Linhas de reclamações de fornecedores (tscmm2110m000)Utilize esta sessão para manter os detalhes da linha de reclamação real sobre o que é reclamado ao fornecedor e o que é reembolsado do fornecedor. Os detalhes reclamados reais para um tipo de custo específico são armazenados nessa sessão. Você pode aprovar ou rejeitar cada linha de reclamação separadamente. Essa sessão permite manter informações sobre material ou custo aprovado para reembolso. Caso uma reclamação seja rejeitada, essa sessão permite manter o motivo da rejeição e o texto da rejeição. Integração com Gestão da qualidade do Infor LN O Infor LN permite vincular um registro de não conformidade a objetos de serviço utilizando a opção Vincular registro de não conformidade no menu Ação. É chamada a sessão Registros de não conformidade (qmncm1100m000), na qual você pode vincular o relatório ao objeto de serviço. Você pode utilizar a opção Desvincular registro de não conformidade no menu Ação para desvincular o registro de não conformidade. É chamada a sessão Ordens relacionadas - Registros de não conformidade (tsmdm4500m100), na qual você pode selecionar o relatório a ser desvinculado. Nota Essas opções de registro de não conformidade estarão visíveis somente se a caixa de seleção Registros de não conf. estiver marcada na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000). Você poderá vincular um registro de não conformidade a uma (linha de) reclamação somente se a combinação de Item (serializado) e Parc. de negócios do registro de não conformidade corresponder à combinação de Item e Parceiro de negócios (especificado no cabeçalho da reclamação) de uma linha de reclamação. Se o Item (serializado) na (linha de) reclamação não estiver definido, o ERP LN considerará o Item (serializado) no cabeçalho para filtrar os RNCs. Efetivamente, as linhas de reclamação poderão ser vinculadas a RNCs somente se a combinação de Item (serializado) e Parceiro de negócios do cabeçalho da reclamação corresponder à do RNC. Se o item serializado ou o parceiro de negócios for modificado para uma (linha de) reclamação, os RNCs serão desvinculados.
Reclamação O código exclusivo para a reclamação de fornecedor. Nota O número da reclamação assume como padrão a série definida na sessão Perfis do usuário (tsmdm1150m000) e é atribuído ao usuário que está registrando a reclamação. Se nenhum perfil de usuário for mantido ou nenhuma série para reclamações estiver definida no perfil do usuário, será adotada por padrão a série da reclamação do departamento de serviço definido no perfil do usuário. Status da linha O status atual das linhas de reclamação. O LN preenche o status de linha de reclamação, que não pode ser definido manualmente. Valores permitidos Linha O número da linha de reclamação de fornecedor. Geral Instalação Grupo de instalação O código do grupo de instalação do item (serializado) para o qual a reclamação é gerada. Item O código do item da instalação. Número de série O número de série da instalação. Controle Método de reclamação O Método de reclamação utilizado para indicar como uma reclamação é paga. O cliente pode ser compensado financeiramente ou com material. Valores permitidos Devolução necessária de material Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN permite que você aprove a reclamação somente após a devolução da peça com defeito pelo cliente. Usar estimativas Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN permite que você utilize estimativas no processo de reclamação. O valor estimado reclamado deve ser aprovado antes da aprovação do valor reclamado real. Imprimir reclamação de fornecedor obrigatório Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprime a reclamação de fornecedor como parte do procedimento de reclamação. Confirmação O status da confirmação recebida do fornecedor. Imprimir na fatura As opções de impressão para a linha de custo quando o valor da fatura é zero. Nota
Valores permitidos Especificação Item O item entregue pelo fornecedor. Número de série O número de série do item para o qual a reclamação é emitida. Nota Esse campo será ativado somente se o item for serializado. Desc. linha reclamação A descrição ou nome do código. Tarefa O código da tarefa. Nota
Descrição A descrição ou nome do código. Cód. de taxa de MdO O código da taxa de mão de obra. Taxa MdO A descrição ou nome do código. Componente de custo O código do componente de custo. Um componente de custo é uma categoria definida pelo usuário para a classificação de custos. Componente de custo A descrição ou nome do código. Reclamado Quantidade reclamada A quantidade reclamada ao fornecedor. Nota Esse campo será obrigatório se o Tipo de custo estiver definido como Material Unidade A unidade em que a Quantidade reclamada é medida. Valor reclamado O valor reclamado ao fornecedor. Nota
