Custos reais de material de ordem de serviço (tssoc2121m000)

Utilize esta sessão para criar, visualizar e realizar a manutenção dos custos de materiais reais de uma ordem de serviço.

Você poderá adicionar ou manter linhas de custo nessa sessão somente se o status da ordem de serviço for Liberado.

Nota

Essa sessão também pode ser visualizada como uma sessão satélite na sessão Ordem de serviço (tssoc2100m100). Para visualizar essa sessão, a caixa de seleção Materiais reais deve estar marcada na caixa de grupo Ordem de serviço da sessão Perfis usuário serviço (tsmdm1150m000).

Essa sessão também pode ser visualizada como uma sessão satélite na sessão Atividade de ordem de serviço (tssoc2110m100). Para visualizar essa sessão, a caixa de seleção Materiais reais deve estar marcada na caixa de grupo Atividade de ordem de serviço na sessão Perfis usuário serviço (tsmdm1150m000).

Nota

O Infor LN copia as linhas de custo adicionadas à sessão Custos estimados de material de ordem de serviço (tssoc2120m000) para a sessão Custos reais de material da ordem de serviço.

Nota

Ao utilizar as atividades de referência, o Infor LN copia os dados necessários de material para a ordem de serviço.

Integração com Gestão da qualidade do Infor LN

O Infor LN permite criar registros de não conformidade para objetos de serviço utilizando a opção Criar registro de não conformidade no menu Ação. A sessão Registros de não conformidade (qmncm1100m000) é chamada, na qual você pode criar o relatório para o objeto de serviço.

O Infor LN permite vincular registros de não conformidade a objetos de serviço utilizando a opção Vincular registro de não conformidade no menu Ação. A sessão Registros de não conformidade (qmncm1100m000) é chamada, na qual você pode selecionar o relatório a ser vinculado ao objeto de serviço.

É possível utilizar a opção Desvincular registro de não conformidade no menu Ação para desvincular o registro de não conformidade. É chamada a sessão Ordens relacionadas - Registros de não conformidade (tsmdm4500m100), na qual você pode selecionar o relatório a ser desvinculado.

Nota
  • Essas opções de registro de não conformidade ficarão visíveis somente se a caixa de seleção Registros de não conf. estiver marcada na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000).
  • A opção Criar registro de não conformidade será ativada somente se o Item estiver especificado para o objeto de serviço.

 

Ordem de serviço
O código da ordem de serviço para a qual os custos de materiais reais são listados.
Descrição
Se a ordem de serviço for criada para um cliente externo, esse campo exibirá o nome do parceiro de negócios cliente.

Se a ordem de serviço for criada para um parceiro de negócios interno, esse campo exibirá a descrição do departamento de serviço que realiza a ordem de serviço.

Status da ordem de serviço
O status atual da ordem de serviço.
Linha
O número utilizado para distinguir a linha de custo das outras linhas de custo listadas nessa sessão.
Número da linha de atividade
Se a linha de custo for especificada para uma das atividades da ordem de serviço, você poderá especificar nesse campo o número da linha da atividade.
Item
O código do item necessário para a ordem de serviço.
Nota
  • O Tipo de item deve ser Comprado ou Fabricado.
  • Não será possível realizar a manutenção desse campo se a linha de custo tiver sido copiada para essa sessão da sessão Custos estimados de material de ordem de serviço (tssoc2120m000).
  • Se você alterar o código do item, o Infor LN atualizará os campos Componente de custo, Tipo de entrega e Unidade da quantidade de venda com novos padrões.
Número de série
O número de série do item necessário para a ordem de serviço.
Nota

O Infor LN permitirá a "baixa de armazém" do item serializado de propriedade do cliente somente se:

  • a caixa de seleção Propriedade externa estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
  • o Parceiro de negócios cliente para a ordem de serviço e o Proprietário do item serializado forem o mesmo.
Tipo de entrega
O método pelo qual os materiais necessários são entregues.

Valores permitidos

Tipo de entrega

Disponibilidade
Status de verificação de estoque
O resultado da verificação da disponibilidade de material.

Valores permitidos

Status do estoque

Estoque ATP disponível
Indica se o estoque está disponível no Armazém especificado, calculado pela verificação de ATP.
Data disponível
Última data ATP para a linha de material pertencente à ordem.
Data de verificação
Última data de verificação de ATP para a linha de material pertencente à ordem.
Estoque planejado disponível
Indica se o material está disponível, calculado pela verificação de estoque planejado.
Data disponível
Última data disponível planejada para a linha de material pertencente à ordem.
Data de verificação
Última data de verificação planejada para a linha de material pertencente à ordem.
Estoque disponível
Indica se o estoque para a linha de material pertencente à ordem, calculado pela verificação de estoque disponível, está disponível.
Data de verificação
Última data de verificação de estoque disponível para a linha de material pertencente à ordem.
Tipo de Alocação eAlocação firme
O tipo de alocação e alocação firme. O Infor LN aloca o estoque para uma demanda específica. O Infor LN utiliza as especificações de item para conciliar a oferta de estoque com a demanda.
Nota

