发票所在的财务公司。
打印发票 (cisli3105m000)使用此进程以查看发票。 可以将状态为准备打印的行的发票日期更改为当前日期或过去的某个其它日期。 所有金额都将根据新发票日期的货币和税率重新计算。
注意
仅当在开票方法 (tcmcs0155s000) 进程中已选中相应的组合复选框时，才会填入可变组合标准标签上的字段。
销售发票单据编号 发票所在的财务公司。 / 销售发票的事务处理类型。 如果该字段为空，则原始发票还未打印，发票按临时序号识别。 /
业务对象需要使用 ION Workflow 的授权时适用的状态。 在执行需要授权的更改时，会为业务对象自动创建检出的版本。 所提交的更改仅在核准/检入后才生效。您也可以撤销更改或重新调用所提交的更改。
允许值 如果检出业务对象，则此字段会显示对象状态。 如果检入业务对象，则此字段会显示核准状态。 如果在工作流信息字段 (ttocm0106m000) 进程（在对象类型 (ttocm0102m000) 进程中显示为标签）中为对象类型指定了说明，无论是检入还是检出对象，则此字段始终显示相应说明字段的值。
注意
如需在 LN 中针对业务对象设置和使用 ION Workflow 的更多信息，请参阅 Infor Xtreme 上的 Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors。 系列 发票序号。 相关发票编号 相关发票所来自的财务公司。 相关发票编号 相关发票的事务处理类型。 相关发票编号 相关发票的单据编号。 链接至月开票发票 资产清算
如果选中此复选框，则发票与资产清算相关。 ABC 事务处理
如果选中此复选框，则发票适用于类型为直接交货或外部材料交货 (销售)的贸易。 自开票
如果选中此复选框，则自开票将适用。 接收发票
如果选中此复选框，则用电子方式接收自开发票，且其数据会自动输入到自开发票表。 税务发票数据存在
如果选中此复选框，则会使用独立发票税码税额。 这表示存在相应的税务发票。 单据类型 销售发票公司 生成销售发票的财务公司。 发票类型 已链接到开票事务处理类型 (cisli0101m000) 进程中的源类型的开票方案。 开票方案 已链接到开票事务处理类型 (cisli0101m000) 进程中的源类型的开票方案。 印花税适用
如果选中此复选框，则印花税应用于发票行。 仅在以下情况下应用印花税：
客户发票 客户使用的发票编号。 该编号在可开票行 (cisli8110m000) 进程的组合参考字段中使用。 银行帐户代码 与特定物料、人或关系的事务处理相关的借方和贷方分录记录。 银行帐户通常以一个号码表示。 您可将 LN 系统设置为在您输入银行帐号时进行校验。 如果帐号未通过校验，LN 则会显示一条警告信息。 与特定物料、人或关系的事务处理相关的借方和贷方分录记录。 银行帐户通常以一个号码表示。 您可将 LN 系统设置为在您输入银行帐号时进行校验。 如果帐号未通过校验，LN 则会显示一条警告信息。 国际银行帐号。 是一个国际标准帐户标识符，用它可标识由某个金融机构拥有的帐户，以便于自动处理跨国事务处理。 国际银行帐号 (IBAN) 由为该帐户提供服务的银行/分行提供。 汇率确定方式 用于将发票币种换算成本币的货币汇率。 开票批 发票所属的开票批。 汇率/货币因子
LN 应用于换算成本币之前的事务处理货币或发票币种金额的除数因子。 货币因子经常用于币值相对较低的货币，如韩币。 汇率类型 一种对货币汇率进行分组的方法。 您可以将不同的货币汇率分配给不同的发票接受方业务伙伴和/或不同类型的事务处理（采购、销售等）。 财务部门 订单的财务部门。 分帐 分帐代码 1 - 12 指分类科目的分析科目，通过它可获得分类科目的概览。 分帐用于指定分类科目信息。 税码 可标识税率和确定 LN 税额计算和登记方式的代码。 部门 与发票行相关的部门。 销售代表 处理发票的销售代表。 人工销售发票 人工销售发票序号。 行业 业务伙伴的行业。 区域 业务伙伴的区域。 正额 显示的值取决于开票方法 (tcmcs0155s000) 进程中的组合正值订单行和负值订单行设置。
