| Gestão de armazém pelo cliente - procedimentoEtapa 5. O cliente realiza a baixa do estoque - O cliente dá baixa de estoque para consumo.
O fornecedor e o cliente registram a baixa no armazém do VMI nos sistemas ERP. No sistema ERP do cliente, são criados um recebimento a pagar e um registro de consumo. O registro de consumo é armazenado na sessão Consumos consignados (whwmd2551m000) e vinculado à ordem de compra e ao recebimento para o qual as mercadorias consumidas foram recebidas originalmente no armazém. Para mais informações, consulte o Registros de consumo. No sistema ERP do fornecedor, um registro de consumo é criado na sessão Consumos do estoque (tdsls4140m000), seja eletronicamente após uma mensagem BOD do cliente ou manualmente. Esse registro de consumo reduz os níveis de estoque no armazém administrativo e gera o faturamento no módulo Faturamento para o fornecedor. O LN vincula o registro de consumo à ordem de venda de origem para o cliente. Para mais informações, consulte o Gestão de consumo de estoque.
Etapa 6. Faturamento Na sessão Processar consumos de estoque (tdsls4290m000), o fornecedor processa o registro de consumo para criar uma linha de fatura vinculada à linha de ordem de venda de origem. As linhas de faturamento são mostradas na sessão Linhas de fatura de ordem de vendas (tdsls4106m100). Se, durante o processo, não for encontrada nenhuma linha de ordem de venda que possa ser vinculada ao registro de consumo, o LN gera uma ordem de venda do tipo Faturamento de consignação para criar linhas de faturamento. -
O fornecedor ou o cliente inicia o processo de faturamento. Se o fornecedor acionar o faturamento: - Na sessão Lotes de faturamento (cisli2100m000), o fornecedor cria um lote de faturamento.
- Na sessão Compor/Imprimir/Lançar faturas (cisli2200m000), o fornecedor cria a fatura. Assim, o LN processa as ordens de venda de origem.
Como alternativa, o cliente utiliza um processo de autofaturamento para fazer pagamentos agregados a intervalos fixos, como uma vez por mês. Para mais informações, consulte o Autofaturamento ou a Ajuda online do pacote Finanças.
Faturamento iniciado pelo cliente ou fornecedor se aplica a todos os cenários de VMI. | |