Alocação e alocação firme são aplicáveis somente aos seguintes tipos de entrega:

  • Do armazém
  • Do armazém em veículo
  • Do armazém por transporte
  • Do kit de serviço
  • Por ordem de compra

Selecione o tipo de alocação e alocação firme para as linhas de ordem de serviço. Este campo pode ter os seguintes valores:

  • Baseado em cliente O fornecimento de estoque para a linha de custo de ordem de serviço deve ser alocado e/ou alocado firme ao PN cliente.
  • Baseado na ordem O fornecimento de estoque para a linha de custo de ordem de serviço deve ser alocado e/ou alocado firme à ordem de serviço.
  • Baseado na referência do cliente O fornecimento para a linha de custo da ordem de serviço deve ser alocado e/ou alocado firme à referência do cliente.
  • Baseado na referência interna O fornecimento para a linha de custo de ordem de serviço deve ser alocado e/ou alocado firme à referência interna.
  • Não aplicável A alocação e a alocação firme não são aplicáveis.
Nota

O campo ficará disponível somente quando você selecionar a caixa de seleção Alocação e Alocação firme na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000).

Parceiro de negócios
O nome do parceiro de negócios cliente. O fornecimento de estoque para a linha de ordem de serviço deve ser alocado e/ou alocado firme ao PN cliente.
Descrição
A descrição do parceiro de negócios.
Tipo de objeto de negócios
O tipo de objeto de negócios. Exemplo ordem de serviço.
Objeto de negócios
O identificador do objeto de negócios. Exemplo número da ordem de serviço.
Referência de objeto de negócios
A referência ao objeto de negócios. Exemplo o número da linha da ordem de serviço.
Referência
Um código de referência ao qual o estoque é alocado. O Infor LN pode utilizar o estoque somente para uma ordem com o mesmo número de referência.
Nota

O campo será ativado somente quando você definir o campo Tipo de Alocação e Alocação firme para um dos seguintes:

  • Baseado na referência interna O Infor LN utiliza o campo para registrar uma referência interna.
  • Baseado na referência do cliente O Infor LN utiliza o campo para registrar um código de referência definido por um cliente.
Usar estoque não alocado
Se esta caixa de controle estiver selecionada, O Planejamento empresarial Infor LN utilizará o estoque não alocado para conciliar e atender a demanda e o fornecimento de estoque.

Se esta caixa de controle estiver limpa, O Planejamento empresarial Infor LN não utilizará o estoque não alocado para suprir a demanda de estoque.

Nota

O Infor LN concilia a demanda e o fornecimento de estoque na seguinte ordem de prioridade:

  1. Estoque alocado
  2. Estoque não alocado
Parceiro de negócios de estoque
O parceiro de negócios que é o proprietário do item em estoque.
Nota
  • Esse campo será aplicável somente se o campo Propriedade estiver definido como De propriedade do cliente.
  • Esse campo será aplicável somente se a caixa de seleção Propriedade externa estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
Armazém
O Armazém do qual os itens são alocados e entregues.
Descrição
O nome do armazém do qual o Infor LN aloca e entrega os itens.
Alocado p/ quantidade
O estoque alocado no armazém, conforme especificado na ordem de serviço.
Alocado p/ quantidade
O estoque alocado no armazém, medido na unidade de estoque. O Infor LN calcula a quantidade com base na unidade especificada na sessão Itens (tcibd0501m000).
Nota

A unidade de estoque do item pode ser selecionada na sessão Itens (tcibd0501m000).

Unidades solicitadas
A unidade em que o estoque especificado na ordem de serviço é medido.
Demanda alocada para quantidade
A quantidade total de ordens de fornecimento com alocação firme que serão recebidas no armazém, expressa na unidade de venda. Essa quantidade tem alocação firme para a linha de custo da ordem de serviço.
Alocado firme à quantidade
A quantidade total de ordens de fornecimento que são alocadas firmes e recebidas no armazém, medida na unidade de estoque. O Infor LN calcula a quantidade com base na unidade especificada na sessão Itens (tcibd0501m000).
Nota

A unidade de estoque do item pode ser selecionada na sessão Itens (tcibd0501m000).

Unidades de estoque
A unidade de estoque em que o item é medido. Exemplo peça, quilograma, caixa de 12 ou metro.

A unidade de estoque é utilizada como unidade base na conversão da medida entre a unidade da ordem e a unidade de preço especificada em uma ordem de compra ou ordem de venda. Uma unidade de estoque aplica-se a todos os tipos de item, inclusive tipos que não possam ser mantidos em estoque.

Nota

A unidade de estoque do item pode ser selecionada na sessão Itens (tcibd0501m000).

