CRM、销售和采购管理术语表CRM 中的表字段
LN 数据库中可在 CRM 中选择表达式、信函和报表布局中使用的表字段。 FAB 授权 提供给业务伙伴的有效授权，有了此授权，便可以开始生产采购进度计划中所要求数量的物料。 FAB 授权以累计量表示，并使用 FAB 期间计算。 FAB 授权生效日期 FAB 授权生效的日期。 FAB 最高授权 FAB 最高授权是从最新的累计量重置日期开始、根据采购进度计划计算所得的授权。 FAB 期间 授权供应商可按进度计划制造货物的时间段。对于推式进度计划，该期间从计划发料日期开始计算，而对于拉式预测进度计划，则从当前日期开始计算。 FAB 期间以天数为单位。
示例
FAB 时界： 05.07.99 (+ 20 天) = 25.07.99。FAB 授权： 10000 + 100 + 100 + 100 = 10300. MPN 集 属于采购订单行或采购进度计划行的制造商部件编号 (MPN) 集。 RAW 授权 业务伙伴用来购买采购进度计划中要求的原材料的有效授权。 RAW 授权以累计量表示，并使用 RAW 期间计算。 RAW 授权生效日期 RAW 授权生效的日期。 RAW 最高授权 RAW 最高授权是从最新的累计量重置日期开始、根据采购进度计划计算所得的授权。 RAW 期间 授权供应商可按进度计划采购原材料的时间段。对于推式进度计划，该期间从计划发料日期开始计算，而对于拉式预测进度计划，则从当前日期开始计算。 RAW 期间以天数表示。
示例
RAW 时界： 05.07.99 (+ 20 天) = 25.07.99。RAW 授权： 10000 + 100 + 100 + 100 = 10300. 上次收货日期 收到与特定进度计划编号和位置编号相关的装运的最近日期。 上界 指一段时间，在该段时间内可以减少但不能增加进度计划行的数量，并且不允许创建新的进度计划行。 当冻结期间- 的结束日期早于冻结期间+ 的结束日期时，将应用上界。 上限 允许为其添加额外成本的最大值或最大数量。 下界 指一段时间，在该时间段内进度计划行数量可以增加但不能减少，并且在该时间段内不允许删除进度计划行。 当冻结期间+ 的结束日期早于冻结期间- 的结束日期时，将应用下界。 下达位置编号 用于标识采购进度计划在采购下达中的位置的编号。 每个下达行都有一个单独的下达位置编号。 下达修订号 唯一标识下达修订的编号。 下达修订号指示发送给业务伙伴的更新。 下达日期 将订单下达至仓储管理子系统的计划日期。 从计划交货日期中减去仓库入库提前期即可算出下达日期。 下达类型 用于指定下达类型的分类，可以根据该分类对计划进度需求进行分组，并生成 EDI 商务文件。 这些商务文件由所使用的进度计划指示。 下限 允许您添加额外成本的最小值或最小数量。 业务伙伴 2 只有标签和功能不同的业务伙伴。 业务伙伴价格/折扣 可以选择业务伙伴作为父业务伙伴。 这意味着，为此业务伙伴指定的订单折扣是相关订单的输入。 如果在订单中定义了父业务伙伴，LN 会首先查找为父业务伙伴定义的订单折扣。 如果没有为父业务伙伴指定订单折扣，或没有指定父业务伙伴，则 LN 会查找为订单上的业务伙伴指定的折扣。 业务伙伴文本 可以选择业务伙伴作为“父项”。 这意味着，为此业务伙伴指定的文本是相关订单的输入。 如果在订单中定义了父业务伙伴，LN 会首先查找为父业务伙伴定义的文本。 如果没有为父业务伙伴指定文本，或没有指定父业务伙伴，则 LN 会查找为订单上的业务伙伴指定的文本。 业务伙伴联系人 在发生问题时，与您所在的公司或部门进行联系的业务伙伴的员工或部门。 业务伙伴订单参考 业务伙伴创建的、用来表示业务伙伴系统需求的订单编号。 业务伙伴订单参考编号确保您能够比较相同的记录。 业务流程 必须通过执行它们来获得特定结果的活动和步骤。 例如，订单过程的步骤。 这些步骤以进程或人工操作来表示。 可以将业务流程链接至工作流。 业务范围 在同一业务领域工作的一组客户、供应商或员工。 在生成统计及历史数据的报告或查询时，可以将业务范围用作选择标准。 业务过程 为达到定义的业务结果而指定执行的一组逻辑上相关的任务或活动。 业务过程由要执行的进程或人工活动组成。 主观标准 根据指定给它的用户评价（主观值）计算其得分和等级的标准。 供应商评级时会考虑主观标准。 主观评价 主观评价为用户提供了易于操作的评级尺度，用户可使用该尺度完成供应商评级调查表和征求报价单响应评级。 可以将得分和权数指定给主观值。 事务处理日期/时间 更改单据（行）和/或将其写入历史记录文件的日期和时间。 交易关系类型 一种分类，用于确定是涉及佣金还是折让，以及如何支付佣金。 交易关系是享受折让的买方业务伙伴，或收取佣金的卖方业务伙伴（代理）或员工（代表）。 交货合同 来源于合同并且已转换为采购订单的分时交货清单。 交货合同不是真正的进度计划，而是及时生成采购订单的进度计划方案。
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交货数量 用销售单位或库存单位表示并且已交付到买方业务伙伴的货物数量。 交货日期 将库存从补充仓库发放并运输到目标仓库的日期。 交货日期容限 (-) 允许供应商提前发货的天数。 交货日期容限 (+) 允许供应商延迟发货的天数。 产品变型 可配置物料的唯一配置。 该变型源自配置过程，包括特性选项、组件和工序等信息。
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可配置物料： 电钻 选项：
利用这些选项，最多可生产 6 种产品变型。 价格协议 与特定货物/服务相关的协议。 价格单位 （销售/采购）价格所应用的单位。 价格矩阵 提供灵活标准来定义价格和折扣的定价结构。 可以在价格矩阵中设置物料的其它价格。 价格组 应用相同定价特征的一组物料。 价目表 可用来存储在指定时间段内有效的价格信息的实体。 价目表包含以下要素：
可以将数量或值分界折扣表链接至价目表。 价目表价格 依据价目表确定的物料价格按升级价格递增（如果适用）。 物料的默认价格存储在默认价目表中。 任务 一种活动类型，可指定要为联系人、业务伙伴或想要跟踪直至完成的机会或活动执行的操作。 优先级 可让您为供应商添加特定等级的选项。 如果已定义优先级，将按优先级的降序顺序对物料/供应商组合进行排序。 佣金 要支付给员工（销售代表）或卖方业务伙伴（代理）以结算销售订单的货币金额。 佣金/折让组 组合后链接至协议的一组物料。 佣金协议 同意作为佣金支付给销售特定物料（或物料组）的员工（销售代表）或卖方业务伙伴（代理）的费率。 佣金额 要支付给员工（销售代表）或卖方业务伙伴（代理）以结算销售订单的货币金额。 例外规则 如果审核规则以例外规则为依据，LN 会自动核准不符合有效规则的采购订单。 如果根据例外来定义审核规则，则应定义不希望 LN 核准其采购订单的数据要素组合。 供应商价目表 标准的采购价目表，用于存储以下内容：
