Correções de fatura de compra

É possível usar os seguintes métodos para fazer correções em faturas de compra finalizadas:

  • Notas de crédito
    Use uma nota de crédito para corrigir o valor da fatura. Uma nota de crédito pode ser relacionada a uma única fatura ou a várias faturas. Para obter detalhes, consulte Notas de crédito.
  • Correções de fatura de compra
    Para alterar detalhes da fatura que não sejam o valor da fatura (por exemplo, o parceiro de negócios credor), é necessário criar uma correção de fatura. Em uma correção de fatura, também é possível alterar o valor da fatura.
Desaprovar a fatura

Não é possível corrigir uma fatura que possui o status Aprovado ou Aprovado para pagamento. Antes de criar uma correção de fatura, é necessário desaprovar a fatura.

Será possível desaprovar uma fatura para pagamento se ela não estiver totalmente paga e não estiver selecionada para pagamento no módulo Tesouraria.

Para reverter a aprovação de uma fatura relacionada à ordem, selecione Desaprovar no menu adequado da sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000).

Para cancelar a aprovação para pagamento, desmarque a caixa de verificação Aprovado para pagamento para a fatura na seção Autorizar faturas de compra (tfacp1142m000).

Após a criação da correção, é necessário aprovar a fatura de custo novamente e autorizar a fatura para pagamento.

Criar uma correção de fatura de compra

Para criar correções de fatura de compra:

  1. Inicie a seção Transações (tfgld1101m000) e selecione um tipo de transação das Correções de compra. A sessão Correções de fatura de compra (tfacp2110s000) é iniciada.
  2. Insira os novos dados e selecione Processar no menu adequado.
  3. Se a fatura estiver relacionada a ordens de compra ou ordens de frete, o LN automaticamente lançará o valor da correção na conta de recebimentos de fatura do grupo de parceiros de negócios financeiros do parceiro de negócios faturador.

Por exemplo, é possível alterar estes detalhes da fatura:

  • Parceiro de negócios faturador
  • Parceiro de negócios credor original (para faturas fatoradas)
  • Parc. de negócios credor
  • Tipo de compra
  • Número de factoring
  • Valor
  • Cód./país imp.
  • Dimensões

As alterações desses campos podem exigir transações financeiras. Se você modificar esses campos, o LN criará um novo documento com o tipo de transação de correção para refletir as alterações.

É possível alterar os termos de pagamento, a programação de pagamento e o endereço do parceiro de negócios, se aplicável. Se o valor da fatura mudar e uma programação de pagamento estiver vinculada à fatura, a seção Agenda de pgto (tfacp1103m000) será iniciada automaticamente e será possível alterar os detalhes.

Autorização de fatura de compra

Se a aprovação da fatura ou autorização do pagamento for necessária para a fatura e você não estiver autorizado a aprovar a fatura corrigida ou o pagamento, o LN definirá os campos Fatura aprovada e Aprovado para pagamento como Não. É necessário vincular um motivo da espera e um aprovador atribuído à fatura. O aprovador atribuído deve aprovar a fatura e remover o motivo da espera.

Para vincular um motivo de espera e um aprovador atribuído à fatura, selecione Consulta de fatura de compra no menu adequado da sessão Correções de fatura de compra (tfacp2110s000). A sessão Consulta de fatura de compra (tfacp2600m100) é iniciada. Insira um motivo de espera e um aprovador atribuído nos campos Motivo espera e Aprovador atrib..

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