Quantidade não alocada
O estoque do item disponível no armazém que pode ser alocado à ordem de serviço.
Quantidade não alocada
O estoque do item disponível no armazém que pode ser alocado à ordem de serviço, medido na unidade de estoque. O Infor LN calcula a quantidade com base na unidade especificada na sessão Itens (tcibd0501m000).
Nota

A unidade de estoque do item pode ser selecionada na sessão Itens (tcibd0501m000).

Devolução obrigatória
O distribuidor deve devolver as peças sobressalentes ao fabricante do equipamento original (OEM). A linha de reclamação vinculada a essa linha de custo não poderá ser custeada até que as peças sobressalentes sejam devolvidas pelo distribuidor.
Propriedade
A propriedade do item de serviço.

Valores permitidos

  • De propriedade da companhia
  • De propriedade do cliente
Nota
  • Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Propriedade externa estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
  • O valor padrão é obtido:
    • da sessão Necessidades de recursos (tsacm2120m000), se a linha de recurso de material for criada com base na atividade de referência da atividade da ordem de serviço.
    • da sessão Atividade planejada - Necessidades de material (tsspc2110m000), se a linha de custo de material for criada com base na atividade planejada.
    • da sessão Itens - Serviço (tsmdm2100m000), se a linha de custo de material for criada manualmente.
  • Esse campo poderá ser definido como De propriedade da companhia se:
    • o item serializado utilizado for de propriedade da companhia, e
    • o Tipo de entrega for definido como:
      • Do kit de serviço
      • Do estoque de serviço
      • Por ordem de compra
      • Por compra de campo
  • Será possível definir esse campo como De propriedade do cliente somente se o campo Tipo de entrega estiver definido como:
    • Do armazém
    • Para armazém
    • Do armazém por transporte
    • Para o armazém por transporte
    • Para descarte
  • O Infor LN padronizará esse valor como De propriedade da companhia se a caixa de seleção Devolver Itens não Consumidos ao Armazém estiver marcada. Não é possível modificar esse valor.
Rev. do item de engenharia
Se o item necessário para a ordem de serviço estiver sendo desenvolvido, o código de item de engenharia do item será especificado nesse campo.
Unidade de efetividade
Um número de referência, por exemplo, uma linha de ordem de venda ou uma linha de entrega do projeto, usado para modelar desvios para um item de unidade de efetividade.
Linha relacionada
O número da linha de custo (da ordem de serviço) que o material excedente (itens) é devolvido. A quantidade não consumida de uma linha de custo de material é a Quantidade baixada menos a Quantidade real na unidade de estoque.
Nota
  • Esse campo será ativado somente se:
    • O tipo de entrega da linha de custo for Para armazém ou Para o armazém por transporte.
    • O status da ordem ou o status da atividade for Liberado.
    • O material de devolução ainda não foi recebido.
  • O aplicativo gera as entregas de devolução para os itens não consumidos quando o Status da ordem é definido como Concluído para as linhas de materiais com o Tipo de entrega selecionado na caixa de grupo Gerar entregas de dev. de itens não consumidos na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).
  • É possível selecionar somente a linha de custo com o material expedido.
  • Entregas de devolução relativas aos itens não consumidos podem ser adicionadas manualmente quando o Status da ordem estiver definido como Liberado. Na linha de entrega de devolução, a quantidade A ser entregue é padronizada com a quantidade não consumida da linha de entrega.
Substituição para
Se o item serializado for uma substituição para outro item serializado, insira nesse campo o número da linha (na ordem de serviço) do item serializado que ele substitui.
Nota
  • É possível substituir somente os itens serializados que já estejam listados nessa sessão e com o tipo de entrega Para armazém ou Para o armazém por transporte.
  • Se o item serializado que você substituir fizer parte de uma explosão física, o Infor LN atualizará a explosão física com o novo item ao clicar no botão de atualização de explosão física na sessão de detalhes (possível somente se o status da ordem de serviço estiver definido como Custeado).
  • Será possível realizar a manutenção desse campo somente se o tipo de entrega do item for Do armazém, Do armazém por transporte, Do kit de serviço, Do armazém em veículo ou Por ordem de compra
Armazém
O armazém do qual o item é entregue.

Valor padrão

Se o tipo de entrega da linha de custo for:

  • Do armazém
  • Do kit de serviço
  • Por compra de campo
  • Para armazém

Para o serviço interno, o valor padrão é o armazém do centro de serviço. Se não estiver definido, o armazém do item. Para o serviço externo, o padrão é o armazém da área de serviço. Se não estiver definido, o armazém do centro de serviço. Caso contrário, o armazém do item.

Se o tipo de entrega da linha de custo for:

  • Do armazém em veículo
  • Do armazém por transporte
  • Para o armazém por transporte

Para o serviço interno, nenhum armazém pode ser especificado. Para o serviço externo, o armazém da área de serviço. Se não estiver presente, o armazém do centro de serviço. Caso contrário, o armazém do item.

Se o tipo de entrega da linha de custo for:

  • Do estoque de serviço
  • Por ordem de compra.

Nenhum armazém pode ser especificado, porque ordens de armazém foram (parcialmente) baixadas.