供应商等级 基于特定标准的供应商分类。 这些标准可以基于交货（及时性、质量可靠性），也可以基于其它因素。 供应商能力 业务伙伴在指定期段内的最大能力。 供应商订单编号 卖方业务伙伴分配给订单的编号。 供应时间 获得已预测的物料所需的总时间。 此时间用于计算物料的订单提前期，公司依此做出承诺决定并执行能力计划和订单管理。
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对于物料 A，供应商传达的供应时间为 50 天。 实际上这是缩短的提前期并且只是可能的时间，因为为期三年的预测发送给了此物料的供应商。 如果需要额外数量，其中不包括在预测中，供应商需要全程供应时间，则为 300 天。 供应源分配百分比 用来计算如何在多个供应商之间分配订单的百分比。 供应源分配规则 包含特定规则的计划系统，这些规则用来根据供应商优先级和特定供应商的分配百分比组合来分配需求。 供应链 从向供应商采购原材料到提供符合客户要求的成品的整个过程中所涉及到的具体实体、人员和流程。 供货方业务伙伴能力 供货方业务伙伴可以按指定的能力时间单位装运的最大物料数量。 LN 在创建有效需求时会考虑此值。 促销 根据选定物料的预定义订单级别应用到销售订单的额外折扣、降价或促销赠品。 有两种基本促销类型： 订单级促销和行级促销。 促销合同 应用到每个买方业务伙伴的特殊类型的合同。 不会在合同中输入买方业务伙伴。 促销组 用于维护共享相同促销属性值的物料、买方业务伙伴或促销的实体。 促销赠品 作为促销的一部分提供给客户的免费物品。 信函 由不同内容组成的邮寄给交易关系和联系人（无论是否在机会框架内）的可打印通函。 偏置 向后计划的过程，用以查找需求能够按时交货的有效交货时间。 根据生成的交货时间的不同，可在企业计划子系统中对需求进行群集。
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催单 用于催促供应商按约定条件交付所订购货物的采购订单文档。 催缴 催缴用于根据采购进度计划催促业务伙伴提供货物。 催缴包括发送商务文件 (EDI) 通知业务伙伴必须交付进度计划中规定的物料。 商务文件包含物料数量和必须交货的日期及时间。 全程供应时间 获得尚未预测的物料所需的总时间。 此时间用于计算物料的全部累计订单提前期，其中包括采购零部件的累计提前期。
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对于物料 A，供应商传达的供应时间为 50 天。 实际上这是缩短的提前期并且只是可能的时间，因为为期三年的预测发送给了此物料的供应商。 如果需要额外数量，其中不包括在预测中，供应商需要全程供应时间，则为 300 天。 公司采购合同 多地点公司所使用的采购合同行，在其中按地点（仓库）与业务伙伴就某个物料达成协议。 应用于整个公司的合同协议（如价格和数量条件）是在合同行上指定的。 仅适用于特定地点的后勤协议是在合同行详细资料中指定的。 合同（合计）行包含已链接的合同行详细资料的总数量信息。 公司采购合同主要用来在公司级别达成低价协议并在地点级别使用这些价格。 关系 交易关系的简称。 关系是对有资格接受佣金的员工或卖方业务伙伴以及有资格享受折让的买方业务伙伴的统称。 为了指定相同的协议结构，可以将交易关系组合到一个交易关系组中。 关系组 用于组合交易关系以便将多个交易关系链接至一个销售订单的功能。 相应的交易关系将因为与特定销售订单相关的销售活动而获得奖励。 内部处理时间 确认需求和下达采购订单之间所需的时间。 内部处理时间包括单据准备和供应源分配。 冻结原因 冻结订单或订单行的原因。 在订货过程的任何时间，可以不止一个原因冻结订单。 例如，可以因信用检查（订单余额超出客户信用限额）冻结销售订单，同时还可以因销售价格差异容限控制（超出订单毛利）冻结订单。 冻结期 冻结期间+ 和冻结期间- 的重叠期间。 在此期间中，不允许对采购进度计划行进行更改。 冻结期间- 从当前日期开始计算的天数，在此期间不能减少所需物料的数量。 冻结期间+ 从当前日期开始计算的天数，在此期间不能增加所需物料的数量。 净价 应用了全部折扣后的（价目表）价格。 如果没有折扣，则总价等于净价。 净价的计算方法如下： 净价 = （价目表）价格 - 行折扣 - 订单折扣 净额 总金额减去折扣即为净额。 净额始终以事务处理货币表示。 如果使用了多个折扣级别，则净额计算方法为：从总金额中减去先前级别中的折扣。 分包商 聘请以提供特定服务（如执行项目或生产订单的某一部分）的业务伙伴。 服务通过采购订单交付。 分包服务 用于记录分包工序的辅助物料代码。 此类物料也属于管理物料。 这些物料是用来记录分包成本的非实体物料。 分散合同 链接至特定合同部门的合同。 分期付款 用于在某个时间段内分摊发票付款的增量付款方法。 分期付款使您可以在实际交付订购货物之前或之后发送销售订单的发票。 分界类型 用来指定如何定义物料的距离、金额或订货数量等实体范围之间的分界的实体。 在这种情况下，分界指范围中的第一个或最后一个编号。 分界类型可以具有以下值之一： 下限该分界是范围的最小编号。
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在本示例中，分界为 10 和 50。如果订货数量 >= 10 且 < 50，可获得 3% 的折扣。 如果订货数量 = 50，可获得 5% 的折扣。 上限该分界是范围的最大编号。
