| Configuração de dados de linhas de contratoAs linhas de contrato permitem definir e manter informações adicionais do contrato. Para acessar a sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000), é necessário definir os dados a seguir na guia de linha de contrato na sessão Contrato (tpctm1600m000). - Crie um ID de linha de contrato (código alfanumérico de 8 caracteres) e insira uma descrição.
- Insira o valor de linha de contrato.
- Selecione o status da linha de contrato. Nota: É possível definir o status da linha de contrato como Ativo somente se o status do cabeçalho do contrato for Ativo.
- Selecione ou defina o PN cliente e o PN receptor usando as sessões Parceiros de negócios clientes (tccom4510m000) e Parceiros de negócios receptores (tccom4511m000).
- Especifique o nível de execução da linha de contrato. O nível indica se o contrato é executado por você ou por um subcontratado.
- O LN adota como padrão os tipos de contrato e os dados do projeto a partir do cabeçalho do contrato.
Guia Resumo - Selecione o tipo de fatura.
- Selecione o método de faturamento usando a sessão Métodos de faturamento (tcmcs0555m000).
- Insira a data em que a linha de contrato foi outorgada.
- Insira a data de efetividade e data de vencimento da linha de contrato.
- Insira a data de entrega do contrato, ou seja, a data em que os itens finalizados estão prontos para serem expedidos.
- O LN adota como padrão os seguintes dados do cabeçalho do Contrato:
- Código
- Tipo de contrato
- Moeda do contrato
- Tipo de taxa de câmbio
- O LN adota como padrão os dados de moeda e tipo de taxa de câmbio do cabeçalho do contrato.
Guia Venda - Defina o valor de teto, se houver. Nota: O valor de teto é definido somente para contratos dos tipos Reembolso de custo e Tempo e materiais.
- Defina a percentagem de margem para calcular o preço de venda. Nota: A percentagem é definida somente para contratos do tipo Reembolso de custo e Tempo e materiais.
- O LN adota como padrão os dados do PN cliente do cabeçalho do contrato.
- Especifique o Valor financ e a Distribuição de fundos para o contrato. O valor máximo que pode ser faturado ao cliente é definido com base nesses limites de financiamento.
Guia Referências - Insira o número da ordem do cliente e os nomes da primeira e segunda referência.
- Selecione ou defina o contratado principal usando a sessão Parceiros de negócios (tccom4500m000).
- Insira o nome da referência do contratado principal.
- Selecione ou defina o código do Sistema de alocação prioritário da defesa (DPAS) usando a sessão DPAS (tcmcs0172m000). O DPAS é usado para fornecer a classificação de prioridade para os contratos ( Exemplo: ordens da defesa). O LN prioriza as ordens cuja classificação de prioridade foi definida.
Guia Expedição - Selecione ou defina os termos padrão de entrega usando a sessão Condições de entrega (tcmcs0141m000).
- Selecione ou defina o ponto de passagem de título usando a sessão Pontos de transbordo (tcmcs0142m000).
- Selecione ou crie a transportadora padrão para as entregas de contrato usando a sessão Transportadoras/PSL (tcmcs0580m000).
- O LN adota como padrão os dados do Parceiro de negócios cliente do cabeçalho do contrato.
Guia Faturamento - Selecione ou defina o método de entrega de fatura usando a sessão Métodos de entrega de fatura (tcmcs0156m000).
- Insira a percentagem de desconto da fatura.
- O LN adota como padrão os dados do Parceiro de negócios faturado do cabeçalho do contrato.
Guia Imposto - Defina as classificações tributárias para a linha de contrato usando a sessão Classificações de impostos (tctax0116m000).
- Selecione a caixa de seleção Isento caso a isenção fiscal seja aplicável.
- Selecione ou defina o país do imposto usando a sessão Países (tcmcs0510m000).
- Selecione ou defina o código de imposto usando a sessão Códigos de imposto por país (tcmcs0536m000).
- Selecione ou defina o país do imposto do PN usando a sessão Países (tcmcs0510m000).
- Insira o número do certificado fiscal baixado pelas autoridades tributárias. Quando produtos ou serviços são adquiridos, o número do certificado para a isenção fiscal é proporcionado para o fornecedor.
- Selecione ou defina o motivo da isenção fiscal usando a sessão Motivos (tcmcs0105m000).
Guia Pagamento - O LN adota como padrão os dados do Parceiro de negócios devedor do cabeçalho do contrato.
Guia Classificação - Selecione ou defina a linha de negócios usando a sessão Ramos de atividade (tcmcs0131m000).
- Selecione ou defina o método de aquisição do contrato usando a sessão Métodos de aquisição (tppdm0140m000).
- Selecione ou defina o código do método de financiamento para o contrato usando a sessão Métodos de financiamento (tppdm0139m000).
- Selecione ou defina a área geográfica para agrupar parceiros de negócios, clientes, fornecedores e funcionários usando a sessão Áreas (tcmcs0145m000).
- Selecione ou defina a categoria do contrato (uma camada de classificação útil para classificar e agrupar projetos) usando a sessão Categorias (tppdm0146m000).
- Defina o setor comercial para o contrato usando a sessão Setores comerciais (tppdm0137m000).
- Defina o grupo do contrato usando a sessão Grupos (tppdm0141m000). Os grupos são usados para classificar contratos.
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