Nota

Não será possível realizar a manutenção desse campo se o campo Quantidadereal estiver preenchido.

Endereço de remessa
O código do endereço do parceiro de negócios receptor.
Informações estatísticas
Dados estatísticos de importação/exportação que não estão disponíveis como informações padrão no LN, mas que são necessários na listagem de vendas ou na declaração intrastat de alguns Estados membros da UE.

É possível adicionar até 15 campos de dados aos dados estatísticos intrastat definindo-os como um conjunto de informações adicionais Intrastat. É possível atribuir os conjuntos de informações adicionais Intrastat a linhas de ordem de armazém.

Componente de custo
O componente de custo da linha de custo.

Valor padrão

O componente de custo de materiais selecionado para o item na sessão Itens - Custo (ticpr0107m000).

Seleção do lote
Se o item da linha de custo for um item de lote, você poderá selecionar as condições de entrega do item nesse campo.
Nota

Você poderá manter esse campo somente se todas as seguintes condições forem atendidas:

  • A caixa de seleção Rastreabilidade do lote na sessão Itens - armazenamento (whwmd4500m000) estiver marcada para o item da linha de custo.
  • O tipo de entrega for Do armazém, Do armazém em veículo, Do armazém por transporte, ou Do kit de serviço.
  • A quantidade real for 0.

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Lote
O código de lote utilizado para entregas de material do item da linha de custo (quando sujeito ao controle de lote).
Nota

Será possível realizar a manutenção desse campo somente se o campo Seleção do lote estiver definido como Específico.

Quantidade necessária
A quantidade do item que será entregue.
Nota

Se esse campo estiver preenchido e o tipo de entrega for Do armazém, Do armazém em veículo, Do armazém por transporte, Para armazém ou Para o armazém por transporte, o procedimento de baixa na Armazenamento será acionado depois que você salvar a linha de custo.

Quantidade de entrega subsequente
A quantidade do item ainda a ser entregue como ordem de reposição.
Estimado
A quantidade real do material utilizado para implementar a ordem de serviço.
Quantidade real na unidade de estoque
A quantidade real expressa na unidade de fatura do item.
Nota

Você seleciona a unidade de fatura do item na sessão Itens (tcibd0501m000).

Data de entrega planejada
A data em que os materiais não utilizados são esperados de volta no armazém.
Nota
  • Será possível realizar a manutenção desse campo somente se o tipo de entrega da linha de custo for Para armazém ou Para o armazém por transporte.
  • Se o tipo de entrega for Entrega direta do fornecedor, a data de entrega planejada indicará a data planejada para a carga das mercadorias no fornecedor.
  • Se o tipo de entrega for Devolução direta do fornecedor, a data de entrega planejada indicará a data planejada para a carga das mercadorias no cliente.
Motivo de devolução
O motivo para uma entrega de devolução de material.
Nota

Você poderá manter esse campo somente se as seguintes condições forem atendidas:

  • O tipo de entrega for Para armazém ou Para o armazém por transporte.
  • O status da linha de custo for Livre.
  • O status da ordem ou o status da atividade for Liberado.
Tempo de cobertura
No caso de coberturas de contrato, cotação ou garantia, a data e hora a partir das quais essas coberturas se aplicam à ordem de serviço.
Preço de venda
O preço de venda para uma unidade de venda do item.

Valor padrão

O preço de venda é determinado pelo valor especificado no campo Método pesq. preço venda na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000).

Nota

O Infor LN definirá esse valor como zero se o campo Propriedade estiver definido como De propriedade do cliente.

Custo de unidade real
O custo de unidade real de um item baixado, especificado na sessão Itens - Custo (ticpr0107m000).
Nota

O Infor LN atualiza esse campo depois que o item é baixado da Armazenamento.

Valor totaldo custo
Esse campo exibe o valor de custo total para a linha de custo, determinado pela equação:
quantidade real * custo de unidade
Valores de vendas
Garantia de reparo
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de custo será coberta por uma garantia de reparo.

Valor padrão

  • Se um tipo de serviço de garantia de reparo for especificado, seja manual ou automaticamente, na atividade da ordem de serviço, essa caixa de seleção será marcada por padrão para a linha de custo.
  • Se nenhuma cobertura de garantia de reparo ativa for aplicável, essa caixa de seleção estará desmarcada e inativa.
Garantia de reparo
Se a atividade da ordem de serviço for coberta por uma garantia de reparo e a caixa de seleção Garantia de reparo estiver marcada, o valor de venda coberto pela garantia de reparo aparecerá nesse campo.
Nota

Se você desmarcar a caixa de seleção Garantia de reparo e salvar a linha de custo, esse campo será definido como 0, ignorando a cobertura da garantia de reparo da linha de custo.

Nota

O Infor LN fornece 100% de cobertura por padrão. O usuário tem a opção de alterar o valor de cobertura.

Garantia
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de custo será coberta por uma garantia ativa.