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在本示例中，分界为 100 和 1000。如果距离 <= 100，则费率为 10。如果距离 > 100 且 <= 1000，则费率为 50。 创建新结构 将现有类别结构复制到新类别以创建一个完全相同的副本。 利润额 特定期间内的预算毛利润金额，以本币表示。 制造商部件编号 (MPN) 在物料订购和标识过程中使用的制造商物料代码的唯一标识。 制造物料 可以是制造的成品和子部件的物料。 制造物料通常与物料清单和工艺流程相关，物料清单和工艺流程用于说明装配物料的组件以及装配方式。 制造物料也称为生产物料，可以通过采购获得。 剩余 一定数量的组成未完整套件的一个或多个已装运组件。 仍必须交付剩余组件，除非由于某些原因已无法完成销售订单行。 加急订单 必须尽快处理并且通常要求特殊付款和交货条款的订单。 协议组 相同的佣金/折让协议所链接至的一组交易关系。 单位价格 将价格系数乘以价格矩阵最新价目表中的基本价格所得出的默认单位价格。 参考 如果由装配控制确定，则该编号指装配线工位、装配成套件和父系列号的唯一组合。 如果由采购控制模块确定，则该编号指从仓储管理子系统中生成的唯一采购进度计划材料发放。 参考 A 可根据它来标识订单或征求报价单的第一个额外参考。 此参考会打印在各种订单文档和列表上。 参考 B 可以在其中填入额外信息的第二个额外参考字段。 此参考打印在订单文档和清单中。 参考日期 确定在催单上打印哪些订单的日期。 尚未交货，并且确认交货日期或计划交货日期等于或早于参考日期的所有订单都将打印在催单上。 参考进度计划 包含有索引编号的行的进度计划。 在装运、接收货物以及为货物开具发票时，可以使用索引编号与供应商及其它 LN 子系统进行沟通。 发票日期 打印发票的日期。 可疑客户 有不一致或可疑付款历史记录的客户。 可能的延交订单 必须人工确认且用户不能进行修改的延交订单。 以下情况可能会导致出现可能的延交订单：
合同 双方在特定时间段内就采购或销售未指定数量的材料而达成的协议。 可以将合同链接至一个或多个订单或进度计划。 合同价格 在销售合同、采购合同或征求报价单 (RFQ) 中议定的价格。 合同价格修订协议 有关合同行上价格和折扣要素的、受日期控制的协议。 价格修订协议使您可以随时间变化而拥有多个价格。 活动状态的修订有效期从其生效日期开始，到下一次修订生效时结束，或到合同行的过期日期结束。 合同回执 发送给供应商以确认合同已结束（订立）的回执。 合同总额 合同上记录的货物的总价值。 合同数量 根据合同协议必须交付的数量。 合同数量必须始终大于 0。 合同日期 在系统中输入合同的日期。 合同终止函 由客户发送给供应商声明合同已结束的信函。 合同行 客户与供应商在某段时间内就某种物料的供应达成的、有关双方商业和后勤状况的协议。 后勤协议 供应商和客户之间就后勤数据必须正式达成一致的条件，例如，进度计划消息、冻结期、授权、交货模式、承运人等等。 员工编号 用于标识员工的编号。 呼叫 一种活动类型，可指定为联系人、业务伙伴或想要跟踪直至完成的机会或活动而计划的呼叫。 呼叫有邀请的参加者。 响应日期 投标者可以在征求报价单上提交征求报价单响应的最后日期。 响应行 对征求报价单行的响应，其中包括投标者对征求报价单行的投标。 投标将以特定价格和销售条款提供货物或服务，可以被视为一种销售发盘。 基本价格 仓库中存储的货物的价格。 基本价格与价格系数、折扣、订单数量和价值无关，它以本币和库存单位表示。 复制例外 不会自动从源订单复制到目标订单，且必须针对其定义复制操作的字段。 复制模板 根据其将现有订单复制到目标订单的一组标准复制例外。 姓氏 个人数据中人员的姓氏。 子类别 定义目录结构的较低级别（目录页）。 安全时间 添加到正常提前期的时间，其目的是为了避免因提前期变动而延误交货，从而确保在订单要求的实际日期前完成任务。 定价 允许您灵活地定义价格和折扣。 基本价格从预定义价目表中检索获得。 如果使用定价控制矩阵，则根据矩阵的类型并使用矩阵定义，可在不同级别中组合物料文件、业务伙伴、销售或采购订单（行）的不同要素。 定价信息 定价信息包括价格、折扣、促销和货运费率。 如果使用定价控制矩阵，则将为属性集和值集维护定价信息。 属性在矩阵定义中定义，而值在相关的定价矩阵中定义。
示例
可以为以下属性和值定义价格：
定价矩阵
定价矩阵是一个实体，可在其中维护客户、供应商和/或物料的价格、折扣、货运费率或促销。 在定价中，提供以下矩阵类型：
从本质而言，定价矩阵包括以下要素：
矩阵类型和矩阵定义决定了可用的矩阵属性。 定价信息由定价矩阵的类型确定。 示例 在价格矩阵中，可以指定以下属性和值的价格：
如果为 Apex Wholesalers 输入了一份有关物料 aw10 开罐器的订单，并且交货条款为货到付款 (CoD)，则会使用在价格矩阵中维护的价格来计算该订单的价格。 实际交货日期 已售货物的交货日期。 实际收货日期 订购货物的收货日期。 审核流程 用于标识单据的审核循环的自定义过程。 正式审核流程通常用于标识所需的审核级别和相应的审核人。 审核规则 卖方业务伙伴、采购员、计划员、生效日期、过期日期和金额等数据要素的组合，LN 可根据这些要素来核准采购订单。 审核规则按照其顺序以接受规则或例外规则为依据。 客户合同参考 物料的模型、部件或年份的标识（与买方业务伙伴）。 此参考用于识别销售合同行。 客户经理 客户经理负责维护与客户或业务伙伴之间的关系。 客户订单编号 买方业务伙伴分配至订单或合同的编号（例如，买方业务伙伴的采购合同编号）。 客户订单编号可用于识别销售合同行。 客观标准 用于自动从系统数据计算得分的标准。 属性 用于记录有关（潜在）业务伙伴、联系人、机会或活动的特有信息，并在指定生成活动、邮件合并（信函）或灵活报告的批次选择时分割数据。
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属性选项 选项类型属性的可能值。
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属性集 用于分组相关属性的集。
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已修改 申请人更改状态为已拒核的请购单的请购单页眉或行时，分配给请购单的状态。 然后可以重新提交经过修改的请购单进行核准。 已创建 当申请人输入并保存请购单时为请购单指定的状态。 已删除 状态为已处理或已取消的请购单被删除时，分配给请购单的状态。 已取消 申请人取消状态为已创建、已修改或已拒核的请购单时，分配给请购单的状态。 不能更改已取消的请购单。 已处理 采购员将所有请购单行转换为征求报价单 (RFQ) 或采购订单时，分配给请购单的状态。 已开票数量 实际开票的物料数量。 已开票金额 向业务伙伴收取的金额。 已拒核 核准人拒绝状态为待核准的请购单时分配给请购单的状态。 已核准 所有相关核准人均已核准状态为待核准的请购单时分配给请购单的状态。 已核准供应商清单 已核准可进行特定物料交货的卖方业务伙伴清单。 已核准的总数量 以采购单位表示的已核准物料的总数量。 已确认延交订单 为因库存短缺而无法立即交货的订单数量而创建的订单。 已确认的收货日期 由卖方业务伙伴确认或向买方业务伙伴确认的物料收货日期。 该日期有以下几种用途：
