O código da ordem de serviço para a qual os custos de materiais estimados são listados.
Custos estimados de material de ordem de serviço (tssoc2120m000)Utilize esta sessão para visualizar e realizar a manutenção dos custos de materiais estimados de ordens de serviço. É possível adicionar manualmente linhas de custo estimado de material a uma ordem de serviço ou atividade da ordem de serviço com o status Livre ou Planejado. Para cada atividade de referência adicionada a uma ordem de serviço, o Infor LN adiciona as necessidades de material listadas na sessão Necessidades de recursos (tsacm2120m000) à sessão Custos estimados de material de ordem de serviço. Nota
Ordem de serviço O código da ordem de serviço para a qual os custos de materiais estimados são listados. Descrição Se a ordem de serviço for criada para um cliente externo, esse campo exibirá o nome do parceiro de negócios cliente. Se a ordem de serviço for criada para um parceiro de negócios interno, esse campo exibirá a descrição do departamento de serviço que realiza a ordem de serviço. Status da ordem de serviço O status atual da ordem de serviço. Linha O número que distingue a linha de custo de material de outras linhas de custo de material listadas para a ordem de serviço. Linha de atividade O número da atividade da ordem de serviço que requer o item. Item O código do item necessário para a ordem de serviço. Número de série O número de série do item necessário para a ordem de serviço. Nota O Infor LN permitirá a "baixa de armazém" do item serializado de propriedade do cliente somente se:
Gerar ordem de frete Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN enviará informações para Compras para que Compras gere uma ordem de frete. Essa opção está disponível somente para os tipos de entrega Entrega direta do fornecedor e Devolução direta do fornecedor. Nota Se esta caixa de controle estiver limpa, a entrega direta de mercadorias ocorrerá sem a geração de uma ordem de frete. Rota A rota inserida na ordem de origem. O valor padrão é obtido do cabeçalho da ordem de frete. Rota A descrição ou nome do código. Transportadora/PSL A transportadora que deve transportar as mercadorias da linha da ordem de frete atual. O valor nesse campo é obtido do cabeçalho da ordem de frete. A transportadora inserida nesse campo será substituída se o mecanismo de criação de carga localizar outras transportadoras que ofereçam preços menores e/ou proporcionem um melhor escopo de planejamento. Se você não inserir uma transportadora nesse campo, o mecanismo de criação de carga selecionará uma transportadora. Para que a transportadora inserida nesse campo não seja substituída pelo mecanismo de criação de carga, marque a caixa de seleção Vínc. transportadora. Transportadora/PSL A descrição ou nome do código. Vínc. transportadora Se esta caixa de controle estiver selecionada, o mecanismo de criação de carga não sobrescreverá a transportadora selecionada nesse campo. Via de regra, o mecanismo de criação de carga sobrescreve a transportadora selecionada nesse campo se identifica outra transportadora que ofereça preços menores e/ou um escopo de planejamento mais favorável. Para impor uma transportadora para uma linha da ordem específica que não possa ser alterada pelo mecanismo de criação de carga, marque a caixa de seleção Vínc. transportadora. Se a linha da ordem de frete for agrupada, a transportadora no campo transportadora não será sobrescrita durante o processo de agrupamento, mas será possível, se necessário, alterá-la manualmente após a realização do processo de agrupamento. Uma linha da ordem de frete estará disponível para agrupamento se a caixa de seleção Planejamento carga estiver desmarcada para a linha da ordem de frete. Esse campo estará indisponível se nenhuma transportadora estiver selecionada no campo