O código do tipo de transação, parte da identificação da fatura.
Fatura de subcontratação (tfacp3160s000)Utilize esta sessão para manter as faturas de subcontratação listadas no LN para que seja possível adicionar mais detalhes específicos da subcontratação aos dados da fatura definidos na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000). As faturas de subcontratação são enviadas pelos subcontratantes aplicáveis segundo os regulamentos relacionados à responsabilidade final pelo pagamento de impostos e dos prêmios de seguro social. As faturas são identificadas pela marcação da caixa de seleção Subcontratação na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000). Utilize esta sessão para exibir a divisão do valor total da fatura em:
Os últimos três valores podem ser alterados. Também é possível vincular um número de ordem à fatura.
Fatura O código do tipo de transação, parte da identificação da fatura. Fatura O número do documento, parte da identificação da fatura. O número combinado com o código do tipo de transação selecionado produz um número de fatura exclusivo. Subcontratado Insira um parceiro de negócios faturador. Valores permitidos
Valor da fatura A moeda do valor da fatura. Essa moeda é definida na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000). Valor da fatura O valor registrado para o faturador do subcontratante selecionado usando a sessão " Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) ". O valor da fatura inclui o valor do imposto e uma possível multa por atraso de pagamento. Parte de salário A moeda em que o valor do acordo está expresso. Parte de salário Os custos de mão de obra a serem pagos para essa fatura. Parte de salário em moeda local Os custos de mão de obra a serem pagos na moeda da fatura. Acordo de remessa Selecione um acordo de remessa. É preciso vincular um acordo de remessa a cada ordem de compra de subcontratação na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000). Valores permitidos O acordo de remessa deve ser definido para o subcontratante inserido no campo Subcontratado. É possível definir vários acordos de remessa para um subcontratante na sessão Acordos de remessa (tfacp3130s000). É possível usar um acordo de remessa para várias ordens de compra, mas uma ordem de compra sempre se refere a somente um acordo. Ordem O número da ordem de compra vinculada à fatura. Uma ordem de compra é uma ordem para a entrega de mercadorias ou serviços por um parceiro de negócios. Nota Se um código não é inserido, o LN insere um número de ordem ao aprovar a fatura usando a sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) ou a sessão Conciliar/aprovar faturas de compra (tfacp2107m000). Data inicial A data inicial do período ao qual a fatura se refere. Data final A data final do período ao qual a fatura se refere. Número de horas O número de horas que o subcontratante despende durante o período definido na sessão Acordos de remessa (tfacp3530m000). Valor padrão O LN calcula o número de horas despendidas com base nas datas inicial e final especificadas e nas horas registradas por ordem de compra para o subcontratante no pacote do Projeto. Parte de salário em moeda local Os custos de mão de obra. Os custos não podem ultrapassar o valor da fatura. Se os custos ultrapassarem o valor da parte de salário inserido no acordo de remessa, o LN mostrará um aviso. Valor para conta bloqueada em moeda da fatura O valor transferido para a conta bancária bloqueada. O contratado principal transfere o dinheiro para essa conta para o imposto de renda e para contribuições de seguro social. Valores permitidos Se você mesmo inserir esse valor, ele deverá ser menor que o valor da fatura. Valor padrão Por padrão, o LN calcula um valor para o campo ao multiplicar a parte da mão de obra pela percentagem registrada no campo Percentagem p/conta bloqueada da sessão Acordos de remessa (tfacp3130s000). O valor é uma garantia para as autoridades fiscais e para o conselho de segurança industrial (IAB) de que o imposto de renda e os prêmios do seguro social serão sempre pagos. É possível acessar esse campo somente se:
Valor para I.A.B. em moeda da fatura O valor transferido para o conselho de segurança industrial (IAB). Valor padrão O LN calcula um valor para o campo ao multiplicar a parte da mão de obra pela percentagem registrada no campo Percentagem para o I.A.B. da sessão Acordos de remessa (tfacp3130s000). É possível acessar esse campo somente se:
Valor para imposto em moeda da fatura O imposto a ser pago pelo valor da fatura. Valor padrão O LN calcula um valor padrão multiplicando a parte da mão de obra pela percentagem registrada no campo Percentagem para imposto da sessão Acordos de remessa (tfacp3130s000). É possível acessar esse campo somente se:
custo total + porc. fixa Se esta caixa de controle estiver selecionada, os custos faturados cobrem o custo mais o trabalho (faturamento baseado em custos reais) executado pelo subcontratante selecionado. Se esta caixa de controle estiver limpa, os custos faturados se baseiam nos custos estimados.
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