Ordem planejada de compra PRP (material) (tppss6110m000)

	Ordem planejada de compra PRP (material) (tppss6110m000) Utilize esta sessão para realizar a manutenção das ordens de compra planejadas relacionadas ao material. Nota Utilize a seção Mapas para visualizar o local do Endereço receptor. Você deve selecionar somente um registro por vez. Se a funcionalidade de Autorização e segurança for implementada para o Projeto, o uso de vários campos, como projeto, armazém, contrato de compra e unidade empresarial, será determinado com base nas permissões especificadas. Consulte Autorização e segurança. Clique no botão Obter data inicial se desejar restabelecer as datas da ordem. Nota Inicialmente, a data da ordem planejada e a data de entrega planejada são definidas com base no orçamento de controle e no lead time. A data de entrega planejada é determinada desta forma: Se o orçamento de controle é do tipo Atividade, a data de entrega planejada é gerada a partir da linha de orçamento da atividade. Se o orçamento de controle é do tipo Elemento, a data de entrega planejada é gerada a partir do elemento. Se a necessidade é causada por uma extensão e a data da extensão é posterior, a data da extensão torna-se a data de entrega planejada. Se nenhuma data inicial é encontrada, a data de entrega planejada do projeto é utilizada. Se uma data da ordem planejada gerada ocorre no passado, ela é alterada para a data atual. Isso também desloca a data de entrega planejada. Tópico relacionados Usar itens alternativos no Project Como usar ordens planejadas de compras PRP Projeto O código que identifica o projeto de maneira exclusiva. Status proj. O status atual do projeto. Esse status deve ser Livre ou Ativo para todas as ordens PRP nessa sessão. Valores permitidos Construção do status do projeto Ordem planej. compra O código que identifica de maneira exclusiva a ordem de compra para materiais PRP planejados. Se você criar uma nova ordem, esse campo exibirá a série da ordem escolhida. Se você salvar a ordem PRP, o primeiro número livre da série será alocado automaticamente. Ordem planejada Ordem de material Item O código que identifica o item de maneira exclusiva. O código consiste em um campo de código do projeto e um campo de código do item Se o primeiro segmento estiver preenchido, o item será um objeto de custo específico do projeto. Se estiver desmarcado, o item será um objeto de custo padrão. Nota É possível utilizar itens dos seguintes tipos: Comprado Fabricado Custo Serviço Genérico Descrição A descrição da série. Unid efetividade O código de unidade de efetividade. Este é um campo de exibição. Tópico relacionados Visão geral da unidade de efetividade Descrição A descrição ou nome do código. Quantidade A quantidade solicitada do item. Nota A quantidade não pode ser negativa. A quantidade é arredondada de acordo com o fator de arredondamento da respectiva unidade (conforme definido na sessão Unidades (tcmcs0101m000)). A quantidade de ordem mínima é especificada na sessão Itens - Ordem (tcibd2100m000), mas é possível substituí-la. A quantidade de ordem máxima é especificada na sessão Itens - Ordem (tcibd2100m000), mas é possível substituí-la. O incremento da quantidade de ordem é especificado na sessão Itens - Ordem (tcibd2100m000), mas é possível substituí-lo. Unidade A unidade de medida em que a quantidade é expressa. Armazém do projeto O armazém ao qual os materiais solicitados são entregues. Nota Se você deixar esse campo vazio, os materiais serão entregues diretamente ao projeto. Endereço receptor O código do receptor e a descrição. Status da ordem O status da ordem atual. Mostra até que ponto a ordem foi processada. Valores permitidos Status da ordem Texto de ordem Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente. Parceiros de negócios Solicitação de cotação Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN criará uma solicitação de cotação (SC), em vez de uma ordem de compra, quando as ordens de compra PRP aprovadas forem transferidas. Nota Essa caixa de seleção ficará visível somente se a opção Solicitações de cotação estiver marcada na sessão Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000). PN fornecedor O código que identifica de maneira exclusiva o parceiro de negócios fornecedor. Se você deixar esse campo vazio e transferir a ordem de compra PRP, o LN criará uma solicitação de cotação (em vez de uma ordem de compra). Nota Ao modificar os dados nesse campo, o aplicativo exibirá uma mensagem para confirmar a recuperação do Preço de compra e Desconto do parceiro de negócios selecionado. Descrição do PN fornec. A descrição ou nome do código. PN expedidor O código que identifica de maneira exclusiva o parceiro de negócios expedidor. Controle de custos Elemento O código que identifica de maneira exclusiva