Transportadora/PSL. Nível de serviço de frete O nível de serviço de frete permite indicar a data de transporte preferencial para o item listado na linha da ordem. O valor padrão é obtido da ordem de origem, se definido nessa ordem. Para entregas diretas, o valor é obtido da ordem de venda. Nível de serviço de frete A descrição ou nome do código. Data de recebimento planejado A data e hora planejadas em que o recebimento do item ocorrerá. Fatura para frete Selecione a opção para indicar como os custos de frete são faturados ao parceiro de negócios. Os possíveis valores são os seguintes:
Custos de frete baseados em O Infor LN adiciona os custos de frete ao parceiro de negócios faturado das seguintes maneiras: Valores possíveis:
Valor do frete O valor do frete que é assumido como padrão a partir de Preço. Vinculação do valor do frete Se esta caixa de controle estiver selecionada, não será possível alterar os custos de frete. É possível calcular o Valor de fatura e marcar a caixa de seleção para garantir que o valor não seja recalculado ou alterado manualmente. A caixa de seleção estará indisponível e selecionada se os custos de frete calculados para a linha de ordem de venda de origem forem tornados vinculantes. Para tornar essa linha vinculante, a caixa de seleção Vinculação do valor do frete é marcada na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000). Essa caixa de seleção estará indisponível se o método de faturamento for Custos de frete ou Custos de frete (Atualização permitida). Unidade de efetividade Um número de referência, por exemplo, uma linha de ordem de venda ou uma linha de entrega do projeto, usado para modelar desvios para um item de unidade de efetividade. Revisão Se o item necessário para a ordem de serviço estiver sendo desenvolvido, o código do item de engenharia do item será indicado nesse campo. Tipo de entrega Nota Se o tipo de entrega estiver definido como Para armazém, o status da série será visível. Quando o tipo de entrega for Do armazém em veículo, Do armazém por transporte, Do kit de serviço, Para o armazém por transporte, uma ordem de armazém com o status definido como Planejado será gerada no Infor LN Armazenamento. Utilize a opção Estoque de baixa para ordem na sessão Custos reais de material de ordem de serviço (tssoc2121m000) para baixar ou receber os itens. Se a ordem de serviço estiver relacionada a uma reclamação de garantia e você selecionar a opção Reembolsar o material no campo Método de reclamação da sessão Ordem de serviço (tssoc2100m100), poderá selecionar um dos seguintes tipos de entrega:
Tendo selecionado um dos tipos de entrega listados, uma ordem de armazém será criada quando você aprovar a quantidade real na sessão Linhas de reclamação (tssoc7110m000). Valores permitidos Devolução obrigatória O distribuidor deve devolver as peças sobressalentes ao fabricante do equipamento original (OEM). A linha de reclamação vinculada a essa linha de custo não poderá ser custeada até que as peças sobressalentes sejam devolvidas pelo distribuidor. Linha de atividade O status atual da atividade da ordem de serviço para a qual o custo estimado de material é especificado. Data de entrega planejada Se o tipo de entrega for Para armazém ou Para o armazém por transporte, a data em que os materiais não utilizados serão esperados no armazém. Se o tipo de entrega for Por ordem de compra, a data em que os itens nas linhas de ordem de compra deverão ser entregues. Essa data não pode ser anterior à data de criação da ordem de compra. O valor inserido aqui é utilizado como o valor do campo Data de recebimento planejado no cabeçalho da ordem de compra. Nota Esse campo estará disponível somente se o campo Tipo de entrega estiver definido como um dos seguintes:
A tabela a seguir mostra o uso da data da transação planejada para vários tipos de entrega.
