Para configurar a declaração eletrônica de IVA

Para configurar os dados mestres para a declaração de imposto, execute os seguintes passos:

1. Na sessão Dados mestres de declaração de imposto (tfgld1620m000), crie o mestre da declaração de IVA. Insira o nome e o caminho do arquivo ASCII.

2. No menu Visualizações, Referências o Ações da guia Posições de imposto por dados mestres de declaração de imposto, clique em Inicializar. O LN cria o layout da declaração. Para cada campo a ser inserido, o LN cria uma linha separada. Há valores padrão disponíveis para algumas linhas. Em outros campos é necessário inserir um valor.

   É necessário criar posições de imposto especialmente para os campos de valor da declaração de IVA que são aplicáveis aos seus negócios. Uma posição de imposto agrupa os códigos de imposto que contribuem para um valor de declaração específico e vincula os códigos de imposto à caixa na declaração de imposto.

3. Na sessão Posições do imposto (tfgld0120m000), crie as posições de imposto necessárias e os vínculos para os códigos de imposto por país. Em seguida, selecione as posições de imposto nas linhas da declaração de IVA na guia Posições de imposto por dados mestres de declaração de imposto da sessão Dados mestres de declaração de imposto (tfgld1620m000).

4. Para completar o mestre da declaração de IVA, forneça os conteúdos de etiqueta necessários. É necessário inserir manualmente um conteúdo de etiqueta fixo na sessão Posições de imposto por dados Dados mestress de declaração de imposto (tfgld1121m000) para cada linha do mestre da declaração de IVA para a qual a caixa de seleção Conteúdo da etiqueta definido pelo usuário está selecionada.

   Entre outras etiquetas, as etiquetas obrigatórias são:

   • 'Landesnummer'
   • 'Steuernummer'
   • 'Finanzamt'
   • O nome e os dados do endereço do 'Absender' (o remetente) e do 'Datenlieferant' (o declarante).

   Importante! Se o campo "Steuernummer" for deixado em branco, o LN usará a Identificação fiscal da sessão Dados gerais da companhia (tccom0102s000).

   Deixe todos os outros campos na sessão Posições de imposto por dados Dados mestress de declaração de imposto (tfgld1121m000) inalterados, exceto se outras alterações forem necessárias para formatos alterados e assim por diante.