Valor padrão

  • Se uma garantia ativa cobrir o item da linha de custo, grupo de instalação ou explosão física, essa caixa de seleção estará marcada por padrão.
  • Se nenhuma garantia ativa cobrir o item da linha de custo, grupo de instalação ou explosão física, essa caixa de seleção estará desmarcada e inativa.
Garantia
Se o item da atividade da ordem de serviço for coberto por uma garantia ativa e a caixa de seleção Garantia estiver marcada, o valor de venda coberto pela garantia aparecerá aqui.

Valor padrão

Se uma garantia ativa for válida para o item, o Infor LN utilizará o procedimento de cobertura para determinar o valor coberto.

Nota

Se você desmarcar a caixa de seleção Garantia e salvar a linha de custo, esse campo será definido como 0, ignorando a cobertura da linha de custo pela garantia.

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Contrato
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de custo será coberta por um contrato ativo.

Valor padrão

  • Se um contrato ativo cobrir o item da linha de custo, grupo de instalação ou explosão física, essa caixa de seleção estará marcada por padrão.
  • Se nenhum contrato ativo cobrir o item da linha de custo, grupo de instalação ou explosão física, essa caixa de seleção estará desmarcada e inativa.
Contrato
O valor de venda coberto pelo contrato de serviço.
Cotação
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de custo será coberta por uma cotação.
Cotação
Se a ordem de serviço for gerada a partir de uma cotação de ordem de serviço com termos vinculados e a caixa de seleção Cotação estiver marcada, esse campo exibirá o valor de venda coberto pela cotação da ordem de serviço.

Valor padrão

Para ordens de serviço geradas a partir de uma cotação de ordem de serviço, o Infor LN utilizará o procedimento de cobertura para determinar o valor coberto.

Nota

Se você desmarcar a caixa de seleção Cotação e salvar a linha de custo, esse campo será definido como 0, ignorando a cobertura da linha de custo pela cotação de ordem de serviço.

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Ordem de alteração de campo
Se a ordem de serviço for gerada a partir de uma ordem de alteração de campo (OAC), esse campo exibirá o valor de venda coberto pela OAC.
Nota

Todos os custos de ordens de serviço geradas a partir de uma OAC são cobertos (o valor da fatura é zero). Para faturar o cliente por uma linha de custo gerada da OAC, insira um valor negativo no campo Valor de vendado patrimônio de marca.

Valor de vendado patrimônio de marca
O valor isento para o cliente. Esse valor não pode ser classificado pelos valores de cobertura, como garantia de reparo, garantia, contrato, cotação ou OAC. Se for negativo, o Infor LN adicionará o valor ao Valor líquidovenda da linha de custo.
Nota

Esse valor é lançado em Finanças como outros custos.

Valor de vendas dafatura
O valor de venda faturável da linha de custo, conforme determinado pela seguinte equação:

Valor total devenda – Garantia – Contrato – Cotação – OAC – Outros custos

Nota
  • Se você executar o procedimento de cobertura, esse campo será preenchido automaticamente.
  • Se você alterar o valor nesse campo, o Infor LN alterará o valor no campo Valor de vendado patrimônio de marca para atender à equação acima.
Valores de custo
Garantia de reparo
O valor de custo coberto pela garantia de reparo.
Garantia
Se o item da atividade na ordem de serviço for coberto por uma garantia ativa e a caixa de seleção Garantia estiver marcada, o campo exibirá o valor de custo coberto pela garantia.
Nota
  • Se o procedimento de cobertura for realizado, esse campo será preenchido automaticamente.
  • Se você desmarcar a caixa de seleção Garantia e salvar a linha de custo, esse campo será definido como 0, ignorando a cobertura da garantia.

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Contrato
Se o grupo de instalação na ordem de serviço for coberto por um contrato de serviço e a caixa de seleção Contrato estiver marcada, esse campo exibirá o valor de custo coberto pelo contrato de serviço.
Nota

Se você desmarcar a caixa de seleção Garantia e salvar a linha de custo, esse campo será definido como 0, ignorando a cobertura do contrato de serviço da linha de custo.

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Cotação
Se a ordem de serviço for gerada com base em uma cotação da ordem de serviço que tenha termos vinculados e a caixa de seleção Cotação estiver marcada, esse campo exibirá o valor de custo coberto pela cotação da ordem de serviço.
Nota

Se você desmarcar a caixa de seleção Cotação e salvar a linha de custo, esse campo será definido como 0, ignorando a cobertura de cotação da ordem de serviço para a linha de custo.

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Ordem de alteração de campo
Se a ordem de serviço for gerada com base em uma ordem de alteração de campo (OAC), esse campo exibirá o valor de custo coberto pela OAC.
Valor do custodo patrimônio de marca
O valor do custo que é isento de faturamento. Esse valor não pode ser coberto pelos valores de cobertura, como garantia, contrato, cotação ou OAC.