Nota Esse campo não estará disponível para edição se o campo Tipo de entrega estiver definido como um dos seguintes:
Substituição para Caso o item serializado deva substituir outro, você pode inserir nesse campo o número de linha do item que ele substitui. Você poderá substituir somente os itens serializados que já estejam listados nessa sessão e tenham o tipo de entrega Para armazém ou Para o armazém por transporte. Se o item serializado substituído fizer parte de uma explosão física, o LN atualizará a explosão física com o novo item quando você definir o status da ordem de serviço como Custeado. Nota Você poderá manter esse campo somente se:
Item de ref. Inserir o item de projeto PCS ou um item padrão. O item de referência é referenciado para gerar um item personalizado através da criação de um novo projeto PCS para o parceiro de negócios cliente especificado no cabeçalho da ordem de serviço. Também é possível vincular o item de referência, como uma parte do projeto, a um projeto PCS existente para o PN cliente especificado no cabeçalho da ordem de serviço. O item de referência pode pertencer ao projeto PCS de qualquer parceiro de negócios. Nota Se um código de projeto PCS for inserido no cabeçalho da ordem de serviço, os itens relacionados ao PN cliente específico do código de projeto PCS serão permitidos como item principal nas linhas de materiais estimados da ordem de serviço. Componente de custo O componente de custo da linha de custo. Valores permitidos O componente de custo de materiais selecionado para o item na sessão Itens - Custo (ticpr0107m000). Nota Será possível realizar a manutenção desse campo somente se o status da ordem ou o status de atividade for Livre ou Planejado. Valor O valor de venda estimado total dos itens, calculado utilizando a seguinte equação: Valor = Preço * Quantidade Nota O Infor LN padronizará esse valor como zero se o campo Propriedade estiver definido como De propriedade do cliente. Valor O valor de custo estimado total dos itens, calculado utilizando a seguinte equação:
Valor = Custo de unidade * Quantidade
Nota O Infor LN padronizará esse valor como zero se o campo Propriedade estiver definido como De propriedade do cliente. Texto Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto com detalhes adicionais dessa linha de custo de material estimado foi criado. Kit serviço Se o tipo de entrega da ordem de serviço for Do kit de serviço, esse campo exibirá o código do kit de serviço que contém e entrega os itens necessários. Nota
Propriedade A propriedade do item de serviço. Valores permitidos
Nota
Parceiro de negócios O parceiro de negócios que é o proprietário do item em estoque. Nota
Armazém O armazém a partir do qual o item deve ser entregue. Valores permitidos Se o tipo de entrega da linha de custo for:
Para o serviço interno, o valor padrão é o armazém do centro de serviço. Se não estiver definido, o armazém do item. Para o serviço externo, o padrão é o armazém da área de serviço. Se não estiver definido, o armazém do centro de serviço. Caso contrário, o armazém do item. Se o tipo de entrega da linha de custo for:
Para o serviço interno, nenhum armazém pode ser especificado. Para o serviço externo, o armazém da área de serviço. Se não estiver presente, o armazém do centro de serviço. Caso contrário, o armazém do item. Se o tipo de entrega da linha de custo for:
Nenhum armazém pode ser especificado. Nota Será possível realizar a manutenção desse campo somente se o status da atividade (caso o custo seja especificado para uma atividade) ou o status da ordem for Livre ou Planejado. Endereço de remessa O endereço utilizado como endereço de expedição na linha de custo de material relacionada à ordem. Nota
Valores permitidos Endereço receptor O endereço do parceiro de negócios receptor. Informações estatísticas Dados estatísticos de importação/exportação que não estão disponíveis como informações padrão no LN, mas que são necessários na listagem de vendas ou na declaração intrastat de alguns Estados membros da UE. É possível adicionar até 15 campos de dados aos dados estatísticos intrastat definindo-os como um conjunto de informações adicionais Intrastat. É possível atribuir os conjuntos de informações adicionais Intrastat a linhas de ordem de armazém. Parc. neg. fornecedor O código do parceiro de negócios fornecedor que é o fornecedor preferencial do item. Valores permitidos O parceiro de negócios fornecedor selecionado para o item na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000). Nota Esse campo estará ativo somente se o Tipo