已装运数量 针对特定装运标识和装运顺序的已装运数量。 布局代码 报告的布局属性的标识代码和说明，例如纸张尺寸、字体、数据范围、栏标题和数据。 常规合同 由供应商和客户议定的面向客户的合同，该合同用于记录特定协议。 常规合同的有效期通常为一年左右。 如果在特定期间同一业务伙伴还具有其它活动合同，则无法激活常规合同。 平滑系数 用来计算平滑数据的系数。 序号 用来详细标识销售订单（交货）行或采购订单行（明细）位置编号的编号。 延交订单 未完成的客户订单，或部分延期交货的订单。 当某一物料的库存无法满足客户需求时，需要使用延交订单。 延期交货量 延期交货的物料数量。 该数量不必与拒收数量相同。 建议零售价 供应商建议分销商将商品卖给其客户的销售价格。 开票累计量 进度计划的开票累计数量合计，从累计量重置日期开始计算，直到上一个事务处理日期（即发票日期）为止。 财务管理核准发票后，系统将立即更新开票累计量。 当前订货数量 当前订购的物料数量。 当前订货金额 当前订货金额等于实际订货数量乘以单位价格。 形式发票 发送给必须在收到货物前支付货物款项的买方的发票。 征求报价单 (RFQ) 一种采购单据，用于请求投标者针对交付（一定数量的）产品提交条件（如价格、折扣、交货时间和付款条款）。 可以将征求报价单发送给多个投标者。 投标者可以提交指定物料的征求报价单响应。 可以记录响应，以及协商和比较由不同投标者提供的价格和折扣。 可以将已接受的响应复制到合同、订单或价目表中。 征求报价单 (RFQ) 行 包括征求报价单 (RFQ) 中物料详细资料的行，例如所需数量、交货时间、交货仓库等等。 这些物料行将发送给投标者。 投标者可以分别对每个物料作出响应，也可以为所需物料提供替代产品。 征求报价单协商 包括协商者与投标者之间有关响应行的协商。 它包含投标者的响应（投标）以及买方对投标的反提议。 征求报价单响应 对征求报价单的响应，其中包括含投标的一个或多个响应行。 投标将以特定价格和销售条款提供货物或服务，可以被视为一种销售发盘。 征求报价单投标者 要求投标者（卖方业务伙伴）提供货物和服务的报价。 征求报价单日期 指定征求报价单的日期。 征求报价单标准集 包括征求报价单 (RFQ) 标准且可以链接至征求报价单页眉。 根据标准集内的客观标准和主观标准对响应行进行比较和评级。 待核准 申请人提交状态为已创建或已修改的请购单进行核准时，分配给请购单的状态。 总价 总价等于全价减去订单行折扣和订单页眉折扣。 总括仓单 在创建推式进度计划或生产进度计划期间生成并且包含以下内容的仓单：
总金额 要从中扣除税费、折让、折扣等以得到净额的总额。 订单数量乘以（价目表）价格即可计算出总金额。 成功率 一种与报价单相关的百分比，表示业务伙伴接受报价单的可能性。 如果接受，则报价单将转换为销售订单。 成套件 客户订货时，预定义要一起交货的一组物料。 定义成套件可以简化订单输入过程。 成套件包括一组组件并且是作为一件物料订货和定价的。 在销售订单行上，组件处于链接状态。 成套件的标准成本是组件标准成本的总计。 成套件组件可以为以下类型：
示例：个人计算机成套件的组件通常包括主机、显示器、键盘和鼠标。 在 DIY 市场中，工具房成套件包括墙壁和屋顶部件、带铰链的门、门把手和锁。 成本订单 可以用来收取单独的额外成本的订单类型。 例如，额外成本包括会计费用、结算费用、设计成本和货运费用。 成本订单不包含实体物料。 打印/处理作业 按批打印或处理数据的固定作业。 可以在需要时重复作业或者将作业用于检查目的。 承诺状态 一种状态，用于通知您是否可以向客户承诺销售报价单行、销售订单行或销售组件行，或是否仍必须针对行执行库存检查或解决库存不足状况。 承运人 负责将货物运输到进货方业务伙伴的公司。 投标致谢函 发送给参与投标过程的卖方业务伙伴的信函，用以感谢没有收到订单的卖方业务伙伴。 折扣 卖方向买方提供的折扣，通常在买方满足降低所采购货物价格的约定条件时提供折扣。 共有三种折扣类型：
折扣合计 请参见： 订单折扣 折扣百分比 从总销售价格或采购价格中减去的百分比。 折扣表 可用来存储在指定时间段内有效且用来计算物料折扣的折扣信息的实体。 折扣表包括以下要素：
折扣表中指定的折扣以百分比或金额表示，并且受最小或最大数量或值的限制。 可以将折扣表链接至价目表。 折扣金额 向业务伙伴提供的折扣，按单位计算并表示为值。 例如，3 欧元。 折让 要作为一种结算销售订单的折扣而支付给买方业务伙伴的金额。 折让协议 为销售特定物料（或物料组）而要支付给客户的补贴（折扣）的协议。 折让额 要作为一种结算销售订单的折扣而支付给买方业务伙伴的金额。 报价单 报价单是一种书面方案，用于根据请求以某种价格和销售条款向潜在采购商提供货物或服务。 报价单行 用来记录提供的物料以及相关价格协议和数量的行。 销售报价单包括一个或多个报价单行。 报价单页眉 包含与销售报价单相关的通用数据（例如付款条款和交货条款）的页眉。 拉式进度计划 有两种拉式进度计划类型：
拒收数量 已拒收的交货物料的数量。 换算系数 用于将替代单位转换为基本单位的乘数因子。 换算系数计算方式如下： （替代单位/基本单位） 排序代码 按顺序分组的数据字段集的标识代码和说明。 可在统计报表和显示中使用这些数据字段。 生成报表或显示后，将使用数据库中的数据填写这些字段，并根据在排序代码中定义的顺序在报表或显示中进行显示。 接受规则 如果审核规则以接受规则为依据，那么 LN 会自动核准符合有效规则的采购订单。 如果根据接受情况定义审核规则，应定义 LN 要核准的采购订单的数据要素组合。 接货表 在供应商地点由特定承运人接货以便在特定日期运输至客户的一系列物料。 控制状态 输入订单或订单行时需要填写的清单字段。 推式进度计划 由统一计划系统（如企业计划子系统或项目）生成、发送给供应商的一列分时段需求。 推式进度计划包含长期预测和短期实际订单。 推式进度计划可以使用下列下达类型之一：