O Infor LN calcula esse valor utilizando a seguinte equação:

Patr. de marca valor venda/Valor total de venda = Patr. de marca valor custo/Valor de custo total 
Nota
  • Esse valor é lançado em Finanças como outros custos.
  • O Infor LN preencherá esse campo se o procedimento de cobertura for executado.
Faturamento
O valor de custo faturável da linha de custo, conforme determinado pela seguinte equação:

Valor totaldo custo – garantia – contrato – cotação – OAC – outros custos

Nota
  • Se você executar o procedimento de cobertura, esse campo será preenchido automaticamente.
  • Se você alterar o valor nesse campo, o LN alterará o valor no campo Valor de vendado patrimônio de marca para atender à equação acima.
Classificaç imposto
Um atributo do cabeçalho da ordem e das linhas de ordem que pode ser utilizado para definir exceções de impostos para as transações. O Infor LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.
Importante!

Por exemplo, você pode utilizar a classificação de imposto para indicar o seguinte:

  • O pagamento a um parceiro de negócios faturado está sujeito à retenção de impostos e contribuições sociais.
  • Parceiros de negócios que têm os mesmos aspectos tributários para a sua companhia – por exemplo, subcontratados ou agentes – precisam ser agrupados.
  • Imposto que deve ser pago em um país diferente do país local do departamento de vendas ou departamento de serviços.
Classificaç imposto
A descrição ou nome do código.
Certificado de isenção de imposto
O número do certificado de isenção de imposto.
Motivo de isenção de imposto
O motivo pelo qual a sua companhia ou o parceiro de negócios cliente é isento de impostos sobre vendas.

Você pode vincular um texto ao código de motivo para uma isenção de imposto de compra para uma combinação de código de imposto e país na sessão Isenções de imposto para compra (tcmcs1560m000). O Infor LN imprime o texto em ordens e faturas. É possível vincular vários motivos de isenção de impostos, cada um com seu próprio texto, a uma única combinação de código de imposto por país.

Se você utilizar um provedor de impostos, será necessário definir os motivos de isenção de imposto. O Infor LN imprime os motivos de isenção nas faturas de venda.

Percentagem de desconto
O percentual descontado do valor no Valor líquidovenda da linha de custo. Se você inserir um valor nesse campo, o Infor LN calculará o desconto na moeda de venda e exibirá o valor no campo Total do valor de desconto.
Nota
  • Será possível realizar a manutenção desse campo somente se o status da ordem ou o status da atividade for Liberado ou Concluído e o status da linha de custo for Livre.
  • Como o valor nesse campo não é incluído quando você lança a linha de custo em Finanças, o desconto se torna impossível de rastrear. Para que o desconto seja rastreável em Finanças, utilize o campo Valor de vendado patrimônio de marca em vez desse campo.
  • O Infor LN definirá o valor desse campo como zero se o campo Propriedade estiver definido como De propriedade do cliente.
Política de descontos
A política para o valor do desconto.

Valores permitidos

Política de descontos

Descontos em vários níveis
Se esta caixa de controle estiver selecionada, vários níveis de desconto poderão ser utilizados para recuperar descontos. Se esta caixa de controle estiver limpa, somente um nível de desconto será utilizado para recuperar descontos.
Valor total devenda
O valor total de venda da linha de custo.
Valor totaldo custo
O valor de custo total da linha de custo.
Valor do desconto total
O valor do desconto total.
Valor desconto
O valor do desconto expresso na moeda de venda.
Nota
  • Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Usar cálculo de cobertura para estimativas estiver selecionada em:
  • Esse campo será ativado somente se o valor do campo Preço de venda não for zero.
  • O valor do desconto que é descontado da fatura será exibido se você especificar um valor no campo Percentagem de desconto.
  • Será possível especificar o valor do desconto que é descontado da fatura se um valor não estiver especificado no campo Percentagem de desconto.
  • O Infor LN definirá o valor desse campo como zero se o campo Propriedade estiver definido como De propriedade do cliente.
Origem de desconto
A origem para o valor do desconto.

Valores permitidos

Origem de desconto

Nota

Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Usar cálculo de cobertura para estimativas estiver marcada na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).

Valor líquidovenda
O valor que será faturado ao cliente para a linha de custo.
Linha de custo estimado
Indica se a linha de custo é criada na fase estimada.
Imprimir na fatura
As opções de impressão para a linha de custo quando o valor da fatura é zero.
Nota
  • Esse campo será definido como Nenhum faturamento se o campo Propriedade estiver definido como De propriedade do cliente.
  • Quando o campo é definido como Nenhum faturamento, os custos da fatura são considerados como patrimônio de marca
  • Se o campo é definido como " Nenhum faturamento " depois que a linha é custeada, a linha de fatura disponível em Faturamento é excluída.

