款。 如果在此进程中同时选中混合复选框，则必须先混合采购订单行，然后才能在供应商阶段付款 (tdpur5120m000) 进程中指定阶段付款。 默认值 此字段的默认值来自物料采购业务伙伴信息 (tdipu0110m000) 进程或物料采购数据 (tdipu0101m000) 进程。 供货方业务伙伴 将订购的货物装运给您公司的业务伙伴。 这通常指供应商的分销中心或仓库。 其定义包括了要对货物进行检验时接收货物的默认仓库、负责货物运输的承运人及相关的卖方业务伙伴。 地址
供货方业务伙伴的地址。 联系人 供货方业务伙伴的联系人。 全名
联系人的全名。 交货条款 与业务伙伴就货物交货方式达成的协议。 相关信息会打印在各种订单文档上。 所有权转移点 法定所有权的改变点。 此时，风险从卖方转移到买方。 海关估价 根据出口商品的价值征收的税。 海关估价在海关检查时使用。 如果填入了此字段，则不需要在通关时计算海关估价，这样可节省时间和运输成本。 对于直接交货，海关估价将从销售订单传递至采购订单，在这种情况下不能更改采购订单上的海关估价。如需更多信息，请参见 直接交货。
注意
仅当由仓储管理子系统交付货物时，才适用海关估价。 如果已填入此字段并将订单下达至仓储管理子系统，则仓储管理子系统将默认使用该海关估价。 默认值 此字段默认使用物料的采购价格。 如果采购价格为零，则默认显示物料的标准成本。 海关估价的计算方法如下： 价格 - 订单行折扣 - 订单页眉上的折扣 您可以人工更改默认值。 例如，如果以下条件成立，则可以更改海关估价：
注意
包括合计行 还显示合计类型的采购订单行。 这些合计行包含所链接行明细的总数量和金额。 包括已收货的行 还显示已收货的采购订单行。 冻结 核准 核准采购订单行。 检查进口合规 执行进口合规检查。 下达至仓储管理子系统 将采购订单行下达至仓储管理子系统。 所有行 显示所有采购订单行。 非最终收货行 仅显示未发生最终收货的采购订单行。 不显示取消行 仅显示未取消的采购订单行。 隐藏收货与付款 隐藏所有订单来源为仓储收货或采购付款的订单行。 仅限意外收货 仅显示订单来源为仓储收货的订单行。 仅限付款订单 仅显示订单来源为采购付款的订单行。
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