de entrega da linha de custo for Por ordem de compra. PN fornecedor O nome do parceiro de negócios fornecedor. Quantidade A quantidade estimada do item necessária para a ordem de serviço. Se o item for serializado, você não poderá manter esse campo e o valor exibido será 1. Se a Unidade de estoque do item for a quantidade física de Comprimento, Área (m2) ou Volume, o LN utilizará os valores de campo inseridos na sessão Dimensões do item para calcular o valor nesse campo. Se necessário, você pode alterar o valor calculado. Nota A quantidade é expressa na Unidade de estoque selecionada para o item na sessão Itens (tcibd0501m000). Unidade A unidade utilizada para expressar a quantidade necessária estimada do item. Nota Essa unidade é a Unidade de estoque selecionada para o item na sessão Itens (tcibd0501m000). Comprimento A unidade utilizada para expressar as dimensões do item. Nota Essa unidade é o valor selecionado para o campo Unidade de medida na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000). Comprimento O Comprimento estimado do item, necessário para a ordem de serviço. O LN utiliza o valor inserido para determinar a Quantidade do item através da seguinte equação:
Comprimento * Largura * Espessura * Número de unidades
( Espessura será utilizada somente se a Unidade de estoque do item for Volume; Largura será utilizada somente se a Unidade de estoque for um Volume ou uma Área (m2).) Se o Tipo de entrega do item for Por ordem de compra, o LN copiará as dimensões para os campos correspondentes da linha da ordem de compra (quando você executa o SRP global para a ordem de serviço). Nota Você poderá realizar a manutenção desse campo somente se a Unidade de estoque do item selecionada na sessão Itens (tcibd0501m000) tiver uma Quantidade física do tipo Comprimento, Área (m2) ou Volume. Espessura A espessura estimada do item, necessária para a ordem de serviço. O valor inserido determina a Quantidade padrão do item através da seguinte equação:
Comprimento * Largura * Espessura * Número de unidades
Se o Tipo de entrega do item for Por ordem de compra, o LN copiará as dimensões para os campos correspondentes da linha da ordem de compra quando você executar o SRP global para a ordem de serviço. Nota Você poderá realizar a manutenção desse campo somente se a Unidade de estoque do item, selecionada na sessão Itens (tcibd0501m000), tiver uma Quantidade física do tipo Volume. Largura A largura estimada do item, necessária para a ordem de serviço. O valor inserido determina a Quantidade padrão do item através da seguinte fórmula:
Comprimento * Largura * Espessura * Número de unidades
(A Espessura não será utilizada na fórmula se a Quantidade física do item for Área (m2).) Se o Tipo de entrega do item for Por ordem de compra, o LN copiará as dimensões para os campos correspondentes da linha da ordem de compra quando você executar o SRP global para a ordem de serviço. Nota Você poderá realizar a manutenção desse campo somente se a Unidade de estoque do item, especificada na sessão Itens (tcibd0501m000), tiver uma Quantidade física do tipo Área (m2) ou Volume. Número de unidades O número de unidades do item necessárias para a ordem de serviço. O LN utiliza o valor inserido para determinar a Quantidade do item através da seguinte equação:
Comprimento * Largura * Espessura * Número de unidades
( Espessura será utilizada somente se a Unidade de estoque do item for Volume; Largura será utilizada somente se a Unidade de estoque for um Volume ou uma Área (m2).) Nota Você poderá realizar a manutenção desse campo somente se a Unidade de estoque do item, especificada na sessão Itens (tcibd0501m000), tiver uma Quantidade física do tipo Comprimento, Área (m2) ou Volume. Estoque disponível O estoque disponível do item listado na sessão Armazém - Estoque de itens (whwmd2515m000). Em ordem O estoque por ordem listado para o item na sessão Armazém - Estoque de itens (whwmd2115s000). Alocado O estoque alocado do item listado na sessão Armazém - Estoque de itens (whwmd2515m000). Disponibilidade Status de verificação de estoque O resultado da verificação da disponibilidade de material. Valores permitidos Estoque ATP disponível Indica se o estoque está disponível no Armazém especificado, calculado pela verificação de ATP. Data disponível Última data ATP para a linha de material pertencente à ordem. Data de verificação Última data de verificação de ATP para a linha de material pertencente à ordem. Estoque planejado disponível Indica se o material está disponível, calculado pela verificação de estoque