o elemento ao qual o objeto de custo dessa ordem pertence. Atividade O código que identifica de maneira exclusiva a atividade à qual o objeto de custo dessa ordem pertence. Extensão O código que identifica de maneira exclusiva a extensão do contrato à qual o objeto de custo dessa ordem pertence. Componente de custo O código que identifica de maneira exclusiva o componente de custo do objeto de custo dessa ordem. Datas Data da ordem planejada A data e hora planejadas para solicitar a compra. Clique em Calcular para calcular a data da ordem planejada derivada da data de entrega planejada menos os lead times da ordem definidos em Aquisição. Tópico relacionados Inserir uma data Inserir uma hora Data de entrega planejada A data e hora em que você planeja receber os materiais. Clique em Calcular para calcular a data e hora a partir dos dados do orçamento. Nota Todas as ordens planejadas são geradas com base no orçamento de controle. A data de entrega da ordem planejada é determinada desta forma: Se o orçamento de controle é do tipo Atividade, a data inicial da linha de orçamento da atividade é utilizada Se o orçamento de controle é do tipo Elemento, a data inicial do elemento é utilizada Se a necessidade for causada por uma extensão e a data da extensão é posterior, a data inicial da extensão será utilizada Se nenhuma data inicial for encontrada, a data inicial do projeto será utilizada Se uma data gerada ocorrer no passado, ela será alterada para a data atual. Hora da transação A hora e a data da transação para a ordem de compra planejada. Planejamento Comprador O código que identifica de maneira exclusiva o comprador. Nota O LN padroniza esse valor usando a sessão Gerar ordens PRP planejadas (tppss6200m000) quando as ordens PRP planejadas são geradas. Nome O nome do funcionário. O funcionário pode ser um comprador ou um planejador. Planejador O código que identifica de maneira exclusiva o planejador. Nota O LN padroniza esse valor usando a sessão Gerar ordens PRP planejadas (tppss6200m000) quando as ordens PRP planejadas são geradas. Compra Compra Departamento de compras O departamento de compras que compra materiais de acordo com as ordens de compra PRP transferidas. Unid. compra A unidade em que você compra um item, também chamada de unidade da quantidade de compra. Tipo de compra O tipo de compra padrão. Você pode alterar o valor ou deixar esse campo em branco. Tópico relacionados Contas de controle Selecione o Tipo de compra para Ordens planejadas de compras PRP Seleção do lote O tipo de seleção do lote aplicável à ordem de armazém PRP. Valores permitidos Seleção do lote Lote O número do lote. Preços Contrato de compra O contrato de compra (definido em Aquisição) com base no qual o item é comprado. Nota Esse campo estará visível somente se a opção Contratos estiver marcada na sessão Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000). Linha do contrato O número da posição do contrato de compra ao qual a ordem planejada de compra está relacionada. Nota Esse campo estará visível somente se a opção Contratos estiver marcada na sessão Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000). Moeda A moeda do contrato. Preço de compra Clique em Calcular preço de compra para calcular o preço de compra. Isso é determinado pelas informações no módulo Preço, em Comum. É possível recuperar preços das matrizes de preço. Origem do preço A origem do preço especificada para a ordem de compra planejada. Valores permitidos Origem de preço Custo de unidade final Se esta caixa de controle estiver selecionada, o preço de compra será considerado o preço final. No entanto, se você modificar o Preço de compra, a Origem do preço será definida como Manual. Moeda Moeda do preço de compra da ordem planejada de compra. Desconto O percentual de desconto aplicável para a ordem de compra planejada. Nota Ao adicionar ou modificar os dados nesse campo, o campo Origem de desconto é definido como Manual. Origem de desconto A origem do desconto, conforme especificado pelo parceiro de negócios na ordem de compra planejada. Valores permitidos Origem de desconto Valor O preço total da ordem planejada de compra. Informações adicionais Campo adicional Campos definidos pelo usuário que podem ser vinculados às tabelas do LN. Os campos de informações adicionais não adicionam nenhum valor específico ao LN, pois a lógica funcional não está vinculada ao conteúdo desses campos. Nota Ao criar ou gerar a ordem de compra PRP planejada, o LN adota como padrão os campos de informações adicionais da Linha de contrato, vinculada à rastreabilidade de projeto da ordem planejada. Tópico relacionados Campos de informações adicionais Campos de informações adicionais para o Project Calcular preço de compra Calcula o preço de compra da ordem de compra planejada.