交货通知 一种运输单据，提供一辆卡车（或其它运输工具）中所托运货物的有关信息，并且与某一交货地址同一收货人的一张订单或一组订单相关联。 如果卡车装货包含不同业务伙伴的装运，则装货将包括多个交货通知。 交货通知上包括交货日期和地址、客户名称、具体托运的货物等信息。 在意大利，交货通知是法定单据，过去称为 BAM (Bolla Accompagnamento Merci)， 目前称为 DDT (Documento di Trasporto)。 葡萄牙和西班牙也使用交货通知，但它们的法律效力与意大利使用的交货通知不同。 买方业务伙伴 这通常指客户的采购部门或从您的组织订购货物或服务的业务伙伴，该业务伙伴拥有需要您维护的配置，或者要求您为其执行某个项目。 与买方业务伙伴签定的协议可包括下列内容：
买方地址 买方业务伙伴的地址。 进货方业务伙伴 接收订购货物的业务伙伴。 这通常指的是客户的分销中心或仓库。 其定义包括了从中发送货物的默认仓库、执行运输任务的承运人及相关的买方业务伙伴。 进货方地址 进货方业务伙伴的地址。 来源类型 源单据类型。 发票接受方业务伙伴 您向其发送发票的业务伙伴。 这通常表示客户的应付帐款部门。 其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于客户信用限额的信息、付款条件和方式及相关的付款方业务伙伴。 订单编号 源单据编号。 服务类型 服务提供商提供的服务分类。 服务类型决定应用到服务订单页眉的可用性类型，并提供默认订单处理程序和覆盖类型。 安装组 发票涉及的安装组。 销售订单 销售订单编号。 销售订单类型 用来确定组成订单过程的进程并确定执行此过程的方式和顺序的订单类型。 分期付款 用于在某个时间段内分摊发票付款的增量付款方法。 分期付款使您可以在实际交付订购货物之前或之后发送销售订单的发票。 折让 要作为一种结算销售订单的折扣而支付给买方业务伙伴的金额。 发票接受方地址 发票的寄送地址。 发票接受方业务伙伴的地址，或者您自己公司的地址。 装运 要开票的销售组件行的装运。 货运单 运输特定数量货物的委托书。 货运单包含一个订单页眉及一个或多个订单行。 货运单页眉包含一些常规信息，如交货日期及接收货运单上所列货物的客户的名称和地址。 货运单行包含要运输的物料及一些有关该物料的详细资料，如数量和尺寸。 合同 用于标识合同的代码。 合同
合同行号。 项目 The project code. 项目单据 项目单据编号。 服务订单 用于计划、执行和控制客户地点或公司现有配置的所有维修和维护的订单。 发票日期 创建发票的日期与时间。
注意
服务订单类型 服务提供商提供的服务分类。 服务类型决定应用到服务订单页眉的可用性类型，并提供默认订单处理程序和覆盖类型。 服务订单安装 共享同一安置区或客户的物料安装组。 例如，配置可以包含按特定客户进行控制的所有物料，或位于同一安置区的所有物料。 将物料分组到一个配置中后，可以对其进行统一维护。 维修销售订单 用于计划、执行和控制客户组件和产品的维护以及备件的后勤处理的订单。 MSO 类型 服务提供商提供的服务分类。 服务类型决定应用到服务订单页眉的可用性类型，并提供默认订单处理程序和覆盖类型。 MSO 安装 共享同一安置区或客户的物料安装组。 例如，配置可以包含按特定客户进行控制的所有物料，或位于同一安置区的所有物料。 将物料分组到一个配置中后，可以对其进行统一维护。 服务合同
服务合同的代码。 服务合同类型 根据一些相似性和共同特征对合同进行分类的方式。 每种合同类型均以字母数字代码（最多包含三个字符）进行标识。 服务呼叫 传达给负责相关物料的服务或维护的一方的问题、投诉或故障。 服务呼叫安装 共享同一安置区或客户的物料安装组。 例如，配置可以包含按特定客户进行控制的所有物料，或位于同一安置区的所有物料。 将物料分组到一个配置中后，可以对其进行统一维护。 纳税日期
纳税日期。 根据您在开票参数 (cisli0100m000) 进程的纳税日期参数中设置的值来确定纳税日期。
注意
如果可开票行上未指定订单日期或交货日期，则根据发票日期确定该值。 到期日 在 LN 中，到期日是指需要付款或收款的日期。 结算税务日期 此设置会确定是否和如何在结算发票中更正分期发票税。 风险转移日期 冻结过帐
如果选中此复选框，则发票行无法过帐到总帐。 更新税务登记 如果使用第三方税务软件并选中此复选框，则第三方税务软件界面中的税务登记数据已更新。 源行金额 原始发票行上的金额。 EDI 或打印发票 指示是通过电子数据交换 (EDI) 发送发票还是打印发票。 银行参考编号 如果您使用银行参考编号，这是发票的银行参考编号。 私钥版本 用于生成葡萄牙税务机关要求的签名的关键字。 RSA 签名 根据 RSA 不对称加密算法的签名。 对于此签名，将使用以下连接得到的数据：