planejado. Data disponível Última data disponível planejada para a linha de material pertencente à ordem. Data de verificação Última data de verificação planejada para a linha de material pertencente à ordem. Estoque disponível Indica se o estoque para a linha de material pertencente à ordem, calculado pela verificação de estoque disponível, está disponível. Data de verificação Última data de verificação de estoque disponível para a linha de material pertencente à ordem. Tipo de Alocação e Alocação firme O tipo de alocação e alocação firme. O Infor LN aloca o estoque para uma demanda específica. O Infor LN utiliza as especificações de item para conciliar a oferta de estoque com a demanda. Nota Alocação e alocação firme são aplicáveis somente aos seguintes tipos de entrega:
Selecione o tipo de alocação e alocação firme para as linhas de ordem de serviço. Este campo pode ter os seguintes valores:
Nota O campo ficará disponível somente quando você selecionar a caixa de seleção Alocação e Alocação firme na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000). Parceiro de negócios O nome do parceiro de negócios cliente. O fornecimento de estoque para a linha de custo de ordem de serviço deve ser alocado e/ou alocado firme ao PN cliente. Tipo de objeto de negócios O tipo de objeto de negócios. Exemplo ordem de serviço. Objeto de negócios O identificador do objeto de negócios. Exemplo número da ordem de serviço. Referência de objeto de negócios A referência ao objeto de negócios. Exemplo o número da linha da ordem de serviço. Referência Um código de referência ao qual o estoque é alocado. O Infor LN pode utilizar o estoque somente para uma ordem com o mesmo número de referência. Nota O campo será ativado somente quando você definir o campo Tipo de Alocação e Alocação firme para um dos seguintes:
Usar estoque não alocado Se esta caixa de controle estiver selecionada, O Planejamento empresarial Infor LN utilizará o estoque não alocado para conciliar e atender a demanda e o fornecimento de estoque. Se esta caixa de controle estiver limpa, O Planejamento empresarial Infor LN não utilizará o estoque não alocado para suprir a demanda de estoque. Nota O Infor LN concilia a demanda e o fornecimento de estoque na seguinte ordem de prioridade:
Armazém O Armazém do qual os itens são entregues. Descrição O nome do armazém do qual o Infor LN entrega os itens. Alocado p/ quantidade O estoque alocado no armazém, conforme especificado na ordem de serviço. Unidade A unidade de estoque em que o item é medido. Nota A unidade de estoque do item pode ser selecionada na sessão Itens (tcibd0501m000). Alocado p/ quantidade O estoque alocado no armazém, conforme especificado na ordem de serviço. Alocado firme à quantidade A quantidade total de ordens de fornecimento com alocação firme que serão recebidas no armazém, expressa na unidade de venda. Essa quantidade tem alocação firme para a linha de custo de ordem de serviço. Alocado firme à quantidade A quantidade total de ordens de fornecimento que são alocadas firmes e recebidas no armazém, conforme especificado na ordem de serviço, medida na unidade de estoque. Quantidade não alocada O estoque do item disponível no armazém que pode ser alocado à ordem de serviço, medida na unidade de venda. Quantidade não alocada O estoque do item disponível no armazém que pode ser alocado à ordem de serviço, medida na unidade de estoque. Origem de preço A origem do preço de venda. Valores permitidos Nota O Infor LN definirá esse campo como Não aplicável se o campo Propriedade estiver definido como De propriedade do cliente. Linha de custo estimado Indica se a linha de custo é criada na fase estimada. Vendas Preço O preço de venda estimado do item. Valores permitidos O preço de venda do item especificado na sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000). Nota O Infor LN padronizará esse valor como zero se o campo Propriedade estiver definido como De propriedade do cliente. Vendas A moeda utilizada para expressar valores de vendas. Valores permitidos A moeda da ordem de serviço. Custo de unidade estimado O custo de unidade estimado do item. Valores permitidos O custo definido para o item na sessão Itens - Custo (ticpr0107m000). Nota O Infor LN padronizará esse valor como zero se o campo Propriedade estiver definido como De propriedade do cliente. Custo A moeda utilizada para expressar os valores do custo. Valores permitidos A moeda local da sua companhia. Origem de preço A origem do preço de venda. Valores permitidos Contrat ignorado Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN indicará que existe um contrato de preço fixo válido para a linha de custo estimado de material e o contrato será desvinculado ou o preço será sobrescrito manualmente. Nota
