Confirmação de faturas de compra recebidas

Para vincular aprovadores atribuídos a uma fatura, execute os seguintes passos:

1. Na sessão Faturas de compra recebidas (tfacp1500m000), selecione a fatura e clique em Dados da autorização no menu Visualizações, Referências o Ações.
2. Na sessão Dados da autorização (tfacp1101m000), selecione um aprovador atribuído e insira a data antes da qual a fatura deve ser confirmada.
3. Repita o Passo 2 para todos os aprovadores atribuídos necessários para a fatura.

Para confirmar faturas de compra recebidas, execute os seguintes passos:

1. Na sessão Confirmar faturas de compra recebidas (tfacp1104m000), selecione seu aprovador atribuído no campo Aprovador atrib.. O LN lista as faturas recebidas que podem ser confirmadas.
2. Selecione a fatura e, na mesma linha, selecione a caixa de seleção Confirmado.
3. No campo Devolvido em, insira uma data de confirmação ou aceite a data atual.