汇率日期 该日期的有效汇率应用于发票行。 扣除金额 订单折扣总金额、行折扣总金额以及已开票金额差异的合计。 滞纳金日期 适用于发票的滞纳金的日期。 一级折扣日期 一级发票折扣的日期。 二级折扣日期 二级发票折扣的日期。 净额 以发票币种表示的净额。 三级折扣日期 三级发票折扣的日期。 已开票的分期付款 已开票的分期付款金额。 待开票的分期付款 必须开票的分期付款金额。 预付/收款额 已开票的预付额。 超付额 以发票币种表示的超付额。 会计年度 生成发票的会计年度。 组合发票时，根据在开票参数 (cisli0100m000) 进程的会计期/报表期的日期参数中设置的值来确定会计年度。
注意
会计期 生成发票的会计期。 组合发票时，根据在开票参数 (cisli0100m000) 进程的会计期/报表期的日期参数中设置的值来确定会计期。
注意
报表年度 生成发票的报表年度。 根据在开票参数 (cisli0100m000) 进程的会计期/报表期的日期参数中设置的值来确定报表年度。
注意
报表期 生成发票的报表期。 根据在开票参数 (cisli0100m000) 进程的会计期/报表期的日期参数中设置的值来确定报表期。
注意
纳税年度 生成发票的纳税年度。
注意
纳税期 生成发票的纳税期。
注意
税额 以发票币种表示的税额。 滞纳金额 以发票币种表示的滞纳金金额。 一级发票折扣 适用于一级发票的折扣额。 二级发票折扣 适用于二级发票的折扣额。 三级发票折扣 适用于三级发票的折扣额。 发票金额 以发票币种表示的发票金额。 舍入差额 以本币表示的发票舍入差额。 以本币表示的原始发票行金额。 以本币表示的折扣额。 以本币表示的净额。 以本币表示的税额。 以本币表示的滞纳金金额。 以本币表示的适用于一级发票的折扣额。 以本币表示的适用于二级发票的折扣额。 以本币表示的适用于三级发票的折扣额。 以本币表示的发票金额。 以本币表示的发票舍入差额。 付款方业务伙伴 发票的付款方业务伙伴。 原始付款方业务伙伴 如果发票让售包含追索权，则此字段包含链接到发票接受方业务伙伴的付款方业务伙伴。 付款方地址 付款方业务伙伴的地址。 付款条款 有关发票付款方式的协议。 付款条款包括：
付款条款允许您计算：
滞纳金 指发票接受方没有在规定的期间内支付发票时，必须按货款或服务费用的百分比支付的费用。 付款方式 用于创建付款（采购发票）或收款（销售发票）的方式。 付款方式定义如下详细资料：
这些详细资料是订单或发票上的默认值，您可以对这些默认值进行更改。 开票方法 用于定义可合并到一张发票上的订单类型和订单行的一组参数。除此之外，还可以定义待生成的发票类型以及项目发票和服务管理子系统发票上待合计的成本等等。 您可以为发票接受方业务伙伴定义不同的开票方法。 发票布局 在发票布局 (cisli1150m000) 进程中配置的发票布局。 发票交付方式 这是用户可定义的一种方法。用户可以按发票发送方法对发票分类。 LN 将打印按发票发送方法分组的发票。 对于每一种发票发送方法，LN 都是先按地址对同一邮政编码区域内的发票进行排序，然后再打印。 您可以为每一个发票接受方业务伙伴选择一种默认的发票发送方法。 销售类型 销售订单的销售类型。 征税国家 必须向其缴税或报税的国家。 征税国家与发货地或交货地所在的国家可能不是同一个国家。 业务伙伴征税国家 业务伙伴的征税国家。 纳税期 用于财务目的的单独期间或年度。 存在三种财务期类型：
审核日期 核准发票的日期。 组合参考 用于组合多个行的技术字段。 事务处理类型 销售发票的事务处理类型。 如果该字段为空，则原始发票还未打印，发票按临时序号识别。 公司间贸易方案
将发票日期设置为当前日期 将发票日期更改为当前日期。 所有金额都将根据新发票日期的货币和税率重新计算。 注意：只有发票行的状态为准备打印时，此命令才可用。 撤消组合 将状态从准备打印更改为已确认。 撤消组合并删除 取消发票组合，然后删除开票数据。 注意此命令仅对于以下来源类型适用：
贷记并重新开票 要创建替代发票，请使用此命令。 冲销整个发票，为其生成以下可开票行：
注意 此命令仅在满足以下条件的情况下可用：
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