Valor total de venda O valor total de venda. Valor de custo total O valor total de custo com base no custo de unidade e na quantidade. Valores de vendas Cobertura da garantia de reparo Sim/Não Indica se uma garantia de reparo é aplicada ao registro. Garantia de reparo O valor de venda coberto pela garantia de reparo. Coberturas de garantia Sim/Não Indica se a uma garantia é aplicada ao registro. Garantia O valor de venda coberto pela garantia. Coberturas de contrato Sim/Não Indica se um contrato é aplicado ao registro. Contrato O valor de venda coberto pelo contrato de serviço. Coberturas de cotação Sim/Não Indica se uma cotação é aplicada ao registro. Cotação O número de cotação se a linha de custo for gerada com base em uma cotação de ordem de serviço. Ordem de alteração de campo O valor de venda coberto pela ordem de alteração de campo (OAC). Patrimônio de marca O valor de venda especificado como cobertura pelo patrimônio de marca. Esse valor sobrepõe-se a outras coberturas. Valor de venda faturamento de ordem de serviço Valor de venda faturável da linha de custo. Esse valor é calculado com base no Valor total devenda, no valor coberto e no Valor de vendas de patrimônio da marca. Valores de custo Garantia de reparo O valor de custo coberto pela garantia de reparo. Garantia O valor do custo coberto pela garantia. Contrato O valor de custo coberto pelo contrato de serviço. Cotação O valor do custo coberto pela cotação de ordem de serviço. Patrimônio de marca O valor de custo especificado como cobertura pelo patrimônio de marca. Esse valor sobrepõe-se a outras coberturas. Valor de venda faturamento de ordem de serviço Valor de custo faturável da linha de custo. Esse valor é calculado com base no Valor custototal, no valor coberto e no Valor de custo do patrimônio da marca. Desconto Política de descontos A política para o valor do desconto. Valores permitidos Descontos em vários níveis Se esta caixa de controle estiver selecionada, vários níveis de desconto poderão ser utilizados para recuperar descontos. Se esta caixa de controle estiver limpa, somente um nível de desconto será utilizado para recuperar descontos. Percentagem de desconto A percentagem de desconto. Valor desconto Nota
Origem de desconto A origem para o valor do desconto. Valores permitidos Nota
Total do valor de desconto O valor total descontado com base na Percentagem de desconto e no Valor desconto. Valor de fatura O valor líquido de venda a pagar. Esse valor é calculado com base no Total do valor de desconto e na Política de descontos. Tempo de cobertura Para coberturas de contrato, cotação ou garantia, a data e hora a partir das quais essas coberturas se aplicam à ordem de serviço. Item pai O código do item de serviço pai necessário para a ordem de serviço. Número de série O número de série do item serializado pai. Posição O número da posição do item filho na ordem de serviço. Contrat ignorado Se essa caixa de seleção estiver marcada/desmarcada, os seguintes cenários serão possíveis:
Motivo de transporte Um código de motivo que indica por que o transporte ocorre – por exemplo, Reparo, Vendas, Transferência e assim por diante. Nota Esse campo não será aplicável se a caixa de seleção Notas de entrega estiver selecionada na sessão Componentes de software implementados (tccom0100s000). Código de entrega Um código de motivo que indica quem deve pagar pelo transporte das mercadorias. Nota Esse campo não será aplicável se a caixa de seleção Notas de entrega estiver selecionada na sessão Componentes de software implementados (tccom0100s000). Termos de entrega Os acordos com o parceiro de negócios sobre o modo de entrega das mercadorias. As informações relevantes são impressas nos diferentes documentos da ordem Descrição A descrição ou nome do código. Passag. do ponto título O ponto em que a propriedade legal muda. Nesse ponto, o risco passa do vendedor para o comprador. Descrição A descrição ou nome do código.
Gerar número de série Clique para gerar um número de série. Valor do frete Utilize esse comando para calcular o valor do frete para entregas planejadas. Recalcular preço da linha de custo Recupera o Preço padrão de uma linha de custo definida no contrato de serviço. Essa opção será desativada se não for possível modificar manualmente o preço de venda.
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