Consignação

Passo 1. O cliente planeja o fornecimento

O cliente planeja o fornecimento do componente necessário para produção. O planejamento é baseado no estoque atual do cliente, na demanda firme, ou seja, nas ordens de venda ou programações de vendas pendentes e na demanda prevista não confirmada.

O plano de fornecimento resultante consiste em um intervalo de datas e horários em que quantidades em particular devem ser entregues. O plano de fornecimento inclui uma parte firme e uma planejada, ou seja, não confirmada. No contrato entre o fornecedor e o cliente, a linha divisória entre a demanda firme e a planejada é estabelecida. Geralmente, a demanda com data anterior a um horizonte firme em particular deve ser considerada demanda firme.

Se o plano de fornecimento incluir demanda firme e planejada, o cliente geralmente usa programações de compra. Se somente incluir demanda firme, o cliente usa ordens de compra.

O cliente não solicitará reposição enquanto tiver estoque próprio suficiente. Se o estoque próprio cobrir parcialmente a demanda, o cliente aloca o estoque próprio antes do estoque fornecido pelo fornecedor.

O cliente envia o plano de fornecimento ao fornecedor.

Passo 2. O fornecedor confirma o plano de fornecimento

O fornecedor verifica se pode atender aos requisitos do cliente e comprometer-se com as quantidades entregues de acordo com a programação de data/hora do plano de fornecimento.

Opcionalmente, o fornecedor confirma a si próprio para a demanda firme e a demanda planejada. Para a demanda planejada, o fornecedor confirma a si próprio para dias, em vez de horas. O fornecedor geralmente armazena as quantidades confirmadas e planejadas como uma programação de vendas no sistema ERP.

O fornecedor notifica o cliente das quantidades para quais podem se confirmar. Se o fornecedor não puder se confirmar para todas as quantidades solicitadas, o cliente pode buscar outros fornecedores adicionais ou itens alternativos.

Passo 3. O cliente envia call-off

Na programação de compra, o cliente insere um call-off com relação às quantidades confirmadas. Nesse cenário, a reposição do estoque do componente é acionada por programações de compra ou ordens de compra e mensagens EDI/Rosettanet.

Passo 4. O fornecedor reabastece o estoque do cliente

O fornecedor reabastece o Armazém de VMI conforme o necessário.

O cliente registra o recebimento das mercadorias no armazém de VMI.

Para notificar o fornecedor sobre os recebimentos, o cliente envia a mensagem RosettaNet-XML Relatório/recebimento de estoque ao fornecedor. Essa mensagem aciona um recebimento de estoque para atualizar os níveis de estoque nos armazéns administrativos do fornecedor.

Ainda, no sistema ERP do fornecedor, um registro de consumo pode ser criado na sessão Consumos do estoque (tdsls4140m000), seja manual ou eletronicamente, após uma mensagem de call-off do cliente. Esse registro de consumo gera o faturamento no módulo Faturamento para o fornecedor. O LN vincula o registro de consumo à ordem de venda de origem para o cliente. Para mais informações, consulte o Gestão de consumo de estoque.

Passo 5. O fornecedor envia a fatura ao cliente

Uma vez que o fornecedor é proprietário dos componentes ao recebimento, o fornecedor fatura o cliente a intervalos regulares; autofaturamento pelo cliente é outra opção praticável nesse cenário.

Passo 6. O cliente emite estoque

O cliente emite componentes para produção ou vendas, uma vez que é responsável pela gestão de armazém para o armazém de VMI.

Na seção Processar consumos de estoque (tdsls4290m000), o fornecedor processa o registro de consumo para criar uma linha de fatura vinculada à linha de ordem de venda de origem. As linhas de faturamento são mostradas na seção Linhas de fatura de ordem de vendas (tdsls4106m100).

Se, durante o processo, não for encontrada nenhuma linha de ordem de venda que possa ser vinculada ao registro de consumo, o LN gera uma ordem de venda do tipo Faturamento de consignação para criar linhas de faturamento.

Passo 7. O cliente paga o fornecedor

O cliente paga o fornecedor.