搜索优先级 搜索优先级用于针对输入的搜索组合或搜索等级来查找有效协议。 如果找到第一优先级的有效协议，则使用该协议。 如果未找到，LN 将搜索第二优先级的有效协议，以此类推。 搜索变量 用来进行搜索的关键字。 搜索变量通常链接至说明。 收货数量 以采购单位或库存单位标识的供应商的交货数量。 收货累计量 进度计划的收货累计数量合计，从累计量重置日期开始计算，直到上一个事务处理日期（即收货日期）为止。 一旦针对进度计划行进行了收货，即会更新收货累计量。 数量 以库存单位表示的、特定期间内物料的预算数量。 数量容限 (-) 供应商必须交货的最小数量。 最小数量容限表示为订货数量的百分比。 数量容限 (+) 供应商必须交货的最大数量。 最大数量容限表示为订货数量的百分比。 无索引进度计划 包含无参考编号的行的进度计划。 因为不存在有关进度计划行的特定要求，所以可以先对无索引进度计划行进行群集，然后再一起订购、装运和接收。 更改原因 可以指定给已更改的采购单据（行）或销售单据（行）的原因。 更改的收货日期 当供应商无法按议定的收货日期交货并提出新的收货日期时所使用的新收货日期。 确定供应商评级和计划库存移动时，可以同时依据更改的收货日期与计划和/或确认的收货日期。 另外，催单过程中也会用到此日期。 更改类型 指示已更改的采购单据（行）或销售单据（行）的更改类型的标记。 更改订单序号 用来指定对采购订单或销售订单进行更改的编号。 替代单位的数量 指定年度部分预算的总数量，以替代单位表示。 替代结构 将现有结构复制到另一个现有结构，从而替换目标类别的当前结构。 最大合同数量 议定最大数量合计，以数量单位表示。 最大合同数量必须大于或等于议定的合同数量。 最大能力容限 可超出供货方业务伙伴能力的最大百分比。 最大订货数量 一次采购或生产的最大物料数量。 生成计划订单时，一次采购或生产的物料数量始终不能超过最大订单数量。 最大订单数量可防止采购或生产过量的物料。 最小合同数量 议定最小数量合计，以数量单位表示。 最小合同数量必须大于 0、且小于或等于议定的合同数量。 最小能力容限 可小于供货方业务伙伴能力的最小百分比。 最终发票 用来替代先前发出的临时发票的发票。 不允许修改最终发票。 有效期 以生效日期和过期日期定义的记录有效时间段。 服务物料 表示服务而非货物的标准物料。 期段表 由任意数量的时间单位（如月份或星期）组成的表格。 例如，期段可用来定义进度计划的有效时间跨度。 未结余额 与特定业务伙伴相关的全部未支付发票的余额。 机会 由销售人员用于记录和监控与业务伙伴相关的销售信息，从而向此业务伙伴销售产品或服务。 机会类型 出于排序和选择的目的对具有相同特性的机会进行分类的一种方式。 权数 标准类型相对于比较得分的比例大小。 它表示某个标准相对于标准集内的其它标准的重要性。 材料下达 提供有关装运时间、交货时间和数量等预测信息的进度计划。 通常，可将材料下达视为计划下达。 但是，物料下达还可以包括实际订单。 来源 业务伙伴与贵公司建立联系的地点、事件或方式（例如商品交易会或广告）。 来源代码 在 LN 中标识来源的代码。 核准数量 已核准的交货物料的数量。 模式 一种方案，用于定义活动（例如下达或交货）的执行时间，该执行时间可以是一周中的某一天、一月中的某一天或一年中的某一天，以及一天中的某个时间。 模式代码 用来标识活动模式的代码。 该模式用于定义日期和时间，例如，要执行活动的月份或月日期。 模拟代码 有助于计算向订单分配库存的优先级顺序的模拟。 段 进度计划的一部分，用来定义编制进度计划时所使用的时间单位。 段包含需求类型、段时间单位和段长度。 段代码 标识进度计划段的代码。 段时间单位 用于表示段的时间单位，例如，天、周、月等等。 段长度 指定给段的期间。 期间用段时间单位表示。 段集 用来定义进度计划结构的集合。 一个段集包含多个段。 段集用于重新生成进度计划和群集进度计划行。 不会对拉式发料进度计划使用段集。 毛利 毛利等于销售收入减去包括固定成本和可变成本在内的所有制造成本。 毛利 从特定期间的销售收入中扣除已售货物的直接成本后得到的收入。 活动 必须针对采购/销售订单类型而执行的步骤。 活动代表必须针对采购/销售订单类型而执行的进程或人工操作。 活动 在 LN 中登记的预约、呼叫、任务、邮件或电子邮件，可以链接至联系人、业务伙伴或机会等。 任务、预约和呼叫也可以与桌面应用程序同步。 活动模板 标准活动的定义。 由于要记录的数据根据活动不同而各有差别，因此您可以将单独的属性集链接至每项活动模板。 活动模板可以用作创建任务和邮件的基础。 活动编号 表示业务流程中每项活动的顺序的编号。 混合 混合用于将源自不同来源的多份采购订单组合为一份采购订单。 混合操作减少了采购订单的数量，并使您可以享受到最优惠的价格和折扣。 添加结构 将现有类别结构复制到另一个现有结构，将两个结构合并到目标类别中。 清单类型 定义清单物料的方法。 渠道 请参见： 销售渠道 溢交 与原始订货数量的正偏差。 父标准 在树结构中，一个或多个其它主观标准所链接至的主观标准。 物料尺寸 物理量设置为长度、面积 (m2) 或体积的物料的长度、宽度和厚度。 特定类别 链接至特定买方业务伙伴的类别。 特殊合同 一种面向客户的合同，由卖方业务伙伴和买方业务伙伴共同议定、用于记录特定项目的特定协议。 特殊合同也可以是促销合同。 对于特殊合同，在有效期间允许相同物料/业务伙伴组合存在重叠。 现提即付订单 输入订单时立即从库存发放货物的订单类型。 随后，客户可以立刻现提即付货物。 创建销售订单行时，会自动结束相关事务处理。 如果创建并保存了现提即付销售订单，则 LN 会将销售订单的状态设置为已结算。 同时，LN 会创建仓单并将仓单的状态设置为已装运。 仓单类型是链接至销售订单类型的仓单类型。 生成日期 生成（重新生成）特定进度计划的日期。 用户 使用应用程序软件子系统的人员。 用户配置文件（采购） 由用户记录的、对创建请购单、征求报价单、采购合同、采购订单、采购进度计划、采购下达、材料发放及审核规则有很大影响的默认数据。 这些数据决定了订单的输入方式、订单输入过程中所使用的默认值等等。 用户配置文件（销售） 由用户记录的、对创建销售报价单、销售合同、销售订单和销售进度计划有很大影响的默认数据。 这些数据决定了订单的输入方式、订单输入过程中所使用的默认值等等。 用户默认数据（销售） 由用户记录的、对创建销售报价单和销售订单有很大影响的默认数据。 这些数据决定了订单的输入方式、订单输入过程中所使用的默认值、输入订单后的接受程度等等。 电子邮件 一种活动类型，指定为联系人、业务伙伴或想要记录在 LN 中的机会或活动而创建的电子邮件。 可以创建电子邮件以进行发送，也可以人工注册接收到的电子邮件。 电子邮件已选择收件人。 电话（办公室） 联系人工作地点的电话号码，包括区号。 目录 类别结构中的最高一级。 目录可以包含一个或多个带有物料或子类别的类别。 目录不能是另一个类别的成员。 目标价格 构成销售价格差异容限控制计算基础的价格。 目标价格可以是下列价格之一：
目标价格和销售价格按物料文件中登记的销售价格差异容限限制计算得来。 直接交货 卖方从卖方业务伙伴订购货物，并且卖方业务伙伴必须将货物直接交付给买方业务伙伴的过程。 卖方业务伙伴通过链接至销售订单或服务订单的采购订单，将货物直接交付给买方业务伙伴。 货物不是从您所在公司的仓库交付的，因此不涉及仓储管理子系统。 在供应商管理库存 (VMI) 设置中，通过为客户仓库创建采购订单实现直接交货。 在下列情况下，卖方可以决定直接交货：
