VMI totalComo cliente, o fabricante do contrato recupera componentes do estoque que é gerenciado e de propriedade do fornecedor do componente. Nesse cenário, o fornecedor gerencia o armazenamento de VMI, que é modelado em um armazém normal no sistema ERP. O planejamento de fornecimento dos componentes também é realizado pelo fornecedor. No sistema ERP do cliente, o armazém VMI é modelado como um armazém administrativo em que os níveis de estoque são mantidos por motivos financeiros. Normalmente, a regra de alteração de propriedade é baseada em consumo ou em tempo. Para obter mais informações, consulte Alteração da propriedade com base no consumo ou Alteração da propriedade baseada em tempo. O fornecimento é baseado no reabastecimento do nível de estoque mínimo/máximo ou em um planejamento de fornecimento mais detalhado, em que o fornecedor deve comprometer-se com as quantidades de fornecimento programadas. Passo 1. O cliente envia o consumo planejado ao fornecedor O cliente envia suas necessidades ao fornecedor. As necessidades são baseadas no estoque atual do cliente, nas ordens de venda ou programações de vendas pendentes e na demanda prevista. Em geral, o cliente envia as quantidades totais necessárias sem especificar as informações nas quais as quantidades necessárias são baseadas. Se o cliente e o fornecedor tiverem acordado com o reabastecimento com base nos níveis de reabastecimento mínimo e máximo, o cliente também envia os níveis de estoque necessários. Passo 2. O fornecedor planeja o fornecimento O fornecedor verifica se pode atender às necessidades do cliente e cria um plano de fornecimento com base nas informações do cliente, convertendo as ordens de fornecimento planejadas para ordens de fornecimento reais. O planejamento é baseado no estoque atual do cliente, na demanda firme, ou seja, nas ordens de venda ou programações de vendas pendentes e na demanda prevista não confirmada. O plano de fornecimento resultante consiste em um intervalo de datas e horários em que quantidades em particular devem ser entregues. O plano de fornecimento inclui uma parte firme e uma planejada, ou seja, não confirmada. No contrato entre o fornecedor e o cliente, a linha divisória entre a demanda firme e a planejada é estabelecida. Geralmente, a demanda com data anterior a um horizonte firme em particular deve ser considerada demanda firme. Se o plano de fornecimento incluir demanda firme e planejada, o cliente geralmente usa programações de compra. Se somente incluir demanda firme, o cliente usa ordens de compra. Em alguns cenários de VMI completos, o fornecedor precisa confirmar ele mesmo para as quantidades que ele irá encaminhar ao cliente. Nesses casos, antes de o fornecedor reabastecer o estoque do cliente, o seguinte é realizado, o que é discutido em Planejamento de fornecimento pelo cliente: Passo 3. O cliente aprova o fornecimento Esta é uma etapa opcional. Antes de o fornecedor reabastecer o estoque do cliente, o cliente aprova o fornecimento confirmado pelo fornecedor. Passo 4. O fornecedor reabastece o estoque do cliente O fornecedor reabastece o Armazém de VMI conforme o necessário. O fornecedor dá baixa nos componentes para o cliente conforme acordado no contrato, geralmente com base nos níveis de reabastecimento mínimo/máximo. Uma vez que o fornecedor gerencia o armazém de VMI, os recebimentos são registrados no sistema ERP. Para notificar o cliente sobre os recebimentos, o fornecedor envia a mensagem de Relatório de estoque RosettaNet-XML ao cliente. Essa mensagem aciona um recebimento automático no armazém administrativo do cliente. Outros meios de comunicação também são usados, caso em que o cliente insere manualmente o recebimento no armazém administrativo. Com frequência, o cliente não precisa de informações detalhadas frequentes sobre os níveis de estoque, uma vez que as informações de recebimento agregado a intervalos regulares serão suficientes para atualizar o armazém administrativo. Se a regra de alteração de propriedade for consignada, o cliente se torna o proprietário quando os itens são baixados para consumo. Passo 5. O fornecedor dá baixa no estoque para o cliente O fornecedor dá baixa no estoque para o cliente conforme acordado no contrato, geralmente com base nos níveis de reabastecimento mínimo/máximo ou call-offs do cliente. O fornecedor e o cliente registram a baixa no armazém do VMI nos sistemas ERP. Se a regra de alteração de propriedade for consignada, o cliente se torna o proprietário quando os itens são baixados para consumo. Passo 6. Faturamento O fornecedor registra o consumo no seu sistema. Isso resulta em um valor em aberto que o cliente deve pagar. Normalmente, as faturas são criadas periodicamente e enviadas. O fornecedor ou o cliente inicia o processo de faturamento. Se o fornecedor acionar o processo de faturamento, ele enviará uma mensagem de Notificação de fatura RosettaNet ao cliente. Geralmente, o cliente usa um processo de autofaturamento para fazer pagamentos agregados a intervalos fixos, como uma vez por mês. O fornecedor concilia as autofaturas com os valores em aberto. O nível de agregação das faturas é estabelecido no contrato definido entre o fornecedor e o cliente. Passo 7. Pagamento O fornecedor concilia os pagamentos do cliente, com base no autofaturamento ou nas faturas do fornecedor, com os valores em aberto.
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