Para preparar a declaração de IVA e listagem de venda europeia eletrônica

Para preparar a declaração de imposto e listagem de venda combinada, execute os seguintes passos:

1. Simule a geração da listagem de venda na sessão Processar lista intracomunidade (tccom7270m000). Insira os seguintes detalhes:

   • Selecione a caixa de seleção Simulação.
   • Desmarque a caixa de seleção Recalcular valores com taxas de câmbio de declarante.
   • Deixe o campo Tipo de taxa de câmbio de declarante vazio.

   É necessário deixar o campo Tipo de taxa de câmbio de declarante vazio porque, do contrário, o LN recalcula os valores da listagem de vendas, o que pode causar uma divergência com os valores líquidos declarados para as vendas intracomunitárias na parte da declaração de IVA. Isso pode resultar em um erro de bloqueio.

2. No menu Visualizações, Referências o Ações da sessão Dados mestres de declaração de imposto (tfgld1620m000), clique em Declarações de imposto para iniciar a sessão Declarações de imposto (tfgld1625m000).
3. No menu Visualizações, Referências o Ações da sessão Declarações de imposto (tfgld1625m000), clique em Selecionar linhas de declaração de imposto. O LN adiciona automaticamente as linhas da declaração de IVA à declaração de IVA.
4. No menu Visualizações, Referências o Ações da sessão Declarações de imposto (tfgld1625m000), clique em Mostrar arquivo XML para criar um arquivo ASCII de declaração de IVA não final. O arquivo ASCII é exibido em uma janela do Bloco de Notas da Microsoft. Salve o arquivo e abra-o no aplicativo HTML de declaração de IVA portuguesa (IVA.html).
5. Se o aplicativo HTML de declaração de IVA detectar erros nos campos inseridos manualmente, será possível corrigi-los em Posições de imposto por dados mestres de declaração de imposto da sessão Dados mestres de declaração de imposto (tfgld1620m000). É possível corrigir erros nos números de IVA na listagem de venda na sessão Lista de venda (tccom7570m000).
6. Repita os passos 3 a 5 até o aplicativo HTML não detectar nenhum erro de bloqueio.
7. Para aprovar a declaração de IVA, clique em Aprovar no menu Visualizações, Referências o Ações da sessão Declarações de imposto (tfgld1625m000).
8. Para transferir a declaração de IVA, clique em Transferir declaração de imposto no menu Visualizações, Referências o Ações da sessão Declarações de imposto (tfgld1625m000).
9. Para enviar a declaração de IVA, clique em Submeter declaração de imposto no menu Visualizações, Referências o Ações da sessão Declarações de imposto (tfgld1625m000).
10. Envie o arquivo ASCII criado para as autoridades fiscais. É necessário ter inserido o nome do arquivo e o caminho no cabeçalho mestre da declaração de imposto na sessão Dados mestres de declaração de imposto (tfgld1620m000).
11. Para reimprimir a declaração de IVA/ESL sem recalcular os valores declarados, clique em Mostrar arquivo XML no menu Visualizações, Referências o Ações da sessão Declarações de imposto (tfgld1625m000).