矩阵优先级 对于矩阵类型，搜索矩阵定义时使用的顺序。 矩阵定义 定义定价矩阵用来确定价格、折扣、促销或货运费率的要素组（矩阵属性）。 假设您是家具供应商，并且决定根据以下两个要素维护销售价格：
在这种情况下，矩阵类型为销售价格，矩阵定义为 Furni（此名称可由用户自己定义），矩阵属性为物料和付款方式。 矩阵属性 用来定义价格、折扣、促销或货运费率的一组要素。 矩阵属性组由矩阵定义和类型进行标识。 假设您是家具供应商，并且决定根据以下两个要素维护销售价格：
在这种情况下，矩阵类型为销售价格，矩阵定义为 Furni（此名称可由用户自己定义），矩阵属性为物料和付款方式。 在定价矩阵中，可以指定矩阵属性的值。 矩阵属性集 对矩阵定义中使用的相同矩阵类型的矩阵属性进行分组的集合。 可在矩阵定义中指定的矩阵属性由在定价参数中为矩阵类型选择的属性集来确定。 矩阵类型 定义矩阵定义的类型并与一组矩阵属性相链接。 定价中有以下可用矩阵类型：
每个类型都有其自己的一组属性。 对于矩阵类型，最多六个属性的组合可标识矩阵定义。 确定需求 作为实际订单处理并且可以装运的需求。 确认的交货日期 经销售代表确认并通知采购员的物料交货日期。 采购员然后使用此日期在采购订单上输入确认的收货日期。 该日期有以下几种用途：
称呼语 用来称呼信函收件人的短语。 例如： 尊敬的先生、女士或董事会成员。 竞争对手 竞争相同销售订单的公司。 通常，竞争对手与贵公司在同一市场领域中开展业务。 类别 物料的分类或区分。 可以按形式、用途或功能进行分类。 可在目录中使用类别。 最高一级的类别称为目录。 系统日期 由系统生成的当前日期。 索赔单 当实际交货数量少于装箱单上的数量时用于通知卖方业务伙伴的书面通知。 紧急需求 必须尽快装运的需求。 累计量 (CUM) 已装运、已接收、已要求和已开具发票的数量的年累计值。 可以将累计量用作进度计划统计信息，以跟踪其状态与需求相比是提前还是落后于进度计划。 累计量起始日期 计算该记录的累计量的起始日期。 累计量重置日期 重置进度计划累计量/授权的日期和时间。 级别属性 其信息可以针对统计概览而更新和预留的数据字段。 该字段可视为预选择的统计信息，以后可以通过排序对其进行精选。 组件 与其它物料一起作为套件中的一部分进行销售和开票的物料。 结束日期 活动完成的日期和时间。 统一合同 未链接任何特定合同部门的合同。 统计年度 税务年度。 群集 群集是指将多个进度计划行组合在一起，以在一个采购下达中发送行。 对于群集操作，将首先根据发料模式确定下一个进度计划发料日期。 然后，将根据从段集获得的段时间单位和段长度对进度计划行进行群集。
注意
群集仅适用于无参考进度计划。 职位 组织中员工的职能或职位名称，例如销售经理、财务主管或会计。 能力时间单位 用于表示供货方业务伙伴能力的时间单位。 菜单 由具有相似特征且归类在同一通用物料下的一组物料组成的物料类型，可用于简化订单输入。 您可以个别选择组中的物料。
示例
显示器、计算机鼠标和 CD 播放器被定义为用来配置个人电脑的相关物料。 但是，也可以将计算机鼠标作为单独物料选择。 行级促销 销售订单行上的优惠，该优惠按百分比或货币金额降低原始物料的价格，或者在采购原始物料时提供促销奖励。 补充协议 对与开票相关的内容（例如变更、临时金额、待结算数量和波动结算等）作出了特殊安排的项目部分。 可以将补充协议附加到一个或多个预算行。 装运标识 当根据供应商提前装运通知 (ASN) 接收货物时，由仓储管理子系统在 ASN 过程中创建的装运代码。 装运累计量 已收到提前装运通知的进度计划的装运累计量合计，从累计量重置日期开始计算，直到上一个事务处理日期（即装运日期）为止。 如果不使用提前装运通知，则不会更新后勤公司中的装运累计量。 装运进度计划 在计划上指定了有关装运时间或交货时间和数量的详细信息。 装运进度计划可帮助进行准时制生产 (JIT) 管理。 装运顺序
仓储管理子系统为特定装运标识创建的装运顺序。 计划交货日期 订单/进度计划行上的物料必须交货的计划日期。 在订单日期/进度计划生成日期之前，不能生成计划交货日期。 计划仓单 在销售（构成大多数进度计划相关处理的基础）中创建的订单。 在销售进度计划核准期间创建的计划仓单，从仓单断开进度计划更新和修订。 它们还作为销售与仓储管理子系统和统一开票之间的接口。 计划发料日期 按发料模式计算的日期和时间，对于无参考进度计划，该日期用来定义执行以下任务的时间：
计划员 负责计划物料的生产、采购和分配的员工或部门。 计划员会考虑库存级别、材料可用性和资源能力，并对 LN 生成的重排进度计划信息等信号做出响应。 计划收货日期 计划接收订单/进度计划行物料的日期。 在订单日期/进度计划生成日期之前，不能生成计划收货日期。 计划装运日期 计划装运日期指订单/进度计划行上的物料必须装运/从业务伙伴地点提货以备装运的计划日期。 计划装运日期不能早于订单日期。 计划需求 仅出于信息和计划目的传达至业务伙伴的需求。 订单优先级模拟 可让您计算订单的库存分配优先级顺序的模拟活动。 订单回执 根据列出的交货条款确认将货物销售给买方业务伙伴的单据。 订单折扣 要从订单总金额中减去的折扣百分比或金额。 同义词： 折扣合计 订单日期 人工指定订单或自动生成订单的日期。 订单来源 订单所依据的信息来源，例如 LN 进程，或自定义的来源（如电话、邮件等等）。 订单确认日期 卖方业务伙伴确认采购订单的日期，或向买方业务伙伴确认销售订单的日期。 订单确认日期用于计算供应商评级中的订单确认客观评级。 根据订单日期和订单确认日期之间的时间间隔，为卖方业务伙伴给出的评级。 订单类型 根据同一过程（订单步骤系列 = 进程）处理的一组订单。 另外，这些订单共享一组其它特性（退货单 y/n、现提即付订单 y/n、分包订单 y/n 等等）。 订单级促销 有关销售订单的优惠，可以是按百分比减少订单总价或提供赠品。 订单行净额 以事务处理货币表示的订单行净额。 该金额的计算方法如下： 金额 = (数量 * 价格) - 订单行折扣 订单行折扣 从订单行金额中减去的百分比或金额。 订单行折扣金额 订单行折扣产生的折扣金额。 该金额的计算方法如下： 订单行折扣金额 = 数量 x 价格 x 订单行折扣/100 计算结果将四舍五入。 订单行折扣金额始终以订单/报价单货币表示。 订单行的位置编号 用来标识销售或采购订单上订单行位置的编号。 订货数量 根据订单行条款必须交货的数量。 该数量以物料的采购单位或销售单位表示。 设备 选择用于报告的输出设备，如打印机、屏幕（设备： 显示器）、ASCII 文件等等。 请购单 用户提出的获得货物和服务采购授权的请求。 请购单包括标准和非标准材料、成本或服务需求。 请购单信息包括页眉部分的名称、部门、位置、采购部门和审核人。 请购单行明细包括物料、供应商、数量、价格和金额。 可以将请购单转换为以下其中一项：