Moeda A moeda do Valor reclamado. Referência compra Sistema referência compra O sistema de ordens no LN ao qual a reclamação se refere. Por padrão, o valor nesse campo é definido como Não aplicável. Valores permitidos Tipo documento compra O tipo de documento relacionado do Sistema referência compra selecionado ao qual a reclamação se refere. O tipo de documento de compra pode ser uma ordem ou uma fatura. Nota Por padrão, o LN exibe o campo como Não aplicável. Valores permitidos Nº do documento compra O número da referência de compra à qual a linha de reclamação se refere. O número pode ser um número de ordem ou um número da fatura. Esse campo é ativado e obrigatório quando o campo Tipo documento compra está definido como um valor diferente de Não aplicável. Linha documento compra O número da linha no documento de compra à qual as linhas de reclamação se referem. Número de sequência do documento de compra O número de sequência no documento de compra ao qual as linhas de reclamação se referem. Aprovação Aprovado Quantidade aprovada A quantidade aprovada para a reclamação. Nota
Unidade A unidade em que a Quantidade aprovada é medida. Valor aprovado O Valor aprovado total calculado da reclamação. Valor do imposto O Valor do imposto total faturado do fornecedor. Sobretaxa por atraso O percentual cobrado sobre o valor das mercadorias ou sobre os serviços prestados a ser pago pelo destinatário da fatura caso a conta não seja paga dentro do período especificado. Nota
Percentual de aprovação O percentual aplicado ao valor reclamado aprovado na linha de reclamação. O LN assume como padrão o valor de 100%. Identificado para O tipo de custo de reclamação com o qual as linhas de reclamação são identificadas. Valores permitidos Aprovado por O código do usuário que aprova a linha de reclamação. Por padrão, o LN considera o código de login do usuário atual. Porém, não é possível alterar esses dados. Nota O valor nesse campo deve ser inserido quando o Status da reclamação está definido como Aprovado. Data de aprovação A data e hora de aprovação da linha de reclamação. O LN considera a data e hora atuais. Porém, não é possível alterar esses dados. Ação de aprovação A ação para a quantidade aprovada. Valores permitidos Rejeitado Motivo O código do motivo da rejeição. O LN assume como padrão o código de motivo definido na sessão Motivos (tcmcs0105m000). Nota O Tipo de motivo deve ser definido como Rejeição de reclamação na sessão Motivos (tcmcs0105m000). Descrição A descrição ou nome do código. Rejeitado por O código do usuário que rejeita a linha de reclamação. Por padrão, o LN preenche o código de login do usuário atual. Porém, não é possível alterar esses dados. Nota O valor nesse campo deve ser inserido quando o Status da reclamação está definido como Rejeitado. Data da rejeição A data e hora de rejeição da reclamação. O LN preenche a data e hora atuais. Porém, não é possível alterar esses dados. Ação de rejeição A ação a ser tomada no material rejeitado. Valores permitidos Imposto Classificaç imposto O código da classificação de imposto. Classificaç imposto A descrição ou nome do código. Isento Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN isenta o imposto. País do imposto Países são estados nacionais em que seus fornecedores e clientes estão localizados. Para cada país, é possível definir o código do país e os códigos de discagem internacional, telex e fax. Os países fazem parte dos dados que você deve configurar para fins de relatório de imposto. Além disso, é possível agrupar e selecionar itens de acordo com o país de origem. Nota
Descrição A descrição ou nome do código. Número do imposto pr. O número de identificação do imposto. Cód imp O número de identificação do imposto. Cód imp A descrição ou nome do código. País imposto do PN Países são estados nacionais em que seus fornecedores e clientes estão localizados. Para cada país, é possível definir o código do país e os códigos de discagem internacional, telex e fax. Os países fazem parte dos dados que você deve configurar para fins de relatório de imposto. Além disso, é possível agrupar e selecionar itens de acordo com o país de origem. Nota
Nº Imposto PN O número de identificação do imposto do parceiro de negócios. Certificado de isenção de imposto O número do certificado de isenção, no caso de isenção tributária. Nota
Motivo de isenção de imposto O código de motivo da isenção se o houver isenção do imposto. Textos Texto externo Informações sobre a reclamação impressas em documento externo. Texto interno O texto para informação interna sobre as reclamações. Essas informações não devem ser impressas em documentos externos. Texto da aprovação O motivo para aprovar toda a reclamação. Texto da rejeição O motivo para rejeitar toda a reclamação. Texto de fatura Informações de cabeçalho que devem ser impressas na nota de crédito de vendas.
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