发票 EDI 业务单据

“发票”业务单据描述了货物的开票和付款，其中包括 EDI 商务文件发票 (INV)。

发票 (INV) 商务文件是在统一开票的开票过程中生成的。 可以从统一开票采用电子方式将发票发送给业务伙伴。 在财务管理下的应付帐款中可接收发票 (INV) 商务文件。

开票过程包括几个步骤。 这种业务单据并不涉及所有这些步骤，只涉及与生成和处理发票 (INV) 商务文件有关的步骤。

将货物发运给客户（即采购公司）后，以及将订单转移到统一开票并创建开票批后，使用组合/打印/过帐发票 (cisli2200m000) 进程或打印发票 (cisli2400m000) 进程准备 EDI 传输使用的发票 (INV)。

如果选中了网络 (ecedi0120s000) 进程中的在连接之前生成外发商务文件复选框，请使用直接网络通信 (ecedi7205m000) 进程生成外发商务文件，并提供显示了所生成商务文件的报告。 如果没有在网络 (ecedi0120s000) 进程中使用“在连接之前生成外发商务文件”选项，则可以使用生成 EDI 商务文件 (ecedi7201m000) 进程创建外发商务文件的 ASCII 文件。

外部 EDI 商务文件放在网络指定的 appl_from 子目录中，使用转换软件可检索有关商务文件。 内部 EDI 商务文件不需要进行转换，它们存储在 appl_comm 子目录中，该子目录用于存放外发商务文件和接收的商务文件。

要接收来自供应商（即销售公司）的发票 (INV) 商务文件，请使用直接网络通信 (ecedi7205m000) 进程。 此时会创建采购发票，还会生成两份报告。 在复制的商务文件中的备注报告上会显示生成的发票编号及一些相关备注。 在输入 EDI 采购发票报告上会列出行级别的开票数量和金额，同时还会按税码标识列出税额（如果适用）。

如果在收到发票 (INV) 商务文件之前收到了货物，则会执行发票自动匹配。 如果发票商务文件在收到订单之前到达，采购发票会保持未匹配状态，在接收到货物时可人工进行匹配。

可在匹配/审核采购发票 (tfacp2107m000) 进程中查看接收的发票数据。