请购单的采购部门 在公司业务模型中明确标识的、负责管理业务伙伴采购关系的部门。 该部门标识了启动请购单的位置。 采购部门信息用来将请购单转换为采购订单或征求报价单 (RFQ)。 财务客户组 由两个或多个财务业务伙伴组构成的单元，用于将这些业务伙伴链接至分类科目。 费率（货币汇率） 货币的汇率（采购或销售）。 起始日期 活动的开始日期和时间。 车辆 需要物料的装配线上的物料（车辆）编号。 例如，如果所需物料为汽车的一个装配部件，则车辆编号即指汽车的编号。 过期日期 记录有效的截止日期。 如果不指定截止时间，有效性将在过期日期结束时（24:00 点）过期。 进度计划位置编号 进度计划行的编号。 此编号唯一地标识了指定的业务伙伴必须在特定日期和时间提供物料的所有需求。 进度计划修订号 从修订号 1 开始的原始进度计划行。 每次重新生成进度计划后，都将插入带有新修订号的已更改记录。 可以将所有插入的新行与当前修订进行比较。 进度计划数量 进度计划行所需的物料数量。 进度计划文本 包含附加参考信息等的特定文本。 进度计划编号 用来标识进度计划的、自动生成的唯一字符串。 只要存在需求或合同，便会使用此编号。 如果重新生成进度计划，受到影响的进度计划行将被复制到新的进度计划修订号。 进度计划行 从一个采购部门订购、由同一卖方业务伙伴和供货方业务伙伴组合交货的某个特定物料的所有单独需求所在的位置。 追溯开单 追溯开单使用基于新合同协议的价格为先前装运的物料重新开具发票。 还可以对与合同无关的个别销售订单/进度计划执行追溯开单。 同义词： 追溯开单 追溯开单 请参见： 追溯开单 退货单 用于报告退回装运的采购订单或销售订单。 退货单只能包含负金额。 退货原因 拒收和退回已交付货物的原因。 退货通知 因在检验中被拒且必须退回到卖方业务伙伴的已购货物所附带的通知。 选择 必须打印或处理的预定义数据集。 此类集合由选择表达式（或选择标准）定义。 您可以在“文本管理器”中定义一个表达式，用于从数据库检索要维护/打印的数据。 选项 仅有一、两项特征与其它相似物料不同的通用物料类型。 例如，一组椅子，其主要特征相同，仅尺寸和颜色有所差异。 通用类别 适用于任何买方业务伙伴的类别。 邮件 一种活动类型，指定为联系人、业务伙伴或其中合并了特定业务对象信息的机会或活动打印的标准信函。始终从活动模板生成邮件。 配置日期 展开物料清单的日期。 采购下达 采购下达用于通过下达编号发出共享下列常见特征的进度计划。
采购价格 支付物料的价格，以采购货币表示。 采购价格单位 用于表示物料采购价格的物料单位。 此单位与物料的库存单位不同。 采购协调员 负责为特定物料的制造商和供应商注册物料制造商信息和物料供应商信息的员工。 采购单位 采购物料时所使用的单位，也称为采购数量单位。 采购发票 接收、检验（如果要求）并过帐到库存的采购货物均放入采购发票中。 必须向卖方业务伙伴支付发票上的数量所对应的款额。 将在发票上打印卖方业务伙伴、订单、物料数据、价格和折扣。 可以将发票上的数据与您从卖方业务伙伴收到的发票上的数据进行比较。 采购合同 采购合同用于登记与特定货物的交货相关的卖方业务伙伴达成的特定协议。 合同由以下几部分组成：
采购合同历史记录 已添加、更改、复制或删除的采购合同。 无论何时为采购合同（行）生成事务处理，LN 都会将事务处理的副本写入历史记录。 采购合同行详细资料 与供应商就特定地点（仓库）的特定物料达成的协议。 采购合同行详细资料包含一定时间段内与特定仓库内某个物料的供应相关的数量和后勤状况。 只能存在公司采购合同的合同行详细资料。 采购员 贵公司负责与相关卖方业务伙伴进行联系的员工。 采购员也称为采购代理。 采购币种 用于表示采购价格的货币单位。 采购建议 来源于各种计划机制并且指示应于何时采购何种物料的建议。 可以人工创建并维护该建议。 采购物料 通常从外部来源采购的物料。 可以将物料清单和工艺流程链接至采购物料。 采购订单 指示根据特定条款和条件卖方业务伙伴应交货的物料的协议。 采购订单包含：
采购订单历史记录 已添加、更改、复制或删除的采购订单。 无论何时维护采购订单行，系统都会将其副本写入历史记录。 并为每个事务处理创建副本。 采购订单回执 供应商发送给采购商以确认收到了采购单的信息，通常表示供应商接受了订单。 供应商可以根据以下各项更改订单回执中的采购订单数据：
采购订单类型 订单类型决定了哪些进程是订单过程的组成部分以及执行该过程的顺序和方式。 采购订单行 采购订单上的行，用于记录有关下列各项的详细信息：
一个采购订单可以有一个或多个行。 采购订单计量单位 采购订单上用于表示物料尺寸的单位。 采购订单页眉 采购订单的通用信息。 采购订单页眉还包含：
采购进度计划 材料的计划供应时间表。 采购进度计划支持频繁交货的长期采购，并且通常由采购合同提供支持。 对同一物料、卖方业务伙伴、供货方业务伙伴、采购部门和仓库的所有需求都存储在同一进度计划中。 采购项目应付收据 指示何时适合对采购货物进行开票，且包含订单或进度计划的应付详细资料和开票详细资料。 通过采购项目应付收据，可以对至/来自应付帐款的更新进行处理。 如果将采购货物的付款时间设置为使用后付款，则会在消耗采购订单或采购进度计划相关的库存时（即从仓库发料时）生成应付收据。 如果将付款时间设置为收货后付款，则会在收到采购货物时生成应付收据。 重新生成 重新排列进度计划行并及时移动行的过程。 仅针对无参考进度计划执行重新生成操作。 重要事项代码 链接至业务伙伴、机会等内容的信息，用来提醒您注意特殊事件或情况。 金额 特定期间内的预计销售额，以本币表示。 销售下达 销售下达通过一个下达编号标识具备以下共同特征的销售进度计划：
销售代表 贵公司中负责与买方业务伙伴保持联系的员工。 销售代表的员工编号也用作销售统计数据中的排序标准之一。 销售价格 物料的销售价格。 销售价格差异容限 允许净销售价格与目标价格之间出现价差的百分比。 销售价格差异容限控制 控制某物料的销售订单或报价单价格是否会与指定的目标价格相差太大的销售子模块。 允许的净销售价格与目标价格的价差百分比称为允许的销售价格差异容限。 销售价格表 用来记录一组客户和/或供应商的价格和折扣的最高级别。 可以通过将价格表代码链接至销售订单来确定价格和折扣。 销售单位 用于销售物料的单位。 销售发票 与货物或服务销售相关的清单。 销售发票是由卖方发送给买方的有关每次销售的单据，其中包括所售货物的详细资料。 销售合同 销售合同用于登记与买方业务伙伴达成的有关交货的协议。 合同由以下几部分组成：
