Aprovar faturas para pagamento

Para aprovar faturas para pagamento, é necessário saber seu código de Aprovador atrib..

Para aprovar uma fatura de compra para pagamento:

  1. Inicie a sessão Autorizar faturas de compra (tfacp1142m000).
  2. Use os botões de grupo ou use Localizar para exibir as faturas que estão vinculadas ao seu código de Aprovador atrib..
  3. No menu Visualizar, selecione uma ordem de classificação adequada. É possível listar as faturas por data do documento ou por parceiro de negócios.
  4. No menu adequado, selecione as faturas que deseja exibir. É possível exibir Faturas não aprovadas, Faturas aprovadas ou Todas as faturas.
  5. Selecione a fatura e insira Sim no campo Aprovado para pagamento.
Nota

Se você salvar os dados e tiver optado pela exibição de Faturas não aprovadas, a fatura desaparecerá da lista.

Desaprovar faturas

Se for necessário fazer correções na fatura, primeiro será preciso desaprovar a fatura.

No menu adequado da sessão Autorizar faturas de compra (tfacp1142m000), é possível selecionar vários comandos para desaprovar faturas. No submenu, é necessário selecionar se você desaprova as Faturas ou os Pagamentos.

Se você desaprovar o pagamento, o LN definirá o indicador Aprovado para pagamento como Não.

Após a criação da correção, é necessário aprovar a fatura novamente e autorizar a fatura para pagamento. Para obter detalhes, consulte Correções de fatura de compra.

Nota

Os comandos Desaprovar na sessão Autorizar faturas de compra (tfacp1142m000) alteram somente o indicador Aprovado relacionado para Não.

Para reverter a aprovação da fatura, é necessário exibir a fatura aprovada na sessão de detalhes Conciliar/aprovar faturas de compra (tfacp2107m000) e selecionar Desaprovar no menu adequado. O LN reverte as transações de diferença de preço e as transações de custos adicionais.

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