Estoque em quarentenaÉ possível colocar as mercadorias rejeitadas em um armazém de quarentena ou em um local de quarentena para determinar sua disposição, como descartar, usar como está, retrabalhar ou devolver ao fornecedor. Fluxos de processo para a quarentena O estoque é colocado em quarentena se tiver sido inicialmente rejeitado durante:
Registros de estoque em quarentena Quando o estoque é enviado para quarentena, o LN cria um ID de quarentena ou adiciona o estoque a um ID de quarentena existente. Não é possível criar IDs de quarentena manualmente. Um registro de estoque em quarentena consiste em um cabeçalho e uma ou mais linhas de disposição. O LN cria uma linha de disposição para cada ponto de estoque rejeitado. Ao enviar para quarentena, o estoque rejeitado é adicionado a um ID de quarentena existente se os seguintes dados conciliarem:
Itens rejeitados durante uma operação de produção são enviados para quarentena sem passarem por uma inspeção de armazém, portanto, os campos de inspeção da lista anterior não são usados para esses itens. Se esses dados não conciliarem, o LN criará um novo ID de quarentena. Um ID de quarentena corresponde a uma inspeção de entrada ou saída ou uma linha de ordem de armazenamento originada de uma ordem de produção. Um ID de quarentena também pode corresponder a um ou mais registros de não conformidade (RNC). O RNC também inclui a ordem de origem e, se aplicável, a inspeção. Para gerir estoque em quarentena Gerir o estoque em quarentena envolve especificar uma disposição, um código de motivo e outros dados conforme necessário e selecionar a opção Processar para um ID de quarentena ou para a linha ou linhas de disposição selecionadas. Também é possível realizar uma disposição de parte de uma linha de disposição. Dependendo da disposição selecionada, o LN gera, então, uma ordem de disposição, um procedimento de recebimento ou um aconselhamento de entrada usado para processar os itens selecionados.
Se as atividades do procedimento de entrada ou saída da ordem de disposição geradas ou do procedimento de recebimento estiverem configuradas como automáticas, essas etapas serão executadas automaticamente depois do processamento do estoque em quarentena. Caso contrário, etapas manuais podem ser necessárias para concluir o procedimento de entrada ou saída da opção de disposição selecionada. A pagar ao fornecedor Para itens rejeitados em inspeções de entrada, a pagar ao fornecedor permite faturamento e pagamento de toda a quantidade recebida antes da conclusão dos processos de inspeção de armazenamento e quarentena. Isso evita o risco de pagamentos em atraso ao fornecedor devido a procedimentos de disposição demorados. Liquidações para mercadorias descartadas, destruídas ou devolvidas pode ocorrer depois do processamento de quarentena. Para itens em quarentena comprados originados de ordens de compra ou programações de compra, as opções de retrabalho e a opção de reclassificar estarão indisponíveis se o fornecedor a pagar não estiver ativado. Isso porque, se a caixa de seleção Pagar ao fornecedor for desmarcada, o fornecedor será proprietário dos itens rejeitados e as mercadorias rejeitadas não serão pagas, enquanto retrabalho ou reclassificação serão permitidos somente se o fornecedor for pago. Configuração Para usar gestão de quarentena, é preciso ativar essa funcionalidade para os itens e armazéns relevantes. Definir série de ordem padrão e tipos de ordem para ordens de disposição aprimora a gestão de quarentena. Se os seus armazéns forem controlados por local, será preciso definir locais de quarentena. É possível definir um armazém de quarentena padrão específico para itens rejeitados e movidos para quarentena. Para otimizar o planejamento de estoque, é preciso especificar a disponibilidade do estoque em quarentena para planejamento usando Planejamento empresarial, TPOP ou SIC.
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