Valores permitidos

Imprimir na fatura

Data última transação da Linha de custo real
A data da última alteração nos dados da linha de custo.
Número de documento de fatura de venda
A fatura de venda.
Tipo de transação de fatura de venda
Tipo de fatura relacionada à compra de campo enviada ao cliente.
Data da fatura de venda
A data e hora da fatura de venda.
Companhia fat. venda
Companhia financeira da fatura relacionada à compra de campo enviada ao cliente.
Data de lançamento de fatura venda
A data em que a fatura da linha de custo é lançada do módulo Faturamento no Faturamento para o módulo Contabilidade em Finanças.
IVA baseado em
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o cálculo de IVA será baseado em mercadorias ou serviços.

Valores permitidos

IVA baseado em

Nota

Dependendo da opção escolhida, o Infor LN determina os padrões para o país do imposto e o código de imposto.

Paísimpost
O país do imposto aplicável à linha de custo.
Cód imp
O código de imposto aplicável à linha de custo.
Documento
Documento relacionado à compra de campo.
Tipo de movimentação
Tipo de fatura relacionada à compra de campo enviada ao cliente.
Linha
Linha relacionada à compra de campo.
Sequência
Esse campo é preenchido quando a linha de custo é registrada do Financeiro a partir da sessão Transações (tfgld1101m000).
Usar valor residual
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN 10.2.1 considerará o valor residual.
Valor residual
O valor do preço que a companhia de serviço atribui ao item no estoque.
Valor de compra
A moeda utilizada para expressar os valores do custo.

Valor padrão

A moeda local da sua companhia.

Unidade
A unidade em que a quantidade é expressa.
Valor aduaneiro
O valor utilizado para determinar o valor de IVA durante a importação/exportação de mercadorias.
Preço de venda
A moeda utilizada para expressar valores de vendas.

Valor padrão

A moeda da ordem de serviço.

Gerar ordem de frete
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN enviará informações para Compras para que Compras gere uma ordem de frete. Essa opção está disponível somente para os tipos de entrega Entrega direta do fornecedor e Devolução direta do fornecedor.
Nota

Se esta caixa de controle estiver limpa, a entrega direta de mercadorias ocorrerá sem a geração de uma ordem de frete.

Ordem de frete presente
A caixa de seleção é marcada quando a ordem de frete foi gerada para a linha de material de ordem de serviço. Esse campo é um campo de exibição.
Rota
Rota definida para o parceiro de negócios receptor.
Rota
A descrição ou nome do código.
Transportadora/PSL
A transportadora definida para o parceiro de negócios receptor, que é a organização que fornece o serviço de transporte.
Transportadora/PSL
A descrição ou nome do código.
Vínc. transportadora
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN impedirá que o mecanismo de criação de carga substitua a transportadora selecionada para uma determinada linha da ordem de frete.
Nível de serviço de frete
O nível de serviço de frete permite indicar a data de transporte preferencial para o item listado na linha da ordem. O valor padrão é obtido da ordem de origem, se definido nessa ordem. Para entregas diretas, o valor é obtido da ordem de venda.
Nível de serviço de frete
A descrição ou nome do código.
Data da entrega real
A data real de baixa, recebimento ou carga.
Data de recebimento planejado
Indica a data e hora de recebimento planejado das mercadorias no destino.
Nota

Se o tipo de entrega é Entrega direta do fornecedor, a data de recebimento planejado indica a data planejada para a descarga das mercadorias no cliente.

Nota

Se o tipo de entrega é Devolução direta do fornecedor, a data de recebimento planejado indica a data planejada para a descarga das mercadorias no fornecedor.

Nota

O Infor LN envia essa data e hora para o módulo Compra, que, por sua vez, envia essas informações como Data de descarga planejada para a Gestão de frete. Esse campo está disponível atualmente somente para os tipos de entrega Entrega direta do fornecedor e Devolução direta do fornecedor.

Data de recebimento real
Indica a data e hora de recebimento real das mercadorias no destino.
Nota

Essa data é atualizada pela Gestão de frete e pode ser utilizada para medir o desempenho por meio da comparação com a Data de recebimento planejado.

Fatura para frete
Selecione uma das opções para faturar o custo de frete ao cliente.

As seguintes opções estão disponíveis:

  • Por serviço: O Serviço fatura os custos de frete ao cliente.
  • Por gestão de frete: A Gestão de frete fatura os custos de frete ao cliente.
  • Não aplicável: O Serviço ignora os custos de frete reais.
Valor do frete
O valor do frete calculado recuperado de um livro de taxas da transportadora ou livro de taxas do cliente no módulo Controle de preços.
Vinculação do valor do frete
Se esta caixa de controle estiver selecionada, O Infor LN Gestão de frete não poderá modificar o valor do frete.
Gerar ordem de frete p/ devoluções
Você pode gerar automaticamente uma linha de devolução direta do fornecedor para uma entrega direta do fornecedor ao concluir a ordem ou atividade.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a caixa de seleção Gerar ordem de frete na linha de devolução direta do fornecedor gerada automaticamente também será marcada.