销售合同历史记录 包含有关已创建、修改、复制或删除的所有销售合同的信息的日志文件。 无论何时维护销售合同，LN 都会将该合同的副本写入历史记录。 并为每个事务处理创建副本。 销售合同行历史记录 包含有关已创建、修改、复制或删除的所有销售合同行的信息的日志文件。 销售合同页眉 包括通用业务伙伴数据，以及用于标识合同通用条款（如生效日期和销售合同类型）的数据。 可以将条款和条件协议链接至页眉（可选）。 销售回执码 表示销售订单更改原因的代码。 销售报价单 由供应商向潜在采购方提供的货物或服务的价格清单、销售条款和说明；或一种投标文件。 客户数据、付款条款和交货条款包含在页眉中；有关实际物料的数据则输入到报价单行中。 如果投标文件是为了回应征求报价单而提供的，则该投标通常被视为一种销售发盘。 销售流程 处理机会时必须遵循的标准销售方法。 销售流程分为几个阶段。 销售渠道 结构化货物分销途径。 同义词： 渠道 销售订单 用于按照特定条款向业务伙伴销售物料或服务的协议。 销售订单由页眉及一个或多个订单行组成。 业务伙伴数据、付款条款和交货条款等通用订单数据存储在页眉中。 与要提供的实际物料相关的数据（如价格协议和交货日期）则输入到订单行中。 销售订单分期付款 不是立即支付，而是以净额合计的部分金额或百分比支付的订单。 在实际交付订购的货物之前或之后，您可以为销售订单净额合计的百分比发送发票。 在这种情况下，将有多个分期付款行添加至销售订单。 分期付款行由金额和多项附加详细资料构成。 在货物交货并开票后，将结算已开票的分期付款（从货物金额中减去）。 销售订单类型 用来确定组成订单过程的进程并确定执行此过程的方式和顺序的订单类型。 销售订单编号 通常在输入订单时指定给每份新客户订单的唯一控制编号。 销售订单编号通常用于订单承诺、主进度计划、成本核算、开票等。 对于某些按单生产的产品，销售订单编号可以成为通过结束工序安排的控制编号，从而还可以替代最终产品部件号。 销售订单行 销售订单包含按特定条款交付给客户的物料。 销售订单行用于记录订购的物料以及相关的价格协议和交货日期。 销售订单计量单位 用于表示销售订单中物料尺寸的单位。 销售订单页眉 销售订单包含按特定条款交付给客户的物料。 销售订单的页眉包含通用数据。 销售货币 用于表示销售价格的货币单位。 销售进度计划 材料的计划供应时间表。 销售进度计划支持需要频繁交货的长期销售。 对同一物料、买方业务伙伴、进货方业务伙伴和交货参数的所有需求都存储在相同的销售进度计划中。 销售进度计划修订号 唯一标识销售进度计划修订的编号。 销售进度计划修订号指示由业务伙伴发送的销售进度计划更新。 销售部门 在公司业务模型中定义的部门，负责管理业务伙伴的销售关系。 销售部门用于标识负责组织内销售活动的位置。 销售额 年度销售量（额）。 阶段 销售流程中阶段的标识。 例如，分析、方案、洽商等等。 附件 一种清单类型，允许定义在业务伙伴订购最终产品时向其提供的相关库存物料或成套件。 附加费率单位数量 可以用来定义货运费率的单位数量。 可从公用数据管理子系统中定义的单位中选择单位。 许多货运费率都以距离和重量为依据。 您可以使用其它数量/单位来定义以其它单位（例如体积）为依据的费率，或定义以距离、重量和其它单位的组合为依据的费率。 示例 1 按附加数量/单位列出的货运费率： 其它费率数量： 1 个货盘，距离： 1000 千米 按距离计算的金额： 10 示例 2 按距离/区域列出的单位组合的货运费率： 重量： 10 千克 其它费率数量： 1 立方米 分界类型：下限
在此示例中，按重量、体积和距离的组合为依据来计算货运费率。 从阿姆斯特丹到鹿特丹的装运 SH0001 包括下列详细资料： 距离： 70 公里；重量： 50 千克；体积： 7 立方米 发货 SH0001 的货运成本为： 10 * 70（距离）+ 5 * 50（重量）+ 5 * 7（体积）= 985 附注 包含完整信息的文本注释，可链接至对象。 多个附注可链接至一个对象。 集编号 用来将一个或多个订单行组合在一起的编号。 例如，具有相同集编号的订单行将同时下达至仓储管理子系统或开票子系统。 需求类型 共有三种表示紧急需求的需求类型，用于进度计划。 可用需求类型包括：
对于无参考进度计划，需求类型将链接至段。 对于拉式预测进度计划，需求类型始终为计划需求或紧急需求。 对于拉式发料进度计划，需求类型始终为确定需求。 需求累计量 进度计划的累计需求量合计，从累计量重置日期开始计算，直到计划需求日期（即计划交货日期或计划装运日期）为止。 一旦确认了进度计划行收货，即会更新需求累计量。 项目代码 主项目、子项目或单一项目的唯一代码。 通过项目代码，可以基于客户订单管理整个生产。 顺序装运信息 有关您的进货方业务伙伴要在装配线上装配物料的顺序的信息。 顺序装运进度计划 具有需求相关的准确生产或交货信息的装运进度计划。 此进度计划可以包括生产或交货顺序，以及订单、地点和装运后的卸货时间。 预先需求累计量 进度计划中从上次累计量重置日期到（下一个）计划发料日期计算得出的需求累计量合计。 与需求累计量相比，预先需求累计量还包括尚未登记收货的已下达进度计划行的需求。 预算 一项计划，包括按期段列出的选定排序的预算数量和/或金额；预算或预期销售或采购数字。 预约 一种活动类型，指定为联系人、业务伙伴或想要跟踪直至完成的机会或活动而计划的预约。 预约有邀请的参加者。 额外成本 可置于订单或装运中以对订单或装运收取额外成本的成本物料。 额外成本行 包括可作为额外成本链接至订单或装运的成本物料。 例如，当订单金额小于特定值时添加到订单成本中的管理成本，或者当已销售/已采购货物的总重量超过特定值时添加到订单中的货运成本。 额外成本集 可在其下存储多个额外成本行和方案的代码。 可将成本集链接至物料、业务伙伴或价格表，并通过它们链接至订单和装运。 默认分期付款进度计划 用于生成销售订单或项目合同分期付款的默认分期付款进度计划集。 输入所需的进度计划编号后，可以为多个分期付款行指定默认值。 订单日期和发票日期之间的时界、净额合计百分比以及分期付款的类型都在分期付款行中进行指定。
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