Procedimento de VMI total

1. Na sessão Ordens de venda (tdsls4100m000), o cliente gera uma ordem de venda para itens que venderá ao seu cliente.
2. Na sessão Gerar planejamento de ordem (cprrp1210m000), o cliente realiza uma execução MRP para fazer uma estimativa das quantidades de item ou componente que deve comprar do fornecedor para atender à ordem gerada na etapa anterior.
3. Na sessão Previsão aprovada para fornecedor (cpvmi0202m000), o cliente aprova os dados de previsão antes de enviar essas informações ao fornecedor.
4. Na sessão Previsão para fornecedor (cpvmi0102m000), o cliente envia os dados de previsão para o fornecedor.

Esta etapa também pode se aplicar a outros cenários em que o fornecedor realiza planejamento de fornecimento, como:

• Gestão de armazém por cliente
• Planejamento por fornecedor

1. Na sessão Previsão aceita do cliente (cpvmi0206m000), o fornecedor aceita os dados de previsão que recebe do cliente. Para esse fim, garanta que o agrupamento tenha sido inserido no segmento do agrupamento (a seção esquerda externa) dos campos de item de planejamento.
2. Na sessão Revisões de previsão do cliente (cpvmi0506m000), o fornecedor verifica e aprova qualquer revisão de previsão que recebe do cliente.
3. Na sessão Gerar fornecim. planej. com base na previsão (cpvmi1211m000), o fornecedor gera ordens de distribuição planejadas com base na previsão aprovada. Se nenhuma ordem planejada tiver sido gerada, execute essa sessão novamente e selecione a caixa de seleção Imprimir mensagens de exceção.

4. Na sessão Gerar fornecimento confirmado (cpvmi1210m000), o fornecedor gerará o fornecimento confirmado com base nas ordens planejadas geradas na sessão Gerar fornecim. planej. com base na previsão (cpvmi1211m000).

   Essa etapa é obrigatória se, na sessão Linha de termos e condições (tctrm1620m000), na guia Planejamento, a caixa de seleção Confirmar fornecimento estiver selecionada no contrato de termos e condições relevante.

5. Na sessão Ordens planejadas (cprrp1100m000), o fornecedor transfere as ordens de distribuição planejadas para ordens de transferência de armazém usando a opção Transferir planejamento de ordens no menu Visualizações, Referências o Ações. Observe que o fornecedor não executa as ordens de transferência até que tenha aprovado e enviado o fornecimento confirmado ao cliente e o cliente tenha aprovado o fornecimento confirmado do fornecedor.

6. O fornecedor aprova o fornecimento confirmado usando um dos métodos a seguir:

   • na sessão Aprovar fornecimento confirmado para cliente (cpvmi0208m000), aprove o fornecimento confirmado para um intervalo de itens. Especifique as verificações que a sessão deve aplicar antes de aprovar o fornecimento confirmado
   • na sessão Fornecimento confirmado para cliente (cpvmi0108m000), clique em Aprovar para aprovar o fornecimento confirmado para um item em particular

Esta etapa também pode se aplicar a outros cenários em que o fornecedor realiza planejamento de fornecimento, como:

• Gestão de armazém por cliente
• Planejamento por fornecedor

1. Na sessão Fornecimento confirmado aceito do fornecedor (cpvmi0205m000), o cliente aprova o fornecimento confirmado do fornecedor.
2. Na sessão Plano de item para fornecedor (cpvmi0530m000), o cliente visualiza o plano do parceiro de negócios do item criado para o item e fornecedor atuais.

1. Depois de o fornecedor aprovar o fornecimento confirmado do fornecedor (veja a etapa anterior), na sessão Ordem de armazenamento (whinh2100m100), o fornecedor realiza as etapas de entrada e saída necessárias para executar a ordem de transferência do armazém do fornecedor para o armazém VMI, que é um armazém regular no sistema do fornecedor. Consulte a Ajuda online do pacote Armazenamento para obter detalhes.
2. Na sessão Iniciar recebimentos automáticos (whinh3223m000), o cliente inicia os recebimentos automáticos para atualizar o armazém VMI, que é configurado como um armazém administrativo no sistema ERP. Para mais informações, consulte o Para atualizar o armazém administrativo.

O fornecedor ou o cliente inicia o processo de faturamento. Se o fornecedor acionar o faturamento:

1. Para a ordem de venda com o tipo de pagamento Pagar no recebimento, o fornecedor cria linhas de fatura na sessão Linhas de fatura de ordem de vendas (tdsls4106m100).
2. Na sessão Liberar ordens de vendas/programações para faturamento (tdsls4247m000), o fornecedor libera as linhas de fatura para Faturamento.
3. Na sessão Lotes de faturamento (cisli2100m000), o fornecedor cria um lote de faturamento.
4. Na sessão Compor/Imprimir/Lançar faturas (cisli2200m000), o fornecedor cria a fatura. Assim, o LN processa as ordens de venda de origem.