Copiar info faturamento frete p/ linha devolução direta
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN copiará os detalhes do faturamento de frete da linha de entrega direta do fornecedor para a linha de devolução direta do fornecedor.
Companhia financeira
Companhia financeira da fatura relacionada à compra de campo enviada ao cliente.
Kit serviço
O kit de serviço a partir do qual os materiais são entregues. Esse campo será ativado se o status da ordem ou da atividade for Liberado ou Concluído.
Nota

Esse campo poderá ser preenchido somente se o tipo de entrega for Do kit de serviço.

Devolver Itens Não Consumidos Diretamente ao Fornecedor
É necessário marcar a caixa de seleção para indicar se a quantidade devolvida na linha de material de Entrega direta do fornecedor deve chegar ao fornecedor ou ao armazém da companhia de serviço.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma linha de Devolução direta do fornecedor será criada.

Se a caixa de seleção estiver desmarcada, uma linha Para armazém será criada. O campo de armazém real será ativado para criar a linha Para armazém.

Nota

A caixa de seleção será ativada quando a quantidade real for inferior à quantidade baixada.

Devolver Itens não Consumidos ao Armazém
Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma linha de material será criada para o material que deve ser devolvido ao armazém.
Nota
  • Ao criar uma linha de material com um tipo de entrega adequado, o Infor LN padronizará o valor da sessão Itens - Serviço (tsmdm2100m000).
  • Esse campo será ativado somente se o Tipo de entrega estiver definido como Para armazém ou Para o armazém por transporte.
Origem de preço
A origem do preço de venda.
Nota

O Infor LN definirá esse campo como Não aplicável se o campo Propriedade estiver definido como De propriedade do cliente.

Valores permitidos

Origem de preço

Item pai
O código do item de serviço pai necessário para a ordem de serviço.
Número de série
O número de série do item serializado pai.
Posição
O número da posição do item filho na ordem de serviço.
Contrat ignorado
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN indicará que existe um contrato de preço fixo válido para a linha de custo de material real e o contrato será desvinculado ou o preço será sobrescrito manualmente.
Nota

Este é um campo de exibição.

Esse campo ficará visível somente se a caixa de seleção Usar preços em contratos de serviço estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de contrato (tsctm0100m000).

Motivo de transporte
Um código de motivo que indica por que o transporte ocorre – por exemplo, Reparo, Vendas, Transferência e assim por diante.
Nota

Esse campo não será aplicável se a caixa de seleção Notas de entrega estiver selecionada na sessão Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Tópico relacionados

Descrição
A descrição ou nome do código.
Código de entrega
Um código de motivo que indica quem deve pagar pelo transporte das mercadorias.

 

Lote e conjunto de números de série
Inicia a sessão Lote e grupo de séries (tcibd4111m000), em que você pode inserir detalhes do lote quando a caixa de seleção Lotes em estoque está desmarcada e o campo Registrar baixa do lote em serviço e manutenção está definido como Sim em Item - Armazenamento (whwmd4100s000). Você poderá visualizar os detalhes do lote somente quando o campo Registrar baixa do lote em serviço e manutenção estiver definido como Não.

O botão é ativado somente quando o item é controlado por lote.

Nota

É possível inserir os detalhes do lote até o status da ordem ser inferior a Custeado.

Atualizar explosão física
Definir linha como Custeada
Utilize essa opção para alterar o status da linha de custo da ordem de serviço para Custeado.
Imprimir ordens de serviço
Imprime as ordens de serviço.
Gerar número de série
Clique para gerar um número de série.
Árvore de configuração
Utilize essa opção para visualizar a lista de grupos de instalação de um PN cliente específico representada no formulário gráfico.
Calcular
Calcula a data de entrega planejada.
Calcular
Calcula a data de recebimento planejado.
Recalcular preço da linha de custo
Recupera o Preço de venda padrão de uma linha de custo definida no contrato de serviço.
Transferir à reclamação do fornecedor
Transfere as linhas de custos reais de material da ordem de serviço para a sessão Solicitações de reclamação de fornecedor (tscmm1114m000). O comando de formulário será ativado somente se uma ou mais linhas estiverem marcadas e uma das linhas marcadas for Custeado. Durante o processo, uma mensagem será emitida para todas as linhas que não possam ser transferidas.
Solicitações de reclamação do fornecedor
Inicia as sessões Solicitações de reclamação de fornecedor (tscmm1114m000). O comando de formulário será ativado somente se existir pelo menos uma solicitação de reclamação de fornecedor para a ordem de serviço.
Processar devoluções
Gera linhas de entrega de devolução referentes ao material não consumido e aos itens reparáveis quando a ordem é liberada.

Essa opção gera as entregas de devolução referentes aos itens não consumidos quando o status da ordem é definido como Liberado. A quantidade não consumida de uma linha de custo de material é a Quantidade baixada menos a Quantidade real na unidade de estoque. Na linha de entrega de devolução, os dados de item (item, número de série e propriedade) são padronizados a partir da linha de entrega. A quantidade necessária é padronizada com a quantidade não consumida da linha de entrega. A quantidade não consumida na linha de entrega pode ser modificada ao ajustar